Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.137.010 [2014/04/02 12:07]
ricardo.sobreiro [Parametrização do Centro de Custos]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.137.010 [2014/04/07 11:09] (atual)
ricardo.sobreiro [Gerar Bloco H do SPED Fiscal usando Custo Bruto (Ticket 4906)]
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 ====== 3.0.137.010 ======
+''**Vesão GNFe: 2.0.10.15** <Endereço de entrega>\\
+**Versão DLL: 2.10** <Correção do layout de importação da NFe> \\
+**Versão UDF: 1.03** <Sem alteração>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7**''\\
+\\
+**IMPORTANTE**\\
+Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
+  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
+  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
+  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
+  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
 =====Conciliação de Caixa (Ticket 4762)=====
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 {{ :intellicash:atualizacoes:configuracoes.jpg?nolink |}}
-=====Fechamento de caixa=====
+=====Fechamento de caixa (Ticket 4810) =====
 Para melhor entendimento desse tipo de erro (vencimento null) no fechamento de caixa  foi feito uma melhoria onde foi colocada uma nova mensagem indicando qual o cartão  que não foi configurado o vencimento.
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-=====Estorno de pagamento de cliente no cartão=====
+=====Estorno de pagamento de cliente no cartão (Ticket 4751)=====
 O cliente ao fazer uma compra o sistema gera uma conta a receber em que o cliente deve para a empresa.
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 <note>*A nota deve ser emitida com CFOP 5949 ou 6949, inicialmente esse tratamento foi feito apenas para esses CFOPs, estamos estudando a viabilização de NF apenas de IMPOSTOS com outros CFOPs para não prejudicar as validações de notas convencionais.</note>
-===== Alterar Área no cadastro de Clientes =====
+===== Alterar Área no cadastro de Clientes (ticket 4911) =====
 Foi corrigido o código do botão alterar área no cadastro de clientes. Ao alterar uma área apartir deste botão a mesma estava ficando em branco.
+E corrigido o problema ao alterar a área dos clientes em Gerenciamento -> Cadastros -> Áreas -> Áreas Cliente, também foi corrigido para permitir selecionar mais de um agente para alterar a área.
 ===== Atualizar NFXml.dll =====
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 <note important>Essa função deve ser usado em conjuto com a opção de **Exibir Estoque**</note>
-===== Relatório de Separação de Mercadoria =====
+===== Relatório de Separação de Mercadoria (Ticket 4572)=====
 Foi criado um relatório em __**Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Separar Mercadoria**__ para auxiliar no processo de separação de mercadoria.
 Esse relatório permite filtrar um determinado periodo e escolher um dos 3 tipos de filtro: \\
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-===== Exportação de Inventário Ledware =====
+===== Exportação de Inventário Ledware (Ticket 4788) =====
 Inclusão de mais uma opção para exportar arquivos de texto para Ledware.
 Acessando **Gerenciamento -> Contabilidade -> Exportação -> Ledware** temos a penultima opção **"Exportar Inventário"** que ao ser selecionada exibirá dois campos: **"Mês"** e **"Ano"** onde o campo "Mês" é validade de 01 a 12 e o campo "Ano" deve conter 4 dígitos (Ex.: 2013).
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 ===== Controlar Saldo de Beneficiamento (Ticket 4792) =====
+Desenvolvido ferramenta para o controle de beneficiamento de produtos.
+o manual completo segue no link: [[intellicash:manuais:controle_beneficiamento|Beneficiamento Interno]]
 ===== Relatório de Pré Vendas =====
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 **Confirmadas -** São as pré vendas que já foram transformadas em vendas nos caixas. No caso dessa opção está marcada o sistema ira preencher o campo ECF com o número do caixa que foi passado a pré venda. \\
 **Todas -** Lista todas as pré vendas, independente da situação.
+<note>Esse relatório funcionara apartir da versão 1.0.5000.010 do Easy Cash</note>
 ===== Relatório de Vendas aba por Itens =====
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 Correção para que o sistema trave uma devolução em um orçamento já confirmado.
-=====  Melhoria para que o sistema possa exibir a Observação do orçamento na Interface de entrega =====
+=====  Melhoria para que o sistema possa exibir a Observação do orçamento na Interface de entrega (Ticket 4833) =====
 Melhoria para que o sistema possa exibir a Observação do orçamento na Interface de entrega.
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 {{ :intellicash:atualizacoes:tratamfechcx.jpg?nolink |}}
-===== Financeiro automático da NF =====
+===== Financeiro automático da NF (Ticket 4760) =====
-==== Notas Fiscais ====
-==== Nota Fiscal de Produto ====
 O Financeiro automático tem como finalidade lançar o mesmo de forma automatizado usando os dados referentes ao vencimento, multa, juros e forma de pagamento pré-cadastrado na “Parametrização do Financeiro”, esse conceito serve tanto de notas a receber (podendo usar os dados cadastrais do referido cliente que já se encontra cadastrado no sistema) quanto a pagar. Para que esse recurso funcione se faz necessário configurar o tipo de operação que está vinculado ao CFOP da nota fiscal e que vai gerar o financeiro automático
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 {{ :intellicash:atualizacoes:financeiro.jpg?nolink |}}
-===== Erro ao excluir Código do Fornecedor =====
-Corrigido o erro ao excluir código do fornecedor dentro do cadastro de Produtos.
-{{ :intellicash:atualizacoes:errocodforn.jpg?nolink |}}
 ===== Relatório de Controle de Pedidos e Orçamentos =====
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 {{ :intellicash:atualizacoes:itenspromocoes.jpg?nolink |}}
-===== Alterar Área dos Clientes por Cidade (Ticket 4911) =====
+===== Gerar EFD Contribuições com notas de transfêrencias (Ticket 4893) =====
-Correção ao alterar a área dos clientes em Gerenciamento -> Cadastros -> Áreas -> Áreas Cliente. E também foi corrigido para permitir selecionar mais de um agente para alterar a área.
+O EFD Contrinbuição exige que se enviado apenas notas quer geram Receita ou Notas que geram Despesas. Dessa forma, não deve ser enviado as notas de Transferencias, porem a pedido de alguns contabilistas que usam o EFD Contribuição como ferramenta de trabalho, foi criado a opção de enviar as notas de transfêrencias.\\
+Para que essas notas seja geradas no arquivo, é preciso selecionar a opção **Incluir Notas Fiscais de Transferencia** ao gerar o arquivo.
+===== Gerar Bloco H do SPED Fiscal usando Custo Bruto (Ticket 4906) =====
+O Bloco H é o responsável por informar a posição de estoque da empresa. Até a presenta data não existe nenhuma orientação oficial sobre qual o custo do produto que deve ser informado (Custo Médio ou Ultimo Custo), o portal do SPED sugere que deve ser seguido a orientação do SEFAZ Estadual. \\
+Devido a esses fatos, foi gerada a opção do usuário escolher qual o custo ele deseja informar. Para utilizar o Ultimo Custo, o usuário deve marcar a opção de **Utilizar Custo Bruto**, caso deseja utilizar o Custo Contábil, basta desmarcar essa opção.
+===== EFD Contribuições : inclusão do registro M205 e M605 =====
+Incluido registros adicionados desde 01/01/2014, e obrigatório a partir de 01/04/2014.

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