Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/06/30 20:04]
rivanilda [Importação de Produtos para Devolução]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/07/11 13:34] (atual)
bruno.rocha [Devoluções Fornecedor]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== 3.0.139.003 ======
-''**Vesão GNFe: 2.0.14.3  ** \\
+''**Vesão GNFe: 2.0.14.3  ** <Sem Alteração>\\
-**Versão DLL: 2.0.22 **  \\
+**Versão DLL: 2.0.22 ** <Sem Alteração> \\
 **Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
-**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Suporte a liberação automática>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
-**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: <Sem Alteração>]]**
+**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: 1.3.001]]**
 ''\\
 \\
@@ Linha 246: / Linha 246: @@
 {{ :intellicash:atualizacoes:entregasend.jpg?nolink |}}
+==== Fornecedor - Pedido: Não permitir inserir mais itens quando status for impresso ====
+Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção reabrir o pedido.
+{{ :intellicash:atualizacoes:reabrirpedido.jpg?nolink |}}
+Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem.
+{{ :intellicash:atualizacoes:pedidofaturado.jpg?nolink |}}
 ===== Correções =====
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 ==== Fornecedor - Padrão das opções na edição dos dados ====
-Foi alterado os campos da da tela Cadastro de Fornecedores para que fique no mesmo padrão da tela de Fornecedores.
+Foi melhorado o layout da tela de Cadastro de Fornecedores, pois quando clicava em Alterar a tela exibida mostrava os campos em posição diferentes da tela anterior.
 ==== Markup no Pedido de Fornecedor ====
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 ==== Fornecedor - Pedido : Campo Custo ====
-Referente a troca do nome do campo **CUSTO** para **Valor Unit.** na de Tela Fornecedores (Aba Inferior - Pedidos - Grid Itens).
+Referente a troca do nome do campo **CUSTO** para **Valor Unit.** na de Tela Fornecedores (Cadastro - Fornecedores -  Pedidos (Aba Inferior) - Grid Itens).
 ==== Relatorios: Geral - Problema com foco ====
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 ==== Beneficiamento no Cadastro de Produtos (Ticket 7966 ) ====
 Ao acessar o cadastro de produtos e ir até a aba impostos e inserir um item de beneficiamento o sistema não permitia excluir esse item, só deixava alterar. Foi adicionado uma opção clicando bom botão direito sobre o campo Beneficiamento.
+==== Refereicar Nota Fiscal apenas com a chave de consulta ====
+Corrigido erro ao confirmar NF referenciando NF apenas com a chave de consulta. Mesmo digitando a chave, ao confirmar exibia  amensagem: "A DEVOLUÇÃO DEVE REFERENCIAR ALGUM DOCUMENTO!"
+==== Fornecedor - Pedido: Não inserir itens quando status for faturado ====
+Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo.
+==== Devoluções Fornecedor ====
+Ao fazer uma devolução para fornecedor (Gereciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor) e digitar uma quantidade fracionada em um dos campos (perda, troca, devolução) o sistema estava dando erro. Foi corrigido para tratar os valores fracionados.
+==== Imprimir Orçamento (Ticket 8033) ====
+Ao fazer um orçamento e associar o mesmo há um agente e mandar imprimir, e em seguida criar um novo orçamento, porem não associar a nenhum agente e mandar imprimir estava saindo com nome do agente associado no orçamento anterior. Foi corrido para imprimir o nome do agente que está associado, quando houver um associado.

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