Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.139.001 [2016/02/28 18:37]
ricardo.sobreiro [Conferencia de vendas de ECF com diferença]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.139.001 [2016/03/14 12:52] (atual)
mateus.oliveira [Importação de Produtos Matriz e Filiais (Ticket 7297)]
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 **Versão DLL: 2.21** <Correções na importação do MVA> \\
 **Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\
-**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** <Sem Alterações>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.13** <Melhorias na atualização>\\
 **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.2.002.000]]**
 ''\\
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 ===== Novidades =====
+==== Implementadas as alterações ref. NT2015/003 da NF-e ====
+Acrescentado o campo CEST no cadastro do produto, junto ao cadastro do MVA.
+Inicialmente esse valor já será preenchido caso o NCM cadastrado para o produto tenha um correspondente na tabela CEST x NCM.
+Ao cadastrar um novo produto com substituição tributária, será obrigado a cadastrar seu código CEST. Caso a empresa não queira que o código seja obrigatório, deverá ceder a permissão para os usuários na função **Cad. CEST Incorreto**, modulo **PRODUTOS**.
+=== ICMS Interestadual ===
+É uma nova sistemática de cálculo do ICMS nas operações interestaduais para destinatário consumidor final, criado na Emenda Constitucional 87/2015.
+A EC 87/2015 define que haverá uma divisão do ICMS entre o estado de origem e destino. Originalmente nesta operação o ICMS ficava todo para o estado de origem da nota fiscal.
+O cálculo será feito baseado no diferencial de alíquotas internas dos estados e será “partilhado” na seguinte proporção:
+  * Em 2016 – 40% fica para o estado de destino e 60% para o estado de origem
+  * Em 2017 – 60% fica para o estado de destino e 40% para o estado de origem
+  * Em 2018 – 80% fica para o estado de destino e 20% para o estado de origem
+  * A partir de 2019 – 100% para o estado de destino
+Também deverá ser informado e calculado o FCP – Fundo de Combate à Pobreza que é um porcentual sobre o ICMS cujos recursos serão aplicados em programas voltados à nutrição, habitação, educação e saúde e adotado por vários estados.
+A obrigação do recolhimento do ICMS devido ao estado de destino fica à cargo do emitente da nota fiscal. Deve ser feito em documento de arrecadação ou GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) distintos. Dependendo do estado o FCP deverá ser recolhido em outra guia, pois possui codificação diferente.
+O recolhimento do Difal (diferencial de alíquota) deverá ser realizado na data de emissão da NF-e. Alguns estados estão simplificando o cadastro para o recolhimento do Difal de forma mensal. Em outros será necessária ter a inscrição estadual no SEFAZ de destino para recolher mensalmente.
+O Convênio do ICMS 93/2015 publicado em 21/09/2015 definiu os procedimentos para o “ICMS interestadual”.
+Em 17/11/2015 na Reunião Ordinária da COTEPE/ICMS foi definido a sistemática de cálculo para o diferencial de alíquotas, utilizando “base dupla” do ICMS. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo não concordaram com a forma de cálculo.
+Somente em 15/12/2015 foi publicado o Convênio do ICMS 152/2015 que estabeleceu a utilização da “base simples” no cálculo de diferencial de alíquotas e definiu como deverá ser realizado o cálculo desta operação.
+Mas em 29/12/2015 foi publicada a sexta versão da NT 2015.003 alterando a forma de calcular e somar o ICMS partilhado para o destino. Foi corrigido a necessidade de somar o FCP ao ICMS partilhado do destino, sendo que existe campos para as duas informações.
+Segue exemplo do cálculo do Difal (diferencial de alíquota) de uma venda de Minas Gerais para São Paulo:\\
+**Origem** \\
+Valor da mercadoria: R$ 1.000,00\\
+MG base de cálculo do ICMS: R$ 1.000,00\\
+MG alíquota do ICMS: 12%\\
+MG valor do ICMS: R$ 1.000,00 x 12% = R$ 120,00\\
+**Destino**\\
+SP alíquota do ICMS: 18% (sendo 1% de FCP)\\
+SP valor do ICMS sem FCP: R$ 1.000,00 x 17% = R$ 170,00\\
+SP valor do FCP: R$ 1.000,00 x 1% = R$ 10,00\\
+**Difal**\\
+Valor Difal: R$ 170,00 – R$ 120,00 = R$ 50,00\\
+MG valor do Difal partilhado: R$ 50,00 x 60% = R$ 30,00\\
+SP valor Difal partilhado: R$ 50,00 x 40% = R$ 20,00\\
+**ICMS**\\
+MG total do ICMS a recolher (Difal): R$ 30,00\\
+SP total do ICMS a recolher (Difal): R$ 20,00\\
+SP total do FCP a recolher: R$ 10,00\\
+Total do ICMS na operação: R$ 120,00 + R$ 30,00 + R$ 20,00 + R$ 10,00 = R$ 180,00\\
+<note important>Ainda não está muito claro sobre como irá funcionar o FCP (Fundo de Combate a Pobreza). Inicialmente o Intellicash não está calculando o FCP.</note>
 ==== Exportação de Produtos SMACK ====
 Em **IntelliCash -> Cadastro -> Exportação -> EasyCash** na aba de "**Terminais de Consultas**" deve apresentar uma opção de SMACK que gera um arquivo de todos os produtos ativos com formato **EAN|DESCRIÇÃO|PREÇO**.
 Isto permite que o Consulta Preço do SMACK consulte o arquivo como base de dados.
+Para configurar a opção é necessário editar o item SMACK selecionando o destino do arquivo de exportação e a procedure **EXPORT2SMACK**.
 <note important>Para a opção ser visualizada é preciso existir o registro na tabela **PRICESCANSYS** com a consulta 'SELECT * FROM EXPORT2SMACK', assim como a procedure EXPORT2SMACK deve existir.</note>
 ==== Relatório de Sincronização ====
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 Permitir configurar via tributação padrão quais impostos devem ser usados nas notas fiscais decorrente de cupom fiscal.
-==== Validação de DAV Cancelado em Devolução de NF ====
+==== Validação de cupom cancelado em Devolução de NF ====
-Para evitar que seja feita a tentativa de efetura uma devolução de um DAV que já foi cancelada, em **Menu -> Estoque -> Notas Fiscais -> Devoluções**, foi aplicado um filtro para validar a seleção do documento, como sugerem as imagens abaixo:
+Para evitar que seja feita a tentativa de efetuar uma devolução de um Cupom que já foi cancelado, em **Menu -> Estoque -> Notas Fiscais -> Devoluções**, foi aplicado um filtro para validar a seleção do documento, como mostra as imagens abaixo:
 {{ :intellicash:atualizacoes:ok.png |}}
-Imagem de um DAV marcado em azul, significa que está sujeito a devoluções.
+Imagem de um cupom marcado em azul, significa que está sujeito a devoluções.
 {{ :intellicash:atualizacoes:cancelado.png |}}
-Imagem de um DAV marcado em vermelho, significa que já foi cancelado e não permitirá efetuar uma devolução, caso tente selecionar o documento cancelado uma mensagem aparecerá.
+Imagem de um cupom marcado em vermelho, significa que já foi cancelado e não permitirá efetuar uma devolução, caso tente selecionar o documento cancelado uma mensagem aparecerá.
 {{ :intellicash:atualizacoes:devcancelmsg.png |}}
 Mensagem informando que o documento já foi cancelado.
+<note important> Em caso de um cupom que alguns itens estejam cancelados na tela onde exibe os cupons irão ser exibidos duas vezes o mesmo cupom um com o valor total dos cancelados e o outro com o valor total dos não cancelados e serão inseridos apenas para devolução os itens não cancelados como mostra a figura abaixo, onde o cupom 2024 tem um item no valor de R$ 6,25 cancelado e outro item no valor de R$ 1,19 não cancelado.</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:cupom_com_itens_cancelados.png |}}
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 O IC, visando facilitar a emissão de NF sugere os valores do indicador da IE do destinatário de acordo com o cadastro da IE. Após a publicação da NT003/2015 que impossibilita o uso do indicador para contribuintes Isentos, o IC foi adequado para sugerir o indicador de Não Contribuinte.
-==== Erro ao tentar cadastrar produto com NCM incorreto ====
-Ao tentar cadastrar um produto com NCM incorreto, era exibida a mensagem **"Código não existente!"**, o que gerava dúvida aos usuários de qual código o aviso se referia. Foi então alterada a mensagem para **"Código NCM não existente na tabela TIPI"**
 ==== Desconfirmar NF ====
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 ==== Apontamento (Ticket 7200) ====
 Foi adicionado uma mensagem para alertar o usuário quando o mesmo escolher uma data de apontamento futura.
+==== EFD Contribuição - Registro M400 e M800 - CST 05 ====
+O Manual pratico do EFD contribuição é claro em orientar que os registros M400 e M800 (PIS e COFINS respectivamente) sejam preenchidos com as receitas não tributadas emitidas com CST 04, 06, 07, 08, 09 e 05 quando a aliquota for igual a 0%(zero). Entretanto o PVA tem acusado erro ao informar esse registro para o CST 05, mesmo se a aliquota for 0%.
+Considerando que ao mandar o PVA recalcular a apuração, o mesmo exlui o registro M400 e M800 referente ao CST 05, então foi criado uma configuração para não informar esse registro, mesmo indo contra o manual, pois caso contrário o PVA não permite a transmissão.
+A Configuração tem o numero 10902(**SPED: Não gerar M400 para CST 05 no EFD Contribuição**) e por padrão vem marcada como **SIM**, fazendo com que não seja gerado M400 e M800 referente ao CST 05.
+<note important>É muito importante se manter atento a mudanças do PVA, pois considerando que está indo contra o manual, é possivel que em futuras versões passe a exigir o registro M400 e M800 para o CST 05, e nesse caso basta alterar a configuração.</note>
+==== Campos decimais da unidade ====
+Feito tratamento para evitar que o usuário digite algum caracter que não seja numérico ao informar a quantidade de casas decimais uma unidade permite.
+==== Código de produtos pesaveis ====
+TRatamento para evitar que o usuário digite algum caracter que não seja numérico no código do produto pesavel. Como esse código é enviado a balança, não pode haver caracteres não numéricos.
+==== Importação de Produtos Matriz e Filiais (Ticket 7297)====
+Foi criada uma configuração para ser utilizada nas filiais para determinar se a Filial irá ou não sincronizar o preço dos itens ao importar os cadastros da Matriz. A configuração é a //**4204 - Importar Preço da Matriz**//, por padrão vem com valor **__NÃO__**.
+==== Erro ao tentar cadastrar produto com NCM incorreto ====
+Ao tentar cadastrar um produto com NCM incorreto, era exibida a mensagem **"Código não existente!"** na confirmação clicando no botão **OK**, o que gerava dúvida aos usuários de qual código o aviso se referia. Foi então alterada a mensagem para **"Código NCM não existente na tabela TIPI"**
 ===== Correções =====
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 É feita a busca pelo código como está no arquivos, caso não exista, é feita a alteração para alcançar o número de dígitos da configuração.
-==== Filtro de Cupons Cancelados em Devolução ====
-Para evitar que se tente efetuar uma devolução de um cupon que já estivesse cancelado, não serão mais exibidos os cupons cancelados no momento da seleção.
 ==== Relatório de Diferença em Inventários  ====
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 ==== Corrigido Erro ao Importar Inventário ====
 Quando um arquivo de inventário com uma linha em branco no final do arquivo era importado ocorria um erro. Foi feito um tratamento para ignorar esta situação e evitar o erro.
+==== Correção Campo Vendedor - Relatório de Vendas (Aba Vendas - Por Cupom) (Ticket 7332) ====
+Corrigido o Relatório de Vendas - Aba Vendas - Por Cupom (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas), onde não estava aparecendo o Vendedor dos itens de um cupom sem venda confirmada no retaguarda.

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