Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- intellicash:atualizacoes:3.0.138.003 [2015/06/26 12:13]
marcelo.lisboa [Baixa de Clientes Geral (Contas a Receber)]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.138.003 [2015/08/07 14:04] (atual)
marcelo.lisboa [Permissão para alterar forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106)]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== 3.0.138.003 ======
-''**Vesão GNFe: 2.0.12.0** <Sem Alteração>\\
+''**Vesão GNFe: 2.0.13.0** <Correção na consulta de NF-e emitida em contengencia>\\
-**Versão DLL: 2.15** <Sem Alteração > \\
+**Versão DLL: 2.16** <Correção em consultas a NF-e > \\
 **Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\
-**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8** <Sem Alteração>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.10** <Melhorias para Matriz/Filiais>\\
 **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.002.000]]**
 ''\\
@@ Linha 16: / Linha 16: @@
 ===== Novidades =====
+==== Importação NF-e confrontando com Recebimento ====
+É possivel confrontar a entrada de itens feita pelo coletor com o XML da NF-e. [[intellicash:manuais:importacao_de_nf|veja mais detalhes clicando aqui]]
 ==== Relatório de troca ECF ====
 Relatório para análisar as devoluções realizadas no frente de caixa.
@@ Linha 73: / Linha 76: @@
 ==== Baixa de Clientes Geral (Contas a Receber) ====
-Foi criada uma interface para que o usário possa dar baixa em vários títulos a receber de vários clientes ao mesmo tempo e fica localizada em //Financeiro -> Baixas -> Títulos a Receber Geral// .
+Foi criada uma interface para que o usuário possa dar baixa em vários títulos a receber de vários clientes ao mesmo tempo e fica localizada em //Financeiro -> Baixas -> Títulos a Receber Geral// .
 Para realizar está operação basta que o usuário selecione o filtro (Data de Entrada ou Data de Vencimento) e selecione os registros que deseja baixar.
@@ Linha 81: / Linha 84: @@
 {{ :intellicash:atualizacoes:recgeral.jpg?nolink |}}
-<note>A baixa de vários títulos a receber de vários clientes resultará em uma baixa individual para cada cliente selecionado</note>
+<note>A baixa de vários títulos a receber de vários clientes resultará em uma baixa individual para cada cliente selecionado. O estorno se necessário deverá ser feito de forma individual</note>
 <note>Se o usuário selecionar somente títulos do mesmo cliente, o sistema mostrará a tela tradicional de baixa</note>
+<note important>Para selecionar todos os registros basta pressionar a tecla F9 e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9</note>
@@ Linha 132: / Linha 136: @@
 Para impressão dos registro, basta selecionar quais registro se deseja e clicar no botão imprimir, o sistema apresentará um mensagem com o seguinte dizerem "Relatório Impresso Corretamente?", se o usuário concordar com a mensagem o sistema retirará o que foi impresso na aba **Geral** e apresentará o mesmo na aba **NF Impressas**, caso o usuário deseje exclui algum registro da aba **NF Impressas** basta ir ao registro desejado e clicar com o botão direito do mouse e Excluir registro.
-<note important>Para selecionar vários registro basta pressionar a tecla F9e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9</note>
+<note important>Para selecionar todos os registros basta pressionar a tecla F9 e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9</note>
@@ Linha 144: / Linha 148: @@
 Referente ao pedido da Descrição (Motivo) ao Cancelar um Cupom no Fechamento de Caixa.
-==== Permissão para alterar forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106) ====
+==== Permissão para alterar Forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106) ====
-Foram criadas permissões de usuário para alterar a Forma de Cobrança "Alterar Forma de Cobrança" e Plano de pagamento "Alterar Plano de Crediário" de um Orçamento.
+Foram criadas permissões de usuário para alterar a Forma de Cobrança "Alterar Forma de Cobrança" e Plano de pagamento "Alterar Plano de Crediário" de um Orçamento e estas permissões ficam no Módulo "ORÇAMENTO".
 ==== Integração Cheque de Terceiros (Ticket 6274) ====
@@ Linha 175: / Linha 181: @@
 ==== Leitura de Cheques via CMC7 ====
 A leitura de cheques via CMC7 foi adicionado para auxiliar a digitação de um  recebimento ou pagamento feito em cheque no Intellicash, evitando erros de digitação de campos como banco, agência, conta corrente e número do cheque.
-Para fazer uso dessa melhoria, basta o usuário ir na tela Formas de Pagamento e Recebimento que está localizada em "Gerenciamento->Cadastro->Formas de Recebimento", dentro dessa tela o mesmo deverá localizar a forma de pagamento cheque e clicar no botão, o sistema mostrará de que forma aquele recebimento foi cadastrado. O usuário deverá selecionar a opção "Exigir CMC7" e clicar em salvar.
+Para fazer uso dessa melhoria, basta o usuário ir na tela Formas de Pagamento e Recebimento que está localizada em "Gerenciamento->Cadastro->Formas de Recebimento", dentro dessa tela o mesmo deverá localizar a forma de pagamento cheque e clicar no botão alterar, o sistema mostrará de que forma aquele recebimento foi cadastrado. O usuário deverá selecionar a opção "Exigir CMC7" e clicar em salvar.
 {{ :intellicash:atualizacoes:alterarcheque.jpg?nolink |}}
-Pronto, agora todos recebimento/pagamento poderá usar o CMC7, na tela em questão quando selecionado a forma de recebimento outrora alterado, o campo CMC7 será liberado para digitação ou se usuário possuir leitor de cheques o mesmo poderá utiliza-la.
+Pronto, agora todos recebimentos/pagamentos poderão usar o CMC7, na tela em questão quando selecionado a forma de recebimento outrora alterado, o campo CMC7 será liberado para digitação ou se usuário possuir leitor de cheques o mesmo poderá utiliza-lo.
 {{ :intellicash:atualizacoes:recebimento.jpg?nolink |}}
 <note important>Caso a digitação não esteja correta o campo CMC7 ficará vermelhoe o focus se manterá nele</note>
+==== Alterações Visuáis em Módulo de Laticínio ====
+Algumas telas como **Lançamentos diários**, **Fechamento** e **Relatório** sofreram alterações que facilitaram a utilização destas interfaces. As alterações podem ser conferidas no manual específico:
+[[intellicash:manuais:contole_laticinios|CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS]]
+==== Relatório de Notas Fiscais Próprias (Ticket 6138) ====
+Foram feitas algumas alterações no layout dessa tela, agora o usuário poderá visualizar a nota fiscal desejada e os itens relacionados a ela na mesma tela.
+{{ :intellicash:atualizacoes:nfp.jpg?nolink |}}
+Quando o usuário clicar no botão imprimir o sistema imprimirá todas as notas do período desejado e seus itens relacionados. Caso o interesse imprimir uma única nota se seus itens o usuário deverá clicar com o botão direito no registro desejado e escolher a opção "ImprimirNF" que o sistema imprimirá a nota em questão e seus respectivos itens.
+{{ :intellicash:atualizacoes:printnf.jpg?nolink |}}
 ===== Correções =====
@@ Linha 214: / Linha 235: @@
 ==== Revisão Relatório Gerencial por Centro de Custo ====
 Revisão do Relatório Gerencial por Centro de Custo.
+==== Alteração na Forma de  Fechamento de Laticínio ====
+Nesta versão o calculo de fechamento da nota fiscal é baseado no valor dos produtos e um único lançamento de Outras Despesas Acessórias do Incentivo da Lei. O Incentivo da Cooperativa é considerado no preço do produto, bem como o desconto da cota. Os Abatimentos de contas a pagar(do Cliente), frete e INSS de produtor rural aparecem apenas no lançamento financeiro e o INSS aparece como observação da Nota Fiscal.

Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Diferenças

Ferramentas da página