Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.140.001 [2017/05/08 17:27]
esilva [Inventário - Não permitir valor muito alto na quantidade (Ticket 8990)]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.140.001 [2017/06/29 15:01] (atual)
bruno.silva [Novidades]
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+===== Novidades =====
+Curva ABC ou Análise de Pareto é um indicador usado para se analisar os pontos que realmente são relevantes dentro de uma análise, dessa maneira esse indicador pode ter várias utilizações dentro de uma empresa.
+O indicador se baseia em classificar como “A” tudo aquilo correspondente até 80% do total analisado, como “B”, aquilo que corresponde até a 15% do total analisado e que esteja fora do grupo “A”, e classificado com “C” todo o resto.
+Para exemplificar melhor, vamos analisar o valor de estoque dos produtos, então nesse caso estariam classificados como ”A” todos os produtos em que o somatório dos seus valores represente até 80% do valor do estoque, lembrando que seriam os produtos com maiores valores.  Dos 20% restantes, são classificados como “B” os 15% mais relevantes e o resto como “C”.
+Dessa maneira, conseguimos verificar que alguns poucos produtos são os que representam a grande maioria, e invés de gastar esforços em analisar todos os produtos, focamos nos itens de maior relevância.
+No Intellicash foi criado o relatório Curva ABC, dentro da gestão de estoque, pois ele é focado em analisar os produtos, e permitimos as seguintes curvas:
+  * “Estoque Custo”:  Análise do estoque pelo Custo do produto, considerando o último valor de compra;
+  * “Estoque Qtde”: Análise do estoque pela Quantidade do produto em estoque;
+  * “Qtde Vendida”: Análise da quantidade de cada produto vendido;
+  * “Valor Venda”: Análise da representatividade dos produtos em relação a venda;
+  * “Lucro Bruto”: Análise da representatividade dos produtos em relação ao Lucro Bruto (Preço de Venda subtraído do último preço de compra).
+As curvas que analisam o estoque não requerem a entrada do período, pois considera a posição do estoque atual, já as curvas relacionada a venda, é preciso determinar os intervalos a serem analisados.
+É permitido também escolher se deseja analisar os produtos um a um, ou se deseja considerar os produtos equivalentes em preços como um só item. A ideia é que um produto que contém várias fragrâncias, e separados se tornam irrelevantes, ao serem considerados como um item só, refletem outra realidade.
+O relatório é bastante simples, chamando a atenção pelo gráfico, onde são retratados em verde os itens mais significativos, e em vermelho os menos significativos.
+Na tabela ao lado, temos os valores usados para confecção do gráfico, onde são mostrados:
+  * Classe:  “A” 80%, “B”  15% e ”C” 5%
+  * Particip(%): é a participação da classe no atributo escolhido, aproximadamente 80/15/5;
+  * Itens(%): é a porcentagem de itens que faz parte de cada classe, por exemplo a classe “A” pode representar 80% do valor de estoque, mas possui apenas 10% dos itens comercializados;
+  * Itens: A quantidade de que fazem parte da classe;
+  * Valor: o valor em análise, que pode ser monetário ou quantitativo:
+    * Estoque Custo, mostra o valor de custo do produto (ultimo preço de compra)
+    * Estoque Qtde, o campo valor mostra a soma das quantidades dos itens em estoque
+    * Qtde Vendida, o campo valor mostra a soma das quantidades dos itens vendidos
+    * Valor Venda, o campo valor mostra a soma do valor de venda do período
+    * Lucro Bruto, o campo valor mostra o somatório do lucro dos itens vendidos
+Para aprofundar a análise, pode-se dar dois cliques sobre a classe, e será detalhado os produtos que compõe a classe, e os números que fizeram eles estarem nessa classificação.
+[[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:curva_abc|Acesse o manual]]
 ===== Melhorias =====
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 Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa.
-Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo ira solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.
+Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo irá solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.
-<note important>O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se está configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**.</note>
+<note important>O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessãrio configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim.</note>
+O controle de cheques dentro do contas e Caixas exibirão todos os cheques que foram resgistrados a sangria pelo frente de caixa. Entretanto quando se tratar de cliente novo que ainda não possui na retaguarda o cadastro, pois o mesmo foi realizado pelo frente de caixa, aparecerá apenas após o fechamento de turno.
 <note important>Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa.</note>
 Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente).
+<note important>Sangria de cheque proveniente de recebimento não aparecerá em Vermelho. A descrição será concatenada com a palavra Sagria. Exemplo: **SANGRIA - REC.ANA MARIA DA SILVA**</note>
 <note important>Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias).</note>
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 <note important>Ao atualizar o cliente verificar se o mesmo usa Limite Mensal de Funcionário e configurar a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal**.</note>
+Esta configuração interfere no cadastro do funcionario, para mais informações [[manuais:intellicash:cadastros:funcionario#cadastrando_um_funcionario|clique aqui]].
 ==== Tratamento da Troca de produtos na comissão de vendedores (Ticket 9365) ====
 Segundo a tarefa aberta, havia um problema com a comissão de vendedores quando existia troca de mercadoria que antes era tratada pela data de venda e já havia sido efetuado o pagamento da comissão em questão. Foi pedido que se contabiliza-se a comissão pela data de troca, para evitar que a comissão fosse paga em duplicidade. Então foi criada a Configuração **5003 - Tratamento da Devolução na Comissão** para que informe se a devolução irá entrar na **data da venda** ou na **data da devolução** da mercadoria.
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 <note important>Lembrando que o usuário não poderá usar as duas configurações ao mesmo tempo.</note>
+Esta configuração interfere no cadastro do vendedores, para mais informações [[manuais:intellicash:cadastros:vendedores|clique aqui]].
-==== Desmembramento ====
+==== Desmembramento (Ticket 9418) ====
 Alterado para que ao fechar a tela de desmembramento sem confirmar o sistema não perca os valores já preenchidos, podendo o usuário a qualquer momento voltar na tela e continuar de onde parou.
 ==== Desmembramento de Itens de Desmonte ====
 Alterado para permitir desmembrar itens do tipo desmontados com informações de rastreabilidade e desmontados sem rastreabilidade.
-==== Desmonte - Cadastro de Kit ====
+==== Desmonte - Cadastro de Kit (Ticket 9420) ====
 Permitir inserir itens desmontados sem rastreabilidade no kit desmembramento.
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 Foi feita uma melhoria no lançamento do dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor líquido no agendamento (vendas + suprimento - sangria) e isto irá permanecer no movimento do caixa, no agendamento financeiro porém será lançado o valor de vendas.
-==== Melhorias na Sangria do Fechamento de Caixa ====
+==== Rateio de Contas para Associados ====
-Foi feita uma melhoria na Sangria do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor da sangria feita no EasyCash no Caixa PDV e isto irá permanecer.
+Esta ferramenta tem a função de ratear contas para os seus associados cadastrados.
-O Agendamento Financeiro e sua configuração "2703 - Centro de Custo Sangria" serão removidos.
+[[manuais:intellicash:financeiro:lancamento:rateio_despesa_associado|Mais detalhes em Rateio de Contas para Associados]].
 ===== Correções =====
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 ==== Desmembramento ====
 Correção o erro de total de valores incorreto ao confirmar o desmembramento para itens do tipo unitários.
+==== Orçamento a Vista ====
+Adicionado permissão para associar cliente. Modulo: **VENDAS**, Permissão: **Associar Cliente**.
+\\
+Correção para bloquear a associação de clientes bloqueados.
+==== Nota Fiscal ====
+Bloqueio para não permitir alterar a data da nota fiscal confirmada.

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