Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- easycash:versoes:1.3.004.000 [2017/05/18 20:31]
rrodrigues [Sangria em Cheque]
+++ easycash:versoes:1.3.004.000 [2017/05/25 16:32] (atual)
jsilva [Aviso de sangria cego(Ticket #6932)]
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 ====== Versão 1.3.004.000 ======
-Versão liberada dia:  \\
+Versão liberada dia: 22/05/2017  \\
 Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.001\\
 Versão Executável: 1.3\\
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 === Sangria em Cheque ===
-Sangria em Cheque
 A partir dessa versão será permitido realizar a Sangria nas formas de pagamento Cheque POS e Cheque TEF com o controle na retaguarda.
-Primeiramente é necessário que a forma de pagamento Cheque POS ou Cheque TEF tenha sido configurado para permitir a sangria.
+Primeiramente é necessário que a forma de pagamento Cheque(TEF ou POS)tenha sido configurado para permitir a sangria:
-Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento.
+{{ :easycash:versoes:config_permite_sangria.png |}}
+Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento(Ctrl+R).
 Após o registro dessa entrada você já poderá realizar a sangria do mesmo. Para tanto é necessário acessar a tela de Sangria(F4) na tela de venda que já existe atualmente e selecionar a forma de pagamento que foi dado entrada, ou seja, se foi dado entrada em Cheque à vista TEF é necessário selecionar a forma de pagamento Cheque à vista TEF para que você consiga visualizar esses cheques. Você não irá conseguir visualizar, por exemplo, os cheque que deram entrada a prazo, pois a forma selecionada foi à vista.
-[colocar a imagem da tela de sangria em cheque]
+{{ :easycash:versoes:tela_de_sangria_em_cheque.png |}}
-Ao abrir a tela serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no Grid - Cheques Selecionados para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria. Após selecionar todos, com o Enter o foco irá para o botão ADICIONAR, uma vez adicionado, com o ENTER vao para o botão CONFIRMAR que também poderá ser acionado pelo atalho Alt+O.
+Ao abrir a tela, serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no //Grid - Cheques Selecionados// para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria.\\
+Para facilitar foi adicionado um filtro onde o usuário poderá realizar a busca do cheque pelo nome do cliente(Alt+l) ou pelo número do cheque(Alt+n) ou ainda por valor do cheque(Alt+v).
+Após selecionar todos, com o Enter o foco irá para o botão ADICIONAR(Alt+A), uma vez adicionado, com o ENTER vá para o botão CONFIRMAR que também poderá ser acionado pelo atalho Alt+O.
+{{ :easycash:versoes:selecionando_os_cheques_para_realizar_sangria.png |}}
+Uma mensagem confirmado a sangria será exibida:
+{{ :easycash:versoes:msgsangriaconfirmada.png |}}
+Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada:
+{{ :easycash:versoes:colocando_descricao_da_sangria_em_cheque.png |}}
+Após inserir a descrição, clique em Ok que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impresso todos os comprovantes não fiscais respectivo a cada cheque e no final será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheque que foram retirados, como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente:
+{{ :easycash:versoes:comprovantes_de_sangia.png |}}
+É possível ainda realizar o estorno da sangria realizada. Para isso acesse a tela de Sangria(F4), selecione a forma de pagamento que foi realiado a Sangria que irá exibir a tela dos cheques que estão disponíveis para ser realizado a sangria ou essa tela ficará vazia pois todos os cheques já foram retirados. Clique no botão Estorno que possui na parte inferior dessa tela ou chame o atalho Alt+E para que seja exibido todos os cheques que foram retirados do caixa:
+{{ :easycash:versoes:telaparaestorno.png |}}
+Selecione com a barra de espaço os cheques que deseja estornar e dê um Enter para que o foco vá para o botão Estornar.
+{{ :easycash:versoes:telaparaestorno2.png |}}
+Após clicar em Estornar, uma mensagem de confirmação do estorno será exibida:
+{{ :easycash:versoes:msgestornoconfirmada.png |}}
+O sistema enviará o camando de impressão de estorno de cada cheque. Será impresso o comprovante não fiscal de estorno e depois um relatório gerencial com os detalhes do cheque estornado como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente.
+{{ :easycash:versoes:comprovantes_de_estornos.png |}}
+Após a impressão o sistema automaticamente voltará para a tela de registro de sangria exibindo já os cheques que foram estornados, ou seja, que estão disponíveis no caixa para realizar a sangria:
+{{ :easycash:versoes:aposestornosangria.png |}}
+Conforme manual do Intellicash - [[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.001#sangria_em_cheque_-_controlar_no_financeiro]] - As sangrias realizadas em cheque não entrará no contas e Caixa PDV e sim na conta determinada na configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**\\
+Para detalhes do controle na retaguarda, verificar manual do Intellicash.
-Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada. Digite a descrição e clique em Ok que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impresso todos os comprovantes não fiscais respectivo a cada cheque e no final será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheque que foram retirados, como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente.
 ==== Melhoria ====
-=== Aviso de sangria cego(Ticket #6932) ===
+=== Aviso de sangria cega(Ticket #6932) ===
 Foi inserido uma permissão de usuário para que o operador só consiga visualizar o valor que existe no caixa para realizar a sangria se o mesmo possuir a permissão:
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 === Corte papel Elgin(Ticket 9358) ===
-Adicionado o corte de papel para a ECF ELGIN e adicionado uma configuração no EasyCash1.ini para que seja configurado a quantidade de linhas que o sistema irá pular antes de realizar o corte.
+Adicionado o corte de papel para a ECF ELGIN.\\
+Além disso foi adicionado uma configuração no EasyCash1.ini para que seja configurado a quantidade de linhas que o sistema irá pular antes de realizar o corte, esse parâmetro é válido para todas ECFs.
 <note>[ECF]\\
 LinhasEntreCupons=5</note>
+<note important>Por padrão nosso sistema manda com 7, ou seja, se esse parâmetro não existir no arquivo EasyCash1.ini, o sistema assume 7 linhas. Se por algum motivo for configurado com zero, o sistema assume 3 linhas, pois é necessário um mínimo para que não corte informações do cupom fiscal</note>
 === Empréstimo de Vasilhame - Localizar cliente ===

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