Ferramentas do usuário
intellicash:atualizacoes:3.0.139.001
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
|
intellicash:atualizacoes:3.0.139.001 [2016/02/28 20:12] ricardo.sobreiro [Novidades] |
intellicash:atualizacoes:3.0.139.001 [2016/03/14 12:52] (atual) mateus.oliveira [Importação de Produtos Matriz e Filiais (Ticket 7297)] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| **Versão DLL: 2.21** <Correções na importação do MVA> \\ | **Versão DLL: 2.21** <Correções na importação do MVA> \\ | ||
| **Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\ | **Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\ | ||
| - | **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** <Sem Alterações>\\ | + | **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.13** <Melhorias na atualização>\\ |
| **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.2.002.000]]** | **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.2.002.000]]** | ||
| ''\\ | ''\\ | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| ==== Implementadas as alterações ref. NT2015/003 da NF-e ==== | ==== Implementadas as alterações ref. NT2015/003 da NF-e ==== | ||
| Acrescentado o campo CEST no cadastro do produto, junto ao cadastro do MVA. | Acrescentado o campo CEST no cadastro do produto, junto ao cadastro do MVA. | ||
| + | |||
| + | Inicialmente esse valor já será preenchido caso o NCM cadastrado para o produto tenha um correspondente na tabela CEST x NCM. | ||
| + | |||
| + | Ao cadastrar um novo produto com substituição tributária, será obrigado a cadastrar seu código CEST. Caso a empresa não queira que o código seja obrigatório, deverá ceder a permissão para os usuários na função **Cad. CEST Incorreto**, modulo **PRODUTOS**. | ||
| === ICMS Interestadual === | === ICMS Interestadual === | ||
| - | É uma nova sistemática de cálculo do ICMS nas operações interestaduais para destinatário consumidor final e “não contribuinte”, criado na Emenda Constitucional 87/2015, que ficou conhecida como Emenda do Comércio Eletrônico. | + | É uma nova sistemática de cálculo do ICMS nas operações interestaduais para destinatário consumidor final, criado na Emenda Constitucional 87/2015. |
| A EC 87/2015 define que haverá uma divisão do ICMS entre o estado de origem e destino. Originalmente nesta operação o ICMS ficava todo para o estado de origem da nota fiscal. | A EC 87/2015 define que haverá uma divisão do ICMS entre o estado de origem e destino. Originalmente nesta operação o ICMS ficava todo para o estado de origem da nota fiscal. | ||
| Linha 74: | Linha 78: | ||
| Em **IntelliCash -> Cadastro -> Exportação -> EasyCash** na aba de "**Terminais de Consultas**" deve apresentar uma opção de SMACK que gera um arquivo de todos os produtos ativos com formato **EAN|DESCRIÇÃO|PREÇO**. | Em **IntelliCash -> Cadastro -> Exportação -> EasyCash** na aba de "**Terminais de Consultas**" deve apresentar uma opção de SMACK que gera um arquivo de todos os produtos ativos com formato **EAN|DESCRIÇÃO|PREÇO**. | ||
| Isto permite que o Consulta Preço do SMACK consulte o arquivo como base de dados. | Isto permite que o Consulta Preço do SMACK consulte o arquivo como base de dados. | ||
| + | |||
| + | Para configurar a opção é necessário editar o item SMACK selecionando o destino do arquivo de exportação e a procedure **EXPORT2SMACK**. | ||
| <note important>Para a opção ser visualizada é preciso existir o registro na tabela **PRICESCANSYS** com a consulta 'SELECT * FROM EXPORT2SMACK', assim como a procedure EXPORT2SMACK deve existir.</note> | <note important>Para a opção ser visualizada é preciso existir o registro na tabela **PRICESCANSYS** com a consulta 'SELECT * FROM EXPORT2SMACK', assim como a procedure EXPORT2SMACK deve existir.</note> | ||
| ==== Relatório de Sincronização ==== | ==== Relatório de Sincronização ==== | ||
| Linha 126: | Linha 132: | ||
| Permitir configurar via tributação padrão quais impostos devem ser usados nas notas fiscais decorrente de cupom fiscal. | Permitir configurar via tributação padrão quais impostos devem ser usados nas notas fiscais decorrente de cupom fiscal. | ||
| - | ==== Validação de DAV Cancelado em Devolução de NF ==== | + | ==== Validação de cupom cancelado em Devolução de NF ==== |
| - | Para evitar que seja feita a tentativa de efetura uma devolução de um DAV que já foi cancelada, em **Menu -> Estoque -> Notas Fiscais -> Devoluções**, foi aplicado um filtro para validar a seleção do documento, como sugerem as imagens abaixo: | + | Para evitar que seja feita a tentativa de efetuar uma devolução de um Cupom que já foi cancelado, em **Menu -> Estoque -> Notas Fiscais -> Devoluções**, foi aplicado um filtro para validar a seleção do documento, como mostra as imagens abaixo: |
| {{ :intellicash:atualizacoes:ok.png |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:ok.png |}} | ||
| - | Imagem de um DAV marcado em azul, significa que está sujeito a devoluções. | + | Imagem de um cupom marcado em azul, significa que está sujeito a devoluções. |
| {{ :intellicash:atualizacoes:cancelado.png |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:cancelado.png |}} | ||
| - | Imagem de um DAV marcado em vermelho, significa que já foi cancelado e não permitirá efetuar uma devolução, caso tente selecionar o documento cancelado uma mensagem aparecerá. | + | Imagem de um cupom marcado em vermelho, significa que já foi cancelado e não permitirá efetuar uma devolução, caso tente selecionar o documento cancelado uma mensagem aparecerá. |
| {{ :intellicash:atualizacoes:devcancelmsg.png |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:devcancelmsg.png |}} | ||
| Mensagem informando que o documento já foi cancelado. | Mensagem informando que o documento já foi cancelado. | ||
| + | |||
| + | <note important> Em caso de um cupom que alguns itens estejam cancelados na tela onde exibe os cupons irão ser exibidos duas vezes o mesmo cupom um com o valor total dos cancelados e o outro com o valor total dos não cancelados e serão inseridos apenas para devolução os itens não cancelados como mostra a figura abaixo, onde o cupom 2024 tem um item no valor de R$ 6,25 cancelado e outro item no valor de R$ 1,19 não cancelado.</note> | ||
| + | |||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:cupom_com_itens_cancelados.png |}} | ||
| Linha 154: | Linha 164: | ||
| O IC, visando facilitar a emissão de NF sugere os valores do indicador da IE do destinatário de acordo com o cadastro da IE. Após a publicação da NT003/2015 que impossibilita o uso do indicador para contribuintes Isentos, o IC foi adequado para sugerir o indicador de Não Contribuinte. | O IC, visando facilitar a emissão de NF sugere os valores do indicador da IE do destinatário de acordo com o cadastro da IE. Após a publicação da NT003/2015 que impossibilita o uso do indicador para contribuintes Isentos, o IC foi adequado para sugerir o indicador de Não Contribuinte. | ||
| - | ==== Erro ao tentar cadastrar produto com NCM incorreto ==== | + | |
| - | Ao tentar cadastrar um produto com NCM incorreto, era exibida a mensagem **"Código não existente!"**, o que gerava dúvida aos usuários de qual código o aviso se referia. Foi então alterada a mensagem para **"Código NCM não existente na tabela TIPI"** | + | |
| ==== Desconfirmar NF ==== | ==== Desconfirmar NF ==== | ||
| Linha 273: | Linha 282: | ||
| ==== Apontamento (Ticket 7200) ==== | ==== Apontamento (Ticket 7200) ==== | ||
| Foi adicionado uma mensagem para alertar o usuário quando o mesmo escolher uma data de apontamento futura. | Foi adicionado uma mensagem para alertar o usuário quando o mesmo escolher uma data de apontamento futura. | ||
| + | |||
| + | ==== EFD Contribuição - Registro M400 e M800 - CST 05 ==== | ||
| + | O Manual pratico do EFD contribuição é claro em orientar que os registros M400 e M800 (PIS e COFINS respectivamente) sejam preenchidos com as receitas não tributadas emitidas com CST 04, 06, 07, 08, 09 e 05 quando a aliquota for igual a 0%(zero). Entretanto o PVA tem acusado erro ao informar esse registro para o CST 05, mesmo se a aliquota for 0%. | ||
| + | |||
| + | Considerando que ao mandar o PVA recalcular a apuração, o mesmo exlui o registro M400 e M800 referente ao CST 05, então foi criado uma configuração para não informar esse registro, mesmo indo contra o manual, pois caso contrário o PVA não permite a transmissão. | ||
| + | |||
| + | A Configuração tem o numero 10902(**SPED: Não gerar M400 para CST 05 no EFD Contribuição**) e por padrão vem marcada como **SIM**, fazendo com que não seja gerado M400 e M800 referente ao CST 05. | ||
| + | <note important>É muito importante se manter atento a mudanças do PVA, pois considerando que está indo contra o manual, é possivel que em futuras versões passe a exigir o registro M400 e M800 para o CST 05, e nesse caso basta alterar a configuração.</note> | ||
| + | |||
| + | ==== Campos decimais da unidade ==== | ||
| + | Feito tratamento para evitar que o usuário digite algum caracter que não seja numérico ao informar a quantidade de casas decimais uma unidade permite. | ||
| + | |||
| + | ==== Código de produtos pesaveis ==== | ||
| + | TRatamento para evitar que o usuário digite algum caracter que não seja numérico no código do produto pesavel. Como esse código é enviado a balança, não pode haver caracteres não numéricos. | ||
| + | |||
| + | ==== Importação de Produtos Matriz e Filiais (Ticket 7297)==== | ||
| + | Foi criada uma configuração para ser utilizada nas filiais para determinar se a Filial irá ou não sincronizar o preço dos itens ao importar os cadastros da Matriz. A configuração é a //**4204 - Importar Preço da Matriz**//, por padrão vem com valor **__NÃO__**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Erro ao tentar cadastrar produto com NCM incorreto ==== | ||
| + | Ao tentar cadastrar um produto com NCM incorreto, era exibida a mensagem **"Código não existente!"** na confirmação clicando no botão **OK**, o que gerava dúvida aos usuários de qual código o aviso se referia. Foi então alterada a mensagem para **"Código NCM não existente na tabela TIPI"** | ||
| ===== Correções ===== | ===== Correções ===== | ||
| Linha 308: | Linha 338: | ||
| É feita a busca pelo código como está no arquivos, caso não exista, é feita a alteração para alcançar o número de dígitos da configuração. | É feita a busca pelo código como está no arquivos, caso não exista, é feita a alteração para alcançar o número de dígitos da configuração. | ||
| - | |||
| - | ==== Filtro de Cupons Cancelados em Devolução ==== | ||
| - | |||
| - | Para evitar que se tente efetuar uma devolução de um cupon que já estivesse cancelado, não serão mais exibidos os cupons cancelados no momento da seleção. | ||
| - | |||
| ==== Relatório de Diferença em Inventários ==== | ==== Relatório de Diferença em Inventários ==== | ||
| Linha 335: | Linha 360: | ||
| ==== Corrigido Erro ao Importar Inventário ==== | ==== Corrigido Erro ao Importar Inventário ==== | ||
| Quando um arquivo de inventário com uma linha em branco no final do arquivo era importado ocorria um erro. Foi feito um tratamento para ignorar esta situação e evitar o erro. | Quando um arquivo de inventário com uma linha em branco no final do arquivo era importado ocorria um erro. Foi feito um tratamento para ignorar esta situação e evitar o erro. | ||
| + | |||
| + | ==== Correção Campo Vendedor - Relatório de Vendas (Aba Vendas - Por Cupom) (Ticket 7332) ==== | ||
| + | |||
| + | Corrigido o Relatório de Vendas - Aba Vendas - Por Cupom (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas), onde não estava aparecendo o Vendedor dos itens de um cupom sem venda confirmada no retaguarda. | ||
intellicash/atualizacoes/3.0.139.001.1456690331.txt.gz · Última modificação: 2016/02/28 20:12 por ricardo.sobreiro
Ferramentas da página
