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--- implantacao:isarecebernotas [2025/05/05 19:00]
ecarmo
+++ implantacao:isarecebernotas [2025/05/06 19:12] (atual)
ecarmo
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-====== ISA RECEBER NOTAS ======
+===== ISA RECEBER NOTAS ======
 <note important>Sempre **atualize os produtos no ISA** antes de utilizar as **“Rotinas”** para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.</note>
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 Em caso de dúvidas quanto ao lançamento de notas fiscais de entrada, acesse [[implantacao:nota_fiscal_destinada|]] .</note>
-º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo. Isso nos levará à área de configurações e gerenciamento do sistema.
+º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo.
 {{ :implantacao:menu1.jpg |}}
@@ Linha 115: / Linha 115: @@
 <note important>**É importante ressaltar que a Nota Fiscal não poderá ser confirmada após o seu lançamento. O processo somente será finalizado após a comparação com o arquivo coletado pelo ISA.**</note>
-º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Abrir NF-e”**, conforme a imagem abaixo.
+º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:abrir_nf-e.jpg |}}
+{{ :implantacao:importar_nfe_dest.jpg |}}
 º Passo - Nesta tela, clique no botão **“Importar...”** e, em seguida, selecione as opções **“Entrada ► Coletor/Recebimento”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.
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 {{ :implantacao:entrada_recebimento.jpg |}}
-<note important>Observação: Notas fiscais que estiverem sem itens lançados, contendo apenas os dados do cabeçalho, importarão automaticamente os itens coletados no recebimento diretamente para a nota, abrindo a tela correspondente ao Passo 6.</note>
+Serão exibidos todos os produtos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica. Para realizar a conferência com o arquivo coletado pelo ISA, clique no botão **“Coletor...”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.
-Serão exibidos todos os produtos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica. Para realizar a conferência com o arquivo coletado pelo ISA, clique no botão “Coletor...”, conforme demonstrado na imagem abaixo.
 {{ :implantacao:comparar.jpg |}}
-º Passo – Uma tela de “Importação do Coletor” será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos coletados.
+º Passo – Uma tela de **“Importação do Coletor”** será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos coletados.
 {{ :implantacao:importacao_do_coletor.jpg |}}
-Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta “C:\IWS\COLETAS”. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o “nome colocado no celular”, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.
+<note>O campo **"Data"** serve para localizar o arquivo correspondente à data selecionada. Assim, caso a nota esteja sendo lançada hoje, mas a coleta tenha ocorrido ontem, a data a ser informada deverá ser a de ontem.
+Caso a opção **"Exibir todas as notas coletadas"** esteja marcada, o sistema exibirá todas as notas presentes no arquivo, independentemente da data.
+Como dica adicional, é possível selecionar a pasta **"Coletas"** como diretório principal. Com isso, todas as subpastas contidas nela serão varridas automaticamente em busca dos arquivos correspondentes à data selecionada.</note>
+Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.
 {{ :implantacao:01.pasta_coleta.jpg |}}
-Dentro da pasta principal, será criada uma subpasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada “Notas”. Em seguida, clique no botão “Ok”, conforme ilustrado na imagem.
+Dentro da pasta principal, será criada uma sub-pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada **“Notas”**. Em seguida, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem.
-Esse procedimento auxilia na organização dos arquivos conforme a rotina específica utilizada no processo.
 {{ :implantacao:02.pasta_coleta.jpg |}}
-O sistema retornará automaticamente para a tela de “Importar Produtos”, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão “Carregar”, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo para o inventário.
+O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo.
 {{ :implantacao:carregar.jpg |}}
-Serão exibidas todas as informações referentes à Nota Fiscal lançada e ao Recebimento via Coletor. Após verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão “Ok”, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+Serão exibidas todas as informações referentes à Nota Fiscal lançada e ao Recebimento via Coletor. Após verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:1.comparar.jpg |}}
+<note>O botão **"Corrigir"** tem a função de aplicar na nota as quantidades e os itens registrados na coleta. Assim, ao associar um item da coleta com um item da nota e, em seguida, acionar o botão **"Corrigir"**, o sistema substituirá os dados da nota pelos dados da coleta correspondentes.</note>
+Nesta tela, serão exibidos os dados da Nota Fiscal. Clique no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:confirmacao_nf.jpg |}}
+Se todas as informações estiverem corretas (dados da nota correspondem com os dados do recebimento) o sistema vai retornar mensagem de **“Nota confirmada com Sucesso!”** conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:confirmada_nf_sucesso.jpg |}}
-{{ :implantacao:2.comparar.jpg |}}
+<note important>**Em casos de divergência entre o recebimento e a nota fiscal, podem ocorrer situações que dependem da política ou dos procedimentos adotados pela empresa. Em determinadas circunstâncias, a organização pode optar pela emissão de uma nota de devolução referente aos itens não recebidos ou, alternativamente, realizar a entrada da nota com base apenas na quantidade efetivamente recebida. Essa decisão varia conforme as práticas administrativas e as negociações estabelecidas com os fornecedores.**</note>

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