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--- implantacao:gerar_arquivo_sped [2025/04/04 16:40]
ecarmo
+++ implantacao:gerar_arquivo_sped [2025/04/04 18:58] (atual)
ecarmo
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 º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse **(RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED)**. Conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:01.menu_sped.jpg |}}
+º Passo – Na aba **“SPED FISCAL”**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:pasta_sped.jpg |}}
+Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:1.sped.jpg |}}
+Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:2.sped.jpg |}}
+<note important>Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”, conforme orientação do contador da empresa.</note>
+Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:sped_conferencia.jpg |}}
+<note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada.
+Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note>
+Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:sped_confirma.jpg |}}
+<note important>Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período.
+Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.
+</note>
+Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Fiscal.
+{{ :implantacao:sped_fiscal_gerado.jpg |}}
+<note important>O arquivo SPED Fiscal referente ao mês de fevereiro é de entrega obrigatória.
+Nesse período, é necessário informar o Bloco H, correspondente ao inventário do ano anterior.
+Ressalta-se que alguns clientes optam por informar o Bloco H periodicamente, conforme sua rotina contábil.</note>
+Para realizar a inclusão do inventário no SPED Fiscal, selecione a opção **“Incluir informações de Inventário (Bloco H)”**.
+  - Informe a data do inventário;
+  - Conta contábil;
+  - Finalidade.
+Após o preenchimento dos dados, clique no botão **“+”** para adicioná-los.
+Para concluir, clique no botão **“Gerar”** e o arquivo será criado.
+Conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:sped_inv01.jpg |}}
+O arquivo **“SPED Fiscal”** foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:sped_inv2.jpg |}}
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 ====== GERAR ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES ======
+º Passo – Na aba “EFD PIS COFINS”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.
+Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.
+Mantenha as informações preenchidas e, em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.
+Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.
+<note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada.
+Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note>
+Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.
+<note important>Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período.
+Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.
+</note>
+Caso seja exibida uma tela informando a existência de “Divergência no arquivo”, isso indica que houve algum erro ou inconsistência nos dados do arquivo gerado.
+A recomendação é revisar o arquivo, identificar e corrigir as divergências antes de prosseguir com a transmissão ou entrega.
+<note important>Caso necessário, basta acionar o suporte técnico para auxiliar na correção do arquivo.
+A equipe está preparada para ajudar na identificação e resolução de quaisquer divergências ou problemas encontrados.</note>
+Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Contribuições.

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