Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- easycash:versoes:1.1.002.000 [2015/07/13 15:34]
elayne
+++ easycash:versoes:1.1.002.000 [2016/02/03 11:32] (atual)
elayne [versão 1.1.002.000]
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 ====== versão 1.1.002.000 ======
-Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.002
+Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.003
+<note important>Versão compatível com o EcUpdater na versão 1.0.0.24</note>
 ==== Novidades ====
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 === 2. Sincronização Cupom - ECF ===
-Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim uma vez  identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o  cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só sera acessível ao usuário Admin.
+Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim, uma vez  identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o  cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só será acessível ao usuário Admin.
 Ao entrar nesta ferramenta é possível observar duas abas sendo a primeira ‘Cupom’ e a segunda ‘Adicionar Cupom’.
-__**CUPOM**__
+__**Cupom**__
-Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em pesquisar, assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela.
+Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em 'Buscar', assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela.
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-    * 1 - COO: Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em ‘BUSCAR’ e então será carregado as informações deste cupom.
+    *** 1 - COO:** Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em 'Buscar' e então será carregado as informações deste cupom.
-   * 2 - Informaçãoes: Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO do e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento.
+   *** 2 - Informações:** Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO pesquisado e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento.
-   * 3 - Ação: Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar o uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve  ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela.
+   *** 3 - Ação:** Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar  uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve  ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela.
-A opção ‘Efetuar Cancelamento’ faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção ‘Restaurar Cupom’ faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado.
+A opção **‘Efetuar Cancelamento’** faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção **‘Restaurar Cupom’** faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado.
-Já a opção Permitir Modificações uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados.
+Já a opção **‘Permitir Modificações’** uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados.
-  * 4 - Itens do Cupom: Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor.
+  *** 4 - Itens do Cupom:** Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor.
 Caso seja notado que um item esta divergente do apresentado pelo espelho é possível executar o cancelamento ou restaurar o mesmo. Para isto basta selecionar o item e clicar com o lado direto do mouse ou então utilizar os atalhos F11(cancelar item) ou F12(restaurar item).
-  * 5 -  Formas de pagamento: Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente e o valor de cada uma.
+  * **5 -  Formas de pagamento:** Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente naquele cupom e o valor de forma.
 É importante lembrar que este campo não terá nenhuma informação se o cupom foi cancelado antes de fazer a totalização, ou seja antes mesmo de escolher a forma de pagamento.
-  * 6 - Dados do Cupom: Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
+  *** 6 - Dados do Cupom:** Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
-  * 7 - Botões Executar e Exportar
+  *** 7 - Botões Executar e Exportar:**
-O botão Executar deve ser acionado quando quiser concretizar uma ação como mencionado no item 3. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados.
+O botão **Executar** deve ser acionado quando quiser concretizar uma das ações (Efetuar Cancelamento; Restaurar Cupom; Permitir Modificações) descritas anteriormente. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados.
-Já o botão Exportar envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
+Já o botão **Exportar** envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
 __** Adicionar Cupom**__
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 {{ :easycash:versoes:sincronizacaoaddcupom.jpg |}}
-Para isto basta informar o numero do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom.
+Para isto basta informar o número do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom.
 O Tipo deve ser informado se foi um cupom de venda, um cupom de sangria ou suprimento.
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 Após selecionar o produto clique no ícone {{:easycash:versoes:seta.jpg|}}.
-Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em ‘Executar’. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porem vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro.
+Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em ‘Executar’. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porém vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro.
 Caso o usuário coloque ‘Não’ será criado um cupom sem movimentação financeira, para os casos em que o cupom é cancelado antes mesmo de colocar uma forma de recebimento.
-<note>Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo esta cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela ‘CUPOM’ e  efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas.
+<note>Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo está cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela ‘CUPOM’ e  efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas.
 </note>
-Note que ao lado do botão ‘Executar’ existe um botão chamado ‘Limpar’, ao clicar nele TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc.
+Note que ao lado do botão ‘Executar’ existem dois botões chamado **‘Limpar’** e **'Exportar'**, ao clicar sob o 'Limpar' TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc. Já o  botão 'Exportar' ao clicar sob ele as modificações realizadas no cupom serão exportadas para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
 === 3. Recuperar Dados Arquivados ===
 Atualmente o sistema em um intervalo de 3 meses faz um backup das informações do banco de dados e salva em um outro banco cujo nome é AM$FRENTE.Este banco de extensão FDB fica salvo junto ao banco original do cliente.
-Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z.
+Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z ao ainda quando for clicado na opção "Arquivar movimento" caso o Z do dia atual ainda não tenha sido emitido.
 Para entender como funciona a nova ferramenta é preciso entender como trabalha o banco AM$ em conjunto com o frente. O AM$ armazena os dados da data de hoje - 90 dias, para ficar mais claro considere o seguinte exemplo:
-Estamo em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM$FRENTE e não constaram mais no banco do frente, somente no AM$.
+Estamo em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM$FRENTE e não constarão mais no banco do frente, somente no AM$.
 Em algumas situações é necessário  fazer a recupeção de alguma informação de venda de datas anteriores a 3 meses portanto foi criado esta ferramenta para que auxilie na exportação destas informações. É importante deixar claro que a ferramenta recupera as informações e exporta automaticamente para o intellicash, ou seja não insere nenhuma informação no banco original.
-A ferramenta se encontra em Utilitários - Ferramentas - Recuperar dados arquivados. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela:
+A ferramenta se encontra em **Utilitários -> Ferramentas -> Recuperar dados arquivados**. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela:
 {{ :easycash:versoes:recuperardados.jpg |}}
-  * Caminho: Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$.
+  * **Caminho:** Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$.
-  * Detalhes:     Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja o dia que recebeu a ultima atualização.
+  * **Detalhes:** Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja, o dia que recebeu a última atualização.
-Assim como mais abaixo é mostrado até qual data o banco AM$ possui armazenamento.
+Em seguida é mostrado em **Dados** de Armazenagem até qual data o banco AM$ possui armazenamento.
 Para exportar é importante clicar primeiro em preparar ({{:easycash:versoes:botaopreparar.jpg|}}) . Neste momento será inserido no AM$ algumas informações importantes para a exportação, como cadastro de produto e clientes, sendo assim, como as informações de produtos e cliente são coletadas no dia que será feito a recuperação poderá ocorrer algumas divergências entre o que foi vendido na data anterior e o que será exportado.
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 É importante deixar claro que a exportação pode demorar um pouco e o banco AM$ deve  ficar fechado durante o processo. </note>
-Após feito o procedimento as informações que foi inserida durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergencia de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação.
+Após feito o procedimento as informações que foram inseridas durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergência de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação.
 Depois de seguir todos os passos, abra o intellicash e localize na tela de importação de vendas a data que foi exportada, verificando se as informações que estavam falatando conta no retaguarda.
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 Ao pedir autorização devido a status do cliente **diferente de OK**, deverá exibir a cor do status que é configurado no intellicash, para assim o usuário conseguir identificar o motivo de tal bloqueio.
-{{ :easycash:versoes:status_cliente.png |}}
+{{ :easycash:versoes:status.png |}}
 <html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Autorização Status de Cliente</i></b></center></html>
 <note important>No caso de clientes que estiverem sem saldo a autorização que será pedida é a de** "Liberar venda Bloqueada"** e não "Permitir liberar status cliente". Portanto, nesta autorização "Liberar venda Bloqueada" não exibirá a cor do status.</note>
+**Observação:** As cores utilizadas na imagem acima foi definido pela IWS para os testes, podendo variar de acordo com o cadastro do cliente.
 === 10. Melhorias realizadas em troca ===
   * É permitido apartir desta versão, inserir mais de uma troca para clientes diferentes e finalizar o cupom em outro cliente.
-  *
+  * Liberado na forma de pagamento Troca a emissão da segunda via caso o cliente solicite.
 === 11. Melhorias realizadas em relação a comunicação com ECF ===
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 Foram realizadas várias melhorias em relação a falhas de comunicação com ECF, isto para resolver alguns problemas que ocorreram na importação de vendas em casos que devido a falha o cupom não era cancelado na ECF e o sistema  havia cancelado ou vice versa.
+=== 12. Melhorias realizadas em relação a clientes que a porta 3050 esta sendo usada por outro programa ===
+Em alguns casos, a porta padrão do firebird 3050 já está sendo usada por outro programa do cliente, sendo necessário configurar uma outra porta para o firebird.
+Nesta situação o EasyCash precisa receber um novo parametro no ini para que funcione conforme esperado.
+Assim dentro do arquivo EasyCash1.ini junto as configurações de 'SISTEMA' adicione a linha //Remoto=127.0.0.1/**Porta**// na qual, a Porta é a nova configurada, ou seja, caso a nova porta é a 3051 o ini deve ficar Remoto=127.0.0.1/3051.
+Ex:
+<html>
+<p style="margin: 0;">[Sistema] </p>
+<p style="margin: 0;">Remoto=127.0.0.1/3051</p>
+<p style="margin: 0;">FocoSegundaVia=1</p>
+<p style="margin: 0;">ControlePorta=0 </p>
+</html>
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 Efetuada uma melhoria na importação dos tipos de agentes para que, caso um mesmo agente pertença a mais de um tipo, sendo por exemplo: clientes e funcionários estando estes inativo e outro ativo, evitando que seja vendido para agente inativo em casos de perda de comunicação com retaguarda.
-=== 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal ===
+=== 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal (Ticket 5669)===
 Ao aplicar um desconto no total do cupom, esse desconto é rateado de acordo com todos os itens porém, caso desconto muito alto ao realizar o rateio entre os itens pode ocorrer de algum item ficar com valor igual a zero e neste caso, ocorrem problemas com SPED e relatórios de vendas. Por isso, feita uma correção onde será validado ao aplicar o desconto no total, se algum dos itens tiveram o valor zerado então será informado ao usuário** "O VALOR DO DESCONTO NÃO poderá ser CONCEDIDO pois ZEROU o valor de um ou mais ITENS durante o RATEIO. Por favor, tente outro valor!".**

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