Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/07/06 20:58]
elayne [Fornecedor - Padrão das opções na edição dos dados]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/07/11 13:34] (atual)
bruno.rocha [Devoluções Fornecedor]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== 3.0.139.003 ======
-''**Vesão GNFe: 2.0.14.3  ** \\
+''**Vesão GNFe: 2.0.14.3  ** <Sem Alteração>\\
-**Versão DLL: 2.0.22 **  \\
+**Versão DLL: 2.0.22 ** <Sem Alteração> \\
 **Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
-**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Suporte a liberação automática>\\
+**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
-**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: <Sem Alteração>]]**
+**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: 1.3.001]]**
 ''\\
 \\
@@ Linha 246: / Linha 246: @@
 {{ :intellicash:atualizacoes:entregasend.jpg?nolink |}}
+==== Fornecedor - Pedido: Não permitir inserir mais itens quando status for impresso ====
+Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção reabrir o pedido.
+{{ :intellicash:atualizacoes:reabrirpedido.jpg?nolink |}}
+Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem.
+{{ :intellicash:atualizacoes:pedidofaturado.jpg?nolink |}}
 ===== Correções =====
@@ Linha 353: / Linha 362: @@
 ==== Refereicar Nota Fiscal apenas com a chave de consulta ====
 Corrigido erro ao confirmar NF referenciando NF apenas com a chave de consulta. Mesmo digitando a chave, ao confirmar exibia  amensagem: "A DEVOLUÇÃO DEVE REFERENCIAR ALGUM DOCUMENTO!"
+==== Fornecedor - Pedido: Não inserir itens quando status for faturado ====
+Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo.
+==== Devoluções Fornecedor ====
+Ao fazer uma devolução para fornecedor (Gereciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor) e digitar uma quantidade fracionada em um dos campos (perda, troca, devolução) o sistema estava dando erro. Foi corrigido para tratar os valores fracionados.
+==== Imprimir Orçamento (Ticket 8033) ====
+Ao fazer um orçamento e associar o mesmo há um agente e mandar imprimir, e em seguida criar um novo orçamento, porem não associar a nenhum agente e mandar imprimir estava saindo com nome do agente associado no orçamento anterior. Foi corrido para imprimir o nome do agente que está associado, quando houver um associado.

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