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--- implantacao:isarecebernotas [2025/05/05 19:25]
ecarmo
+++ implantacao:isarecebernotas [2025/05/06 19:12] (atual)
ecarmo
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 <note important>**É importante ressaltar que a Nota Fiscal não poderá ser confirmada após o seu lançamento. O processo somente será finalizado após a comparação com o arquivo coletado pelo ISA.**</note>
-º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Abrir NF-e”**, conforme a imagem abaixo.
+º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:abrir_nf-e.jpg |}}
+{{ :implantacao:importar_nfe_dest.jpg |}}
 º Passo - Nesta tela, clique no botão **“Importar...”** e, em seguida, selecione as opções **“Entrada ► Coletor/Recebimento”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.
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 {{ :implantacao:importacao_do_coletor.jpg |}}
+<note>O campo **"Data"** serve para localizar o arquivo correspondente à data selecionada. Assim, caso a nota esteja sendo lançada hoje, mas a coleta tenha ocorrido ontem, a data a ser informada deverá ser a de ontem.
+Caso a opção **"Exibir todas as notas coletadas"** esteja marcada, o sistema exibirá todas as notas presentes no arquivo, independentemente da data.
+Como dica adicional, é possível selecionar a pasta **"Coletas"** como diretório principal. Com isso, todas as subpastas contidas nela serão varridas automaticamente em busca dos arquivos correspondentes à data selecionada.</note>
 Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.
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 {{ :implantacao:01.pasta_coleta.jpg |}}
-Dentro da pasta principal, será criada uma subpasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada **“Notas”**. Em seguida, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem.
+Dentro da pasta principal, será criada uma sub-pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada **“Notas”**. Em seguida, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem.
-Esse procedimento auxilia na organização dos arquivos conforme a rotina específica utilizada no processo.
 {{ :implantacao:02.pasta_coleta.jpg |}}
-O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo para o inventário.
+O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo.
 {{ :implantacao:carregar.jpg |}}
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 Serão exibidas todas as informações referentes à Nota Fiscal lançada e ao Recebimento via Coletor. Após verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:2.comparar.jpg |}}
+{{ :implantacao:1.comparar.jpg |}}
+<note>O botão **"Corrigir"** tem a função de aplicar na nota as quantidades e os itens registrados na coleta. Assim, ao associar um item da coleta com um item da nota e, em seguida, acionar o botão **"Corrigir"**, o sistema substituirá os dados da nota pelos dados da coleta correspondentes.</note>
-Nesta tela será mostrado os Dados da NF. Clicar sobre o botão **“Confirmar”**. conforme ilustrado na imagem abaixo.
+Nesta tela, serão exibidos os dados da Nota Fiscal. Clique no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
 {{ :implantacao:confirmacao_nf.jpg |}}

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