Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- intellicash:atualizacoes:3.0.137.015 [2014/12/10 16:31]
marcelo.lisboa
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.137.015 [2014/12/22 11:31] (atual)
bruno.rocha [Cadastrar Qtde por Caixa dos Produtos]
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   - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
   - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
+===== Novidades =====
+==== Cadastro de Tarefas para usuários (Ticket 5493) ====
+Foi criada uma ferramenta cuja intenção é distribuir tarefas para usuários do INTELLICASH a fim de otimizar o tempo e acompanhar o andamento dos afazeres de cada usuário.
+[[intellicash:manuais:gerenciador_tarefa|Cadastro de Tarefas para Usuário]]
+==== Busca Avançada para Clientes (Ticket 5487) ====
+Para realizar uma busca mais detalhada dos cientes, o usuário deve pressionar a tecla **F3** na tela de busca do cadastro de clientes. Ao presionar a tecla, será exibido uma interface com os campos possiveis para localizar os cientes.\\
+Para abrir o cadastro, basta clicar em **Ok**, ou dar dois cliques sobre o cliente.
+<note>Caso um cliente tenha mais de um endereço, ou mais de um telefone, então serão exbido o mesmo cliente várias vezes.</note>
+==== Expedição ====
+Permite verificar e conferir os itens de um orçamento. Acessível em **Gerencimanto -> Estoque -> Expedição**.
+Para maiores detalhes sobre a ferramenta, leia o manual específico em:
+[[intellicash:manuais:expedicao|IntelliWare Expedição]]
+==== Cadastrar Qtde por Caixa dos Produtos ====
+Foi criada uma nova aba no cadastro de produtos que contem a opção de cadastrar código de fornecedor para os produtos que antes ficava na tela inicial e uma novidade que é a opção de cadastrar a QTDE de produtos por caixa por fornecedor.
+{{ :intellicash:atualizacoes:cadastro_forn.jpg?nolink |}}
 ===== Correções =====
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 ==== Código de Receita não tributada Pis/Cofins Suspenso ====
 Corrigido interface para correção de Código de Receita não tributada de PIS e Cofins.
+==== Correção Nota Fiscal de Devolução - Estava importando o financeiro do cupom ====
+Foi corrigido um problema que ocorria quando ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução e associava na referência um cupom, logo após confirmar a nota  o sistema puxava o financeiro do cupom associado para a nota.
+==== Cadastro de Representantes ====
+Correção feita em **Gerenciamento -> Cadastros -> Representantes** que não associava o cpf/cnpj buscado à janela de Cadastro, dificultano do processo e impossibilitando a busca do agente posteriormente.
+==== Cadastro de Atributo ====
+Corrigida a falha em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Atributo** em que os valores de //Unidade// e //Tributação// não eram associados ao novo atributo cadastrado.
+==== SPED Fiscal - gerar registro C100 quando não usar o GNF-e (Ticket 5626)====
+Para gerar corretamente o SPED Fiscal quando o usuário não emite nota fiscal usando o GNF-e, o campo certificado digital no cadastro deverá estar vazio, pois assim o Intellicash entende que se existe uma nota fiscal propria modelo 55, esta foi emitida por algum sistema paralelo e não executará as verificações de emissão.
 ===== Melhorias =====
 ==== Nota Fiscal ====
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 ==== Historico de Relacionamento para Fornecedores e Funcionários (Ticket 5476) ====
 Foi adicionado no cadastro de fornecedores e funcionários, a aba histórico de relacionamento, podendo assim o usuário registrar os fatos ocorridos com essas duas entidades.
+====  Impressão para Separar Mercadoria (Ticket 5513) ====
+||Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Separar Mercadorias||
+Adicionado a opção de imprimir agrupando por itens.
+Após selecionar os documentos que deseja enviar para separação, clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de imprimir e escoher a opção **Imprimir Listagem de Produtos**.
 ==== Unidade com MultiDimensões (Ticket 5512) ====
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 Foi criada uma configuração na tela de Configurações do EasyCash fornecendo a opção de retorno do DAV pelo operador do Frente de Caixa. Atualmente o sistema retornava os dados financeiros do DAV no turno de caixa em que foi feito o orçamento, com esta configuração marcada o sistema irá retornar os dados financeiros para o caixa que estiver vinculado ao Operador de Caixa.
-Para usar este recurso primeiramente teremos que marcar a opção "Retorno do DAV pelo Operador do Frente" que se encontra dentro da tela de Configurações do Easy Cash (Gerenciamento -> Configuração -> EasyCash -> Configuração EasyCash (Aba DAV / Pré-venda).
+Para usar este recurso primeiramente teremos que marcar a opção "Retorno do DAV pelo Operador do Frente" que se encontra dentro da tela de Configurações do Easy Cash (Gerenciamento -> Configuração -> EasyCash -> Configuração EasyCash (Aba DAV / Pré-venda)).
+{{ :intellicash:atualizacoes:configdav.jpg?nolink |}}
+<note important>Para que a configuração "Retorno do DAV pelo Operador do Frente" seja usada se faz necessário que a configuração do retaguarda "7401 - PDV: Abrir turno automaticamente" esteja configurada em sim. Caso contrário aparecerá uma mensagem de erro.</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:erroconfigdav.jpg?nolink |}}
+Logo em seguida teremos que associar o Operador de Caixa ao caixa da retaguarda. Para associar basta acessar a tela de operadores de caixa (Gerenciamento -> Cadastros -> Operadores de Caixa), selecionar o operador e clicar no botão "Caixas".
+Aparecerá uma tela para associarmos o caixa ao operador.
+{{ :intellicash:atualizacoes:operadorxcaixa.jpg?nolink |}}
+==== Importar Produtos para Pedido de Compra ====
+Na interface de pedido de compras em **Gerenciamento->Cadastros->Fornecedores->Pedido** foi incluído um botão que permite importar de um arquivo TXT os produtos do pedido a ser feito.
+{{ :intellicash:atualizacoes:pedidoforn1.png |}}
+O layout do arquivo perimte a utilização tanto do separador **"|"** quanto **";"** e contém apenas o código EAN e a quantidade de cada item.
+Ex.:
+  7891112020054;1
+  7891112020061;3
+  7891112020078;12
+  7891112020085;4
+ou
+  7891112020092|1
+  7891112021617|12
+  7891112021624|24
+  7891112021730|32
+Após importar o arquivo, automaticamente a aba **Pedido** é aberta para exibir o pedido que foi feito.

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