Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.138.001 [2015/02/23 12:52]
bruno.rocha [Canal de Vendas]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.138.001 [2015/04/06 14:39] (atual)
bruno.rocha [Cadastro e Exportação de Vendas de Produtos Próprios]
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 ====== 3.0.138.001 ======
 ''**Vesão GNFe: 2.0.11.0** <Sem Alteração>\\
-**Versão DLL: 2.14** <Correção XML com CSO-SN - novo formato do IBPTax > \\
+**Versão DLL: 2.15** <novo formato do IBPTax > \\
-**Versão UDF: 1.03** <Sem alteração>\\
+**Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\
-**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7** <Sem alteração>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8** <Correção travamento de concorrencia>\\
-**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.0.5000.013]]** <Ultima Versão de 2014>
+**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.001.000]]** <Versão Homologada em Janeiro/2015>
 ''\\
 \\
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   - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
   - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
-  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
+  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
   - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
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   * São informados nesse registro Notas Fiscais de entrada de produtos Agropecuários e Hortifrutigrangeiros quando estas são emitidas pela própria empresa ou por nota avulsa.
   * Frete Originário de outros Estados
-  * Produtos agropecuários recebidos por nota fiscal de **Remessa para depósito**, //CFOP de Origem da NF de Enrada: 5905//, para serem comercializado pela cooperativa em nome do cooperado.
+  * Produtos agropecuários recebidos por nota fiscal de **Remessa para depósito**, //CFOP de Origem da NF de Entrada: 5905//, para serem comercializado pela cooperativa em nome do cooperado.
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 <note important>A ferramenta **Gerenciamento -> Cadastro -> Parceiros** agora se chama **Gerenciamento -> Cadastro -> Parceiros/Prods.Próprios**</note>
-<note important>A ferramenta **Gerenciamento → Relatórios → Exportar Parceiros  **é acessível a partir de agora em **Gerenciamento → Estoque → Exportar Compras de Parceiros. **</note>
+<note important>A ferramenta **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras -> de Fornecedores Parceiros  **é acessível a partir de agora em **Gerenciamento → Estoque → Exportar Compras de Parceiros. **</note>
-[[intellicash:manuais:cadastro_e_exportacao_de_vendas_de_produtos_proprios|Mais detalhes das auterações aqui.]]
+[[intellicash:manuais:cadastro_e_exportacao_de_vendas_de_produtos_proprios|Mais detalhes das alterações aqui.]]
 ==== Relatrório de Compras Por Associados ====
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 [[intellicash:manuais:orcamento|Mais detalhes aqui.]]
+==== Relatório de Canais de Vendas ====
+Para acessar o relatório de canais de vendas basta ir no menu  **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Canais de Vendas**. Esse relatório é divido em 5 abas que são elas: \\
+**Canais:** Lista todos os canais que tiveram no período informado; \\
+**Clientes:** Lista os Clientes e quem foram seus canais; \\
+**Orçamentos:** Lista os orçamentos, quem foram seus canais e qual cliente do orçamento; \\
+**Produtos:** Lista os produtos e os canais de cada um deles; \\
+**Vendedores:** Lista os canais que cada vendedor teve;
+<note>Todas as abas contem colunas com Total de Orçamento, Valor total dos Orçamentos, Total de Orçamento Pendentes, Total de Orçamentos Faturados e o Total de Orçamentos Vencidos /  Descatados.</note>
 ===== Melhorias =====
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-==== Tratamento do Turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' ====
+==== Tratamento do Turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' (Config. EasyCash) ====
-Tratamento do turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' (anteriormente sempre estava abrindo o turno do Intellicash quando esta configuração for sim, agora o sistema não exige a abertura do turno para o DAV).
+Tratamento do turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' (Config. EasyCash) (anteriormente sempre estava abrindo o turno do Intellicash quando esta configuração for sim, agora o sistema não exige a abertura do turno para o DAV).
 ==== Tratamento do Cancelamento de uma Sugestão Financeira no DAV  ====
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 ==== Endereçamento no Relatório de Estoque (Ticket 5688) ====
 Adicionado uma nova coluna no relatório de estoque para exibir o endereçamento dos produtos.
+==== Orçamento (ticket 5849) ====
+Foi adicionado algumas colunas na interface de orçamento contendo algumas informações dos produtos, como: **Margem Bruta**, **Margem de Custo**, **Margem de Venda** e a **Participação** de cada item no orçamento.
+<note>Caso cliente não queira que essas informações seja exibida para determinado usuário, basta alterar a configuração 6501 e as permissões de usuário **Orçamento: Visualizar custo do produto**. </note>
+==== Relatório de Notas Fiscais Coletadas ====
+Foi criado um relatório em **Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Notas Fiscais Coletadas** para poder imprimir uma listagem das notas coletadas atraves de coletor para fazer uma conferência.
+<note important>Essa Interface é a mesma utilizada para importar as notas de coletor, porem não irá funcionar atraves do relatório para importar as notas!</note>
+==== Impressão do Comprovante de um Vale ====
+Referentes a Impressão do Comprovante de um Vale (será impresso logo após o seu lançamento).
 ===== Correções =====
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 ==== Correção ao Imprimir Nota Fiscal ====
 Corrigido para poder imprimir o espelho da Nota Fiscais Emitida / Nota Fiscal Recebida acessando um dos relatórios e clicando com botão direito do mouse sobre o grid.
+==== Correção Alterar Validade dos Produtos (Ticket 5800) ====
+Corrigido para altera a data de validade dos produtos e colocar quantidade maior que MIL (1.000).
+==== Configuração 7001 - "Orçamento: Ao confirmar exportar para..." não estava funcionando a opção "Cupom Fiscal" ====
+Referente a correção do problema que estava ocorrendo quando a Configuração 7001 - "Orçamento: Ao confirmar exportar para..." estava marcado para "Cupom Fiscal" mas o sistema continuava pedindo para o usuário escolher para onde exportar.
+==== Observação na Confirmação de Nota Fiscal (Ticket 5630) ====
+Corrigido para o sistema montar a observação das notas que contenham uma referência. Também foi corrigido para exibir a interface de adicionar cupom na referência centralizado e carregar os dados na aba referência assim que cadastrar uma.
+==== Correção na tela de Descontos  ====
+Foi corrigido o problema que ocorria ao dar desconto em porcentagem e depois era alterado o valor e o sistema dava o desconto em cima do valor total que já estava com desconto.

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