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 º Passo – Clique no botão **"Tipos de Proventos"**. É importante verificar os tipos de proventos que serão utilizados para descontos ou acréscimos nos lançamentos do funcionário. Embora já existam alguns proventos cadastrados, é necessário confirmar se há algum específico utilizado pela sua empresa. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:tipos_proventos.png |}}
+{{ :implantacao:01.tipos_proventos.png |}}
 Na tela **"Tipos de Proventos"**, serão listados todos os proventos já cadastrados. Caso seja necessário incluir um novo, clique no botão **"Novo"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
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 º Passo – Clique no botão **"Agendar Pagtos"**. Inicialmente, é necessário cadastrar o salário do funcionário na forma de pagamento desejada, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:agendar_pagtos.png |}}
+{{ :implantacao:01.agendar_pagtos.png |}}
 Será exibida uma tela para informar a data de vencimento, conforme ilustrado na imagem abaixo.
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 Nesta tela, verifique o campo **"Nº de Parcelas"**, correspondente ao salário que será incluído. Em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:salario_funcionario.png |}}
+{{ :implantacao:01.salario_funcionario.png |}}
 O sistema agendará automaticamente todos os pagamentos e lançará, também, o 13º salário para o funcionário, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:funcionario_financeiro.png |}}
+{{ :implantacao:01.funcionario_financeiro.png |}}
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