Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- easycash:versoes:1.1.002.000 [2015/07/13 15:37]
elayne [2. Sincronização Cupom - ECF]
+++ easycash:versoes:1.1.002.000 [2016/02/03 11:32] (atual)
elayne [versão 1.1.002.000]
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 ====== versão 1.1.002.000 ======
-Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.002
+Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.003
+<note important>Versão compatível com o EcUpdater na versão 1.0.0.24</note>
 ==== Novidades ====
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 === 2. Sincronização Cupom - ECF ===
-Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim uma vez  identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o  cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só sera acessível ao usuário Admin.
+Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim, uma vez  identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o  cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só será acessível ao usuário Admin.
 Ao entrar nesta ferramenta é possível observar duas abas sendo a primeira ‘Cupom’ e a segunda ‘Adicionar Cupom’.
-__**CUPOM**__
+__**Cupom**__
-Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em pesquisar, assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela.
+Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em 'Buscar', assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela.
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-    * 1 - COO: Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em ‘BUSCAR’ e então será carregado as informações deste cupom.
+    *** 1 - COO:** Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em 'Buscar' e então será carregado as informações deste cupom.
-   * 2 - Informaçãoes: Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO do e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento.
+   *** 2 - Informações:** Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO pesquisado e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento.
-   * 3 - Ação: Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar o uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve  ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela.
+   *** 3 - Ação:** Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar  uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve  ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela.
-A opção ‘Efetuar Cancelamento’ faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção ‘Restaurar Cupom’ faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado.
+A opção **‘Efetuar Cancelamento’** faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção **‘Restaurar Cupom’** faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado.
-Já a opção Permitir Modificações uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados.
+Já a opção **‘Permitir Modificações’** uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados.
-  * 4 - Itens do Cupom: Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor.
+  *** 4 - Itens do Cupom:** Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor.
 Caso seja notado que um item esta divergente do apresentado pelo espelho é possível executar o cancelamento ou restaurar o mesmo. Para isto basta selecionar o item e clicar com o lado direto do mouse ou então utilizar os atalhos F11(cancelar item) ou F12(restaurar item).
-  * 5 -  Formas de pagamento: Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente e o valor de cada uma.
+  * **5 -  Formas de pagamento:** Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente naquele cupom e o valor de forma.
 É importante lembrar que este campo não terá nenhuma informação se o cupom foi cancelado antes de fazer a totalização, ou seja antes mesmo de escolher a forma de pagamento.
-  * 6 - Dados do Cupom: Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
+  *** 6 - Dados do Cupom:** Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
-  * 7 - Botões Executar e Exportar
+  *** 7 - Botões Executar e Exportar:**
-O botão Executar deve ser acionado quando quiser concretizar uma ação como mencionado no item 3. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados.
+O botão **Executar** deve ser acionado quando quiser concretizar uma das ações (Efetuar Cancelamento; Restaurar Cupom; Permitir Modificações) descritas anteriormente. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados.
-Já o botão Exportar envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
+Já o botão **Exportar** envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
 __** Adicionar Cupom**__
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 {{ :easycash:versoes:sincronizacaoaddcupom.jpg |}}
-Para isto basta informar o numero do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom.
+Para isto basta informar o número do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom.
 O Tipo deve ser informado se foi um cupom de venda, um cupom de sangria ou suprimento.
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 Após selecionar o produto clique no ícone {{:easycash:versoes:seta.jpg|}}.
-Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em ‘Executar’. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porem vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro.
+Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em ‘Executar’. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porém vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro.
 Caso o usuário coloque ‘Não’ será criado um cupom sem movimentação financeira, para os casos em que o cupom é cancelado antes mesmo de colocar uma forma de recebimento.
-<note>Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo esta cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela ‘CUPOM’ e  efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas.
+<note>Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo está cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela ‘CUPOM’ e  efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas.
 </note>
-Note que ao lado do botão ‘Executar’ existem dois botões chamado ‘Limpar’ e 'Exportar', ao clicar sob o 'Limpar' TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc. Já o  botão 'Exportar' ao clicar sob ele as modificações realizadas no cupom serão exportadas para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
+Note que ao lado do botão ‘Executar’ existem dois botões chamado **‘Limpar’** e **'Exportar'**, ao clicar sob o 'Limpar' TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc. Já o  botão 'Exportar' ao clicar sob ele as modificações realizadas no cupom serão exportadas para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
 === 3. Recuperar Dados Arquivados ===
 Atualmente o sistema em um intervalo de 3 meses faz um backup das informações do banco de dados e salva em um outro banco cujo nome é AM$FRENTE.Este banco de extensão FDB fica salvo junto ao banco original do cliente.
-Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z.
+Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z ao ainda quando for clicado na opção "Arquivar movimento" caso o Z do dia atual ainda não tenha sido emitido.
 Para entender como funciona a nova ferramenta é preciso entender como trabalha o banco AM$ em conjunto com o frente. O AM$ armazena os dados da data de hoje - 90 dias, para ficar mais claro considere o seguinte exemplo:
-Estamo em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM$FRENTE e não constaram mais no banco do frente, somente no AM$.
+Estamo em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM$FRENTE e não constarão mais no banco do frente, somente no AM$.
 Em algumas situações é necessário  fazer a recupeção de alguma informação de venda de datas anteriores a 3 meses portanto foi criado esta ferramenta para que auxilie na exportação destas informações. É importante deixar claro que a ferramenta recupera as informações e exporta automaticamente para o intellicash, ou seja não insere nenhuma informação no banco original.
-A ferramenta se encontra em Utilitários - Ferramentas - Recuperar dados arquivados. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela:
+A ferramenta se encontra em **Utilitários -> Ferramentas -> Recuperar dados arquivados**. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela:
 {{ :easycash:versoes:recuperardados.jpg |}}
-  * Caminho: Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$.
+  * **Caminho:** Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$.
-  * Detalhes:     Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja o dia que recebeu a ultima atualização.
+  * **Detalhes:** Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja, o dia que recebeu a última atualização.
-Assim como mais abaixo é mostrado até qual data o banco AM$ possui armazenamento.
+Em seguida é mostrado em **Dados** de Armazenagem até qual data o banco AM$ possui armazenamento.
 Para exportar é importante clicar primeiro em preparar ({{:easycash:versoes:botaopreparar.jpg|}}) . Neste momento será inserido no AM$ algumas informações importantes para a exportação, como cadastro de produto e clientes, sendo assim, como as informações de produtos e cliente são coletadas no dia que será feito a recuperação poderá ocorrer algumas divergências entre o que foi vendido na data anterior e o que será exportado.
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 É importante deixar claro que a exportação pode demorar um pouco e o banco AM$ deve  ficar fechado durante o processo. </note>
-Após feito o procedimento as informações que foi inserida durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergencia de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação.
+Após feito o procedimento as informações que foram inseridas durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergência de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação.
 Depois de seguir todos os passos, abra o intellicash e localize na tela de importação de vendas a data que foi exportada, verificando se as informações que estavam falatando conta no retaguarda.
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 Ao pedir autorização devido a status do cliente **diferente de OK**, deverá exibir a cor do status que é configurado no intellicash, para assim o usuário conseguir identificar o motivo de tal bloqueio.
-{{ :easycash:versoes:status_cliente.png |}}
+{{ :easycash:versoes:status.png |}}
 <html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Autorização Status de Cliente</i></b></center></html>
 <note important>No caso de clientes que estiverem sem saldo a autorização que será pedida é a de** "Liberar venda Bloqueada"** e não "Permitir liberar status cliente". Portanto, nesta autorização "Liberar venda Bloqueada" não exibirá a cor do status.</note>
+**Observação:** As cores utilizadas na imagem acima foi definido pela IWS para os testes, podendo variar de acordo com o cadastro do cliente.
 === 10. Melhorias realizadas em troca ===
   * É permitido apartir desta versão, inserir mais de uma troca para clientes diferentes e finalizar o cupom em outro cliente.
-  *
+  * Liberado na forma de pagamento Troca a emissão da segunda via caso o cliente solicite.
 === 11. Melhorias realizadas em relação a comunicação com ECF ===
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 Foram realizadas várias melhorias em relação a falhas de comunicação com ECF, isto para resolver alguns problemas que ocorreram na importação de vendas em casos que devido a falha o cupom não era cancelado na ECF e o sistema  havia cancelado ou vice versa.
+=== 12. Melhorias realizadas em relação a clientes que a porta 3050 esta sendo usada por outro programa ===
+Em alguns casos, a porta padrão do firebird 3050 já está sendo usada por outro programa do cliente, sendo necessário configurar uma outra porta para o firebird.
+Nesta situação o EasyCash precisa receber um novo parametro no ini para que funcione conforme esperado.
+Assim dentro do arquivo EasyCash1.ini junto as configurações de 'SISTEMA' adicione a linha //Remoto=127.0.0.1/**Porta**// na qual, a Porta é a nova configurada, ou seja, caso a nova porta é a 3051 o ini deve ficar Remoto=127.0.0.1/3051.
+Ex:
+<html>
+<p style="margin: 0;">[Sistema] </p>
+<p style="margin: 0;">Remoto=127.0.0.1/3051</p>
+<p style="margin: 0;">FocoSegundaVia=1</p>
+<p style="margin: 0;">ControlePorta=0 </p>
+</html>
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 Efetuada uma melhoria na importação dos tipos de agentes para que, caso um mesmo agente pertença a mais de um tipo, sendo por exemplo: clientes e funcionários estando estes inativo e outro ativo, evitando que seja vendido para agente inativo em casos de perda de comunicação com retaguarda.
-=== 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal ===
+=== 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal (Ticket 5669)===
 Ao aplicar um desconto no total do cupom, esse desconto é rateado de acordo com todos os itens porém, caso desconto muito alto ao realizar o rateio entre os itens pode ocorrer de algum item ficar com valor igual a zero e neste caso, ocorrem problemas com SPED e relatórios de vendas. Por isso, feita uma correção onde será validado ao aplicar o desconto no total, se algum dos itens tiveram o valor zerado então será informado ao usuário** "O VALOR DO DESCONTO NÃO poderá ser CONCEDIDO pois ZEROU o valor de um ou mais ITENS durante o RATEIO. Por favor, tente outro valor!".**

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