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implantacao:gerar_arquivo_sped
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implantacao:gerar_arquivo_sped [2025/04/04 17:02] ecarmo |
implantacao:gerar_arquivo_sped [2025/04/04 18:58] (atual) ecarmo |
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| Linha 7: | Linha 7: | ||
| 2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse **(RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED)**. Conforme ilustrado na imagem. | 2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse **(RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED)**. Conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:01.menu_sped.jpg |}} | ||
| 3º Passo – Na aba **“SPED FISCAL”**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem. | 3º Passo – Na aba **“SPED FISCAL”**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem. | ||
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| + | {{ :implantacao:pasta_sped.jpg |}} | ||
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| Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem. | Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:1.sped.jpg |}} | ||
| Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem. | Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:2.sped.jpg |}} | ||
| <note important>Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”, conforme orientação do contador da empresa.</note> | <note important>Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”, conforme orientação do contador da empresa.</note> | ||
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| Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem. | Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:sped_conferencia.jpg |}} | ||
| <note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. | <note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. | ||
| Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note> | Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note> | ||
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| Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem. | Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:sped_confirma.jpg |}} | ||
| <note important>Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. | <note important>Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. | ||
| Linha 38: | Linha 40: | ||
| Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Fiscal. | Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Fiscal. | ||
| + | {{ :implantacao:sped_fiscal_gerado.jpg |}} | ||
| <note important>O arquivo SPED Fiscal referente ao mês de fevereiro é de entrega obrigatória. | <note important>O arquivo SPED Fiscal referente ao mês de fevereiro é de entrega obrigatória. | ||
| Nesse período, é necessário informar o Bloco H, correspondente ao inventário do ano anterior. | Nesse período, é necessário informar o Bloco H, correspondente ao inventário do ano anterior. | ||
| Ressalta-se que alguns clientes optam por informar o Bloco H periodicamente, conforme sua rotina contábil.</note> | Ressalta-se que alguns clientes optam por informar o Bloco H periodicamente, conforme sua rotina contábil.</note> | ||
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| + | Para realizar a inclusão do inventário no SPED Fiscal, selecione a opção **“Incluir informações de Inventário (Bloco H)”**. | ||
| + | - Informe a data do inventário; | ||
| + | - Conta contábil; | ||
| + | - Finalidade. | ||
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| + | Após o preenchimento dos dados, clique no botão **“+”** para adicioná-los. | ||
| + | Para concluir, clique no botão **“Gerar”** e o arquivo será criado. | ||
| Conforme ilustrado na imagem. | Conforme ilustrado na imagem. | ||
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| + | {{ :implantacao:sped_inv01.jpg |}} | ||
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| + | O arquivo **“SPED Fiscal”** foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem. | ||
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| + | {{ :implantacao:sped_inv2.jpg |}} | ||
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implantacao/gerar_arquivo_sped.1743786136.txt.gz · Última modificação: 2025/04/04 17:02 por ecarmo
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