Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.139.006 [2016/12/07 16:22]
marcelo.lisboa [Cadastro de Cartões - Adição do tipo do cartão]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.139.006 [2017/01/12 18:52] (atual)
rivanilda [Exclusão de Recebimento de Mercadorias]
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 ==== Cadastro de Cartões - Adição do tipo do cartão ====
-Na tela de Cadastro de Convênios foi adicionado o campo **Tipo Cartão** para que possibilite a identificação do tipo do cartão **Crédito** ou **Débito**.
+Na tela de Cadastro de Convênios (//Gerenciamento -> Cadastros -> Convênios//) foi adicionado o campo **Tipo Cartão** para que possibilite a identificação do tipo do cartão **Crédito** ou **Débito**.
 {{ :intellicash:atualizacoes:tipocrt.jpg?nolink |}}
+==== Melhoria no Desconto de Contas a Pagar (Ticket 8779) ====
+Referente a melhoria na tela de Baixa de Títulos a Pagar (//Gerenciamento -> Financeiro -> Baixas -> Títulos a Pagar//) onde foi adicionada a opção **Desconto** para que o usuário possa dar o desconto em um registro antes de efetuar a baixa do pagamento.
+<note>Para dar o desconto basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Desconto** (logo após o sistema abrirá uma tela solicitando o valor).</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:descpagto.jpg?nolink |}}
+<note important>Não será permitido informar o valor negativo.</note>
+<note tip>Se desejar informar uma correção basta selecionar a opção **Correção**.\\
+Lembrando que somente será aceito uma operação, ou seja, não será possível inserir uma correção e um desconto ao mesmo tempo.</note>
+==== Cadastro de produto -> Alterações: Salvar as modificações de estrutura ====
+Na tela de Cadastro de Produtos (//Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos - Aba Históricos - Alterações//) foi adicionado o histórico de alterações de estrutura de um kit.
+{{ :intellicash:atualizacoes:histaltprodkit.jpg?nolink |}}
+==== DRE - Melhoria das despesas ====
+Foram realizadas melhorias no Demonstrativo do Resultado do Mês (DRE) em que as Despesas Administrativas, Operacionais e Financeira pudessem ser configuradas de acordo com o centro de custo. Se uma dessas despesas for cadastrada pelo centro de custo as demais também deverão ser pelo motivo de evitar duplicidade no relatório, caso o usuário não faça nenhum tipo de alteração em relação a essas despesas o sistema continuará a exibir o relatório de acordo como era anteriormente.
+Ex.: Ao pressionar a tecla **Shift** e clicando em uma das despesas o sistema abrirá a tela para **Escolher Centro de Custo** onde será exibido Centro de Custo Geral (listará todos centros disponíveis) e Utilizados (listará o centro de custo utilizado para aquele tipo de despesa). No exemplo demonstrado foi clicado em **Despesas Administrativas**
+{{ :intellicash:atualizacoes:cc..jpg?nolink |}}
+<note important>Uma vez utilizado o centro de custo para alguma despesas o mesmo não será mais listado na coluna de Centro de Custo Geral e não poderá ser em outras despesas!</note>
+==== Exclusão de Recebimento de Mercadorias ====
+Adicionada possibilidade de Exculir uma nota em Recebimento de Mercadorias.
+Ver detalhes em [[intellicash:manuais:recebimento|RECEBIMENTO DE MERCADORIAS]]
+Obs.: Atualmente só é permitido excluir um recebimento se localizar novamente.
+==== Melhorias em Mala Direta ====
+Diversas melhorias em carregamento de dados de clientes e filtros, em **IWS -> Estoque -> Mala Direta**
+* Botão **Clientes** lista apenas registros com endereço cadastrado e ainda limpa a lista antes de exiber os clientes correspondentes ao filtro **Tipo**;
+* Nome do cliente em campo de busca é atualizado quando é selecionado o cliente na tela de busca;
+* Removido campo ID do grid de listas;
+* Corrigidas as mensagem de erro ao salvar uma lista;
+* Salvar lista só é habilitado quando há listas abertas.
 ===== Correções =====
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 ==== Orçamento em Cliente - Auditoria ====
-Foi realizada a correção sobre o campo descrição que apresentava em branco na tela Auditoria no Orçamento de cliente.
+Foi realizada a correção sobre o campo Operação que apresentava em branco na tela Auditoria no Orçamento de cliente.
 ==== Precificação manual - Não permitir valor muito alto (Ticket 8741) ====
 Foi realizado tratamento sobre o campo **Valor** da tela de precificação manual quando for digitado um valor muito alto.
+==== Endereço na Nota Fiscal (Ticket 8591) ====
+Correção para alterar o endereço da nota fiscal ao alterar o agente. Antes ao fazer uma nota e depois trocar o agente o sistema estava mantendo o endereço do primeiro agente localizado.
+==== Devolução para Fornecedor ====
+Ao fazer uma devolução para fornecedor e tentar alterar a quantidade, o sistema não estava permitindo digitar valores fracionados, foi corrigido.
+==== Importação de Clientes MgMobile (Ticket 8694) ====
+Ao importar um cadastro de clientes através do MgMobile o sistema estava colocando um DDD 35 alem do DDD que já vinha do cadastro. Foi corrigido para só colocar o DDD 35 quando não tiver DDD no arquivo.
+==== Apontamento na Ordem de Produção ====
+Correção para não permitir digitar no campo Custo total.
+==== Alteração de Estrutura de Kits e Compostos ====
+Correção no modulo que era gravado ao alterar ou excluir a estrutura de um kit e composto, para que possa ser listado no relatório de auditória.

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