Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/06/28 12:02]
rivanilda [3.0.139.003]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/07/11 13:34] (atual)
bruno.rocha [Devoluções Fornecedor]
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 ====== 3.0.139.003 ======
-''**Vesão GNFe: 2.0.14.3  ** \\
+''**Vesão GNFe: 2.0.14.3  ** <Sem Alteração>\\
-**Versão DLL: 2.0.22 **  \\
+**Versão DLL: 2.0.22 ** <Sem Alteração> \\
 **Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
-**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Suporte a liberação automática>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
-**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: <Sem Alteração>]]**
+**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: 1.3.001]]**
 ''\\
 \\
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 ===== Novidades =====
-==== Relatório de Estoque Minimo ====
+==== Relatório de Estoque Mínimo ====
-Foi gerado um relatório de estoque mínimo, que serve para fazer um levantamento sobre o estoque atual em relação a quantidade mínima cadastrada na tela de cadastro de produtos, onde serão apresentados apenas os itens que estão abaixo da quantidade mínima. Esse relatório esta situado em Gerenciamento->Relatórios->Gestão de Estoque->Análise de Qtde->Relatório de Estoque Mínimo. O usuário encontrará as seguintes informações; Selecionar(caso queira gerar pedido), Código de Barras, Descrição, Descrição Sucinta, Unidade, Qtde em Estoque, Custo unitário, Qtde Mínima, Custo X Qtde Mínima, Qtde Máxima, Custo X Qtde Máxima, Diferença entre qtde Minima e o Estoque, Ultima entrada (que não seja de inventário), Ultima saída (que não seja de inventário), Tributação e Código NCM. Nesse relatório o usuário poderá escolher todos os produtos, ou filtrar pelos atributos do produto (Grupo, Seção, subgrupo, etc...)
+Local: //**Gerenciamento->Relatórios->Gestão de Estoque->Análise de Qtde->Relatório de Estoque Mínimo**//
+Foi gerado um relatório de estoque mínimo, que serve para fazer um levantamento sobre o estoque atual em relação a quantidade mínima cadastrada na tela de cadastro de produtos.\\
+Neste relatório serão apresentados apenas os itens que estão abaixo da quantidade mínima.\\
+O usuário encontrará as seguintes informações:
+Selecionar(caso queira gerar pedido), Código de Barras, Descrição, Descrição Sucinta, Unidade, Qtde em Estoque, Custo unitário, Qtde Mínima, Custo X Qtde Mínima, Qtde Máxima, Custo X Qtde Máxima, Diferença entre qtde Minima e o Estoque, Ultima entrada (que não seja de inventário), Ultima saída (que não seja de inventário), Tributação e Código NCM. Nesse relatório o usuário poderá escolher todos os produtos, ou filtrar pelos atributos do produto (Grupo, Seção, subgrupo, etc...)
 {{ :intellicash:atualizacoes:relestoqmimino1.jpg?nolink |}}
-Ao selecionar os itens listados o botão "Gerar Pedido" ficará habilitado para que que o usuário possa efetuar o pedido.
+Ao selecionar os itens listados, o botão "Gerar Pedido" ficará habilitado para que o usuário possa efetuar o pedido.
 Caso o queria realizar o pedido, basta clicar no botão de Pedido que será direcionado para tela de pedido.
 {{ :intellicash:atualizacoes:pedido.jpg?nolink |}}
-<note important>A quantidade apresentada no pedido e a diferença entre o estoque e o quantidade mínima, caso o usuário queria alterar as quantidade esse procedimento poderá ser feito na tela de pedido</note>
+<note important>A quantidade apresentada no pedido é a diferença entre o estoque e a quantidade mínima. Caso o usuário queira alterar as quantidade esse procedimento poderá ser feito na tela de pedido</note>
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 ==== Fornecedor - Ocultar botões ====
-Na tela de fornecedores, Gerenciamento->Cadastro->Fornecedor->Cadastro->Produto, os botões de "Inserir" e "Excluir" foram ocultados.
+Na tela de fornecedores (//**Gerenciamento->Cadastro->Fornecedor**//) existe uma aba na parte inferior da tela que se chama Produto. Lá existia os botões de "Inserir" e "Excluir" que foram ocultados.
+==== Fornecedor - Filtros não estão limpando quando localizo outro fornecedor ===
+Foi realizado um tratamento no cadastro de fornecedor (//**Gerenciamento->Cadastro->Fornecedor**//). Após localizar um fornecedor, existe a aba inferior Devoluções que possui ainda outra aba superior Devoluções. Nesta, ao informar o   intervalo de data e a opção "Por Intervalo" ficava gravado e se fosse localizado outro fornecedor esses filtro mantinham do cadastro anterior.
-==== Fornecedor - Filtros não estao limpando quando localizo outro fornecedor ===
-Foi realizado um tratamento na aba Gerenciamento->Cadastro->Fornecedor->Devoluções->Devoluções, Ao entrar nas devoluções de outro fornecedor o intervalo de data escolhida anteriormente não fique gravado.
 ==== Pedido Fornecedor ====
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 ==== Importação de Produtos para Devolução ====
-Ao importar produtos para devolução (Gerenciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor) através de arquivo de texto, o sistema estava exibido a mensagem **"Arquivo Inexistente"** quando não encontrava o cadastro do Item. Foi alterado para exibir uma mensagem mais clara sobre o erro. Agora o sistema irá exibir **"Produto não Encontrado"**.
+Ao importar produtos para devolução (//**Gerenciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor**//) através de arquivo de texto, o sistema estava exibido a mensagem **"Arquivo Inexistente"** quando não encontrava o cadastro do Item. Foi alterado para exibir uma mensagem mais clara sobre o erro. Agora o sistema irá exibir **"Produto não Encontrado"**.
 ==== Impressão de Etiquetas ====
-Foi adicionado duas novas colunas no grid da impressão de etiquetas (Gerenciamento -> Estoque -> Etiquetas) para listar a data da ultima compra e ultima venda do item.
+Foi adicionado duas novas colunas no grid da impressão de etiquetas (//**Gerenciamento -> Estoque -> Etiquetas**//) para listar a data da última compra e última venda do item.
 ==== Cadastrar Produtos (Ticket 6717) ====
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 {{ :intellicash:atualizacoes:entregasend.jpg?nolink |}}
+==== Fornecedor - Pedido: Não permitir inserir mais itens quando status for impresso ====
+Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção reabrir o pedido.
+{{ :intellicash:atualizacoes:reabrirpedido.jpg?nolink |}}
+Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem.
+{{ :intellicash:atualizacoes:pedidofaturado.jpg?nolink |}}
 ===== Correções =====
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 ==== Fornecedor - Padrão das opções na edição dos dados ====
-Foi alterado os campos da da tela Cadastro de Fornecedores para que fique no mesmo padrão da tela de Fornecedores.
+Foi melhorado o layout da tela de Cadastro de Fornecedores, pois quando clicava em Alterar a tela exibida mostrava os campos em posição diferentes da tela anterior.
 ==== Markup no Pedido de Fornecedor ====
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 ==== Fornecedor - Pedido : Campo Custo ====
-Referente a troca do nome do campo **CUSTO** para **Valor Unit.** na de Tela Fornecedores (Aba Inferior - Pedidos - Grid Itens).
+Referente a troca do nome do campo **CUSTO** para **Valor Unit.** na de Tela Fornecedores (Cadastro - Fornecedores -  Pedidos (Aba Inferior) - Grid Itens).
 ==== Relatorios: Geral - Problema com foco ====
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 ==== Beneficiamento no Cadastro de Produtos (Ticket 7966 ) ====
 Ao acessar o cadastro de produtos e ir até a aba impostos e inserir um item de beneficiamento o sistema não permitia excluir esse item, só deixava alterar. Foi adicionado uma opção clicando bom botão direito sobre o campo Beneficiamento.
+==== Refereicar Nota Fiscal apenas com a chave de consulta ====
+Corrigido erro ao confirmar NF referenciando NF apenas com a chave de consulta. Mesmo digitando a chave, ao confirmar exibia  amensagem: "A DEVOLUÇÃO DEVE REFERENCIAR ALGUM DOCUMENTO!"
+==== Fornecedor - Pedido: Não inserir itens quando status for faturado ====
+Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo.
+==== Devoluções Fornecedor ====
+Ao fazer uma devolução para fornecedor (Gereciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor) e digitar uma quantidade fracionada em um dos campos (perda, troca, devolução) o sistema estava dando erro. Foi corrigido para tratar os valores fracionados.
+==== Imprimir Orçamento (Ticket 8033) ====
+Ao fazer um orçamento e associar o mesmo há um agente e mandar imprimir, e em seguida criar um novo orçamento, porem não associar a nenhum agente e mandar imprimir estava saindo com nome do agente associado no orçamento anterior. Foi corrido para imprimir o nome do agente que está associado, quando houver um associado.

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