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--- implantacao:controle_de_perdas [2025/03/18 16:14]
ecarmo
+++ implantacao:controle_de_perdas [2025/03/18 18:04] (atual)
ecarmo
@@ Linha 31: / Linha 31: @@
 <note>**Para adicionar mais produtos, basta repetir o processo descrito no passo 3.**</note>
 º Passo – Ao acessar esta interface, todos os itens previamente inseridos para perdas já serão carregados.
@@ Linha 41: / Linha 40: @@
 {{ :implantacao:listagem_produtos_perda.jpg |}}
-º Passo – Para confirmar uma perda, basta selecionar os itens que deseja confirmar. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre o grid, onde terão as opções:
+º Passo – Para confirmar uma perda, basta selecionar os itens que deseja confirmar. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre o grid, onde haverá as opções:
-  * Marcar Todos
+  * **Marcar Todos**
-  * Desmarcar Todos
+  * **Desmarcar Todos**
-  * Inverter Seleção
+  * **Inverter Seleção**
 Conforme ilustrado na imagem abaixo.
@@ Linha 57: / Linha 56: @@
 º Passo – Será exibida a tela para escolher o **“Modelo/Série”**. Selecione o modelo **“55”** e clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-Agora, informe o CFOP (EMITENTE). Digite o código CFOP (exemplo: "5557/5927") ou clique sobre a palavra CFOP/Descrição (exemplo: "CFOP 5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração" / "CFOP 5557 - Transferência de material de uso ou consumo") e selecione o CFOP desejado.
+{{ :implantacao:modelo-serie.jpg |}}
-Para finalizar, clique no botão "OK". Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+Agora, informe o CFOP (EMITENTE). Digite o código CFOP **(exemplo: "5557/5927")** ou clique sobre a palavra CFOP/Descrição **(exemplo: "CFOP 5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração" / "CFOP 5557 - Transferência de material de uso ou consumo")** e selecione o CFOP desejado.
+Para finalizar, clique no botão **"OK"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:cfop_perda.jpg |}}
 <note important>**Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a Contabilidade.**</note>
 Automaticamente, os dados da nota fiscal serão exibidos, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:dados_nf_perda.jpg |}}
+Agora, acesse a aba **"Itens da Nota"** para conferir se os produtos e quantidades estão corretos. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão **"Confirmar"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
-Agora, acesse a aba "Itens da Nota" para conferir se os produtos e quantidades estão corretos. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar". Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:itens_nf_perda.jpg |}}
+º Passo – Nesta tela, selecione se há **“Frete”** ou **“Não”**. Caso seja necessário adicionar alguma informação, acesse a aba **“Observação Nota Fiscal”**. Para finalizar, clique no botão **“OK”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
-º Passo – Nesta tela, selecione se há “Frete” ou “Não”. Caso seja necessário adicionar alguma informação, acesse a aba “Observação Nota Fiscal”. Para finalizar, clique no botão “OK”. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:frete_perda.jpg |}}
+A tela **“Faturamento”** será exibida. Para desconsiderar a movimentação financeira, clique no botão **"X"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
-A tela “Faturamento” será exibida. Para desconsiderar a movimentação financeira, clique no botão "X". Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:faturamento_perda.jpg |}}
 <note>**Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não há necessidade de gerar a Movimentação Financeira.**</note>
+A tela de confirmação será exibida, conforme ilustrado nas imagens abaixo.
+{{ :implantacao:nota_confirmada_perda.jpg |}}
-A tela de confirmação será exibida, conforme ilustrado nas imagens abaixo.
+º Passo – Com a Nota Confirmada, acesse a aba **“NFe”** e clique no botão **“Transmitir NF”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
-º Passo – Com a Nota Confirmada, acesse a aba “NFe” e clique no botão “Transmitir NF”. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:nfe_transmissao_perda.jpg |}}
+A tela **“Envio dos dados para a Receita Federal”** será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-A tela “Envio dos dados para a Receita Federal” será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:recebendo_dados_da_nfe.jpg |}}
 <note warning>Se ocorrer um erro no envio da nota fiscal eletrônica, o sistema exibirá uma mensagem na tela. Caso não consiga corrigir e reenviar, entre em contato com nosso suporte técnico.</note>
@@ Linha 98: / Linha 99: @@
 Após a emissão da NF-e, a tela da Nota Fiscal Eletrônica emitida será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:1.nf_impressao_perda.jpg |}}
-A tela "Enviar Email" será exibida. Para desconsiderar o envio, basta clicar no "X" ou em "Cancelar". Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+A tela **"Enviar Email"** será exibida. Para desconsiderar o envio, basta clicar no **"X"** ou em **"Cancelar"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:enviar_email.jpg |}}
 <note>Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não é necessário realizar o envio do email.</note>
-Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status “TRANSMITIDA”, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status **“TRANSMITIDA”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:nf_transmitida_perda.jpg |}}

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