Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.140.004 [2017/12/15 19:01]
amonteiro [Configuração e permissão para limitar valor de Rercarga de Celular]
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.140.004 [2018/01/17 16:02] (atual)
rrodrigues [Atualizar campo de informações adicionais da tela de Devolução de Fornecedor (Ticket 4817)]
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 ====== 3.0.140.004 ======
-''**Vesão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
+''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
 **Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
 **Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
 **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
 **Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
-**[[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.005.000|EasyCash: 1.3.005.000 ]]**
+**[[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.001.000|EasyCash: 1.4.001.000 ]]**
 ''\\
 \\
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 {{ :intellicash:atualizacoes:buscaavfornresult.jpg?nolink |}}
+==== Controle de Lote no orçamento(Ticket 10120) ====
+Para alguns tipos de fabricação de produto, a ANVISA solicita o controle de lote com o objetivo de  rastrear a venda de cada lote.
+Dessa forma foi implementado na tela de orçamento o controle de lote para os produtos que exigem esse controle.
+No caso o cadastro do produto precisa estar marcado a opção de //"Controla lote"//:
+{{ :intellicash:atualizacoes:controla_lote.png |}}
+Uma vez marcado a opção no cadastro do produto, ao tentar inserí-lo no orçamento o sistema irá exibir uma tela onde possa ser informado os dados do lote como: Número do lote, a data de fabricação e a validade do lote:
+{{ :intellicash:atualizacoes:controle_de_lote_orcamento.png |}}
+Ao inserir os dados clique em Gravar.
 ===== Melhorias =====
+==== Sincronizador ====
+Agora nessa versão saiu uma melhoria em relação a forma de conexão do sincronizador com o sistema.\\
+Para colocar o novo sincronizador há necessidade também de colocar o servidor desse sincronizador. \\
+Para configurar o servidor, é necessário colocar junto com o executável (SvrSincronizador.exe) o arquivo  SvrSincronizador.ini. Esse arquivo possui os seguintes parâmetros:
+**[Dados]**\\
+Path =  //Aliases do banco onde esse servidor vai se conectar//\\
+Pwd = //Senha do banco de dados criptografada. (1)//\\
+CharSet = WIN1252\\
+UserName = SYSDBA\\
+Dialeto=3  \\
+Debug=0     \\
+**[Providers]**\\
+Num=20\\
+AutoCreate=1\\
+**[Servidor]**\\
+port= //Deve ser utilizado uma porta que esteja livre.(2) //\\
+(1) Utiliza de uma criptografia diferente, portanto a IWS deve passar a criptografia da senha.\\
+(2) No caso de mais de um servidor na mesma máquina, e se um dos servidores utilizarem a porta 5056 deve ser executado o servidor que tem a porta maior que a 5056.\\
+Uma vez executado o servidor, basta colocar o sincronizador para funcionar. A configuração do Sincronizador contininuou a mesma. A alteração encontra-se no executável e agora ele vem acompanhado de um arquivo ini: Sincronizador.ini.  Esse arquivo serve para informar quais operações serão sincronizadas. O Arquivo ini contém a seguinte estrutura:
+**[Dados]**\\
+IMPORTAR=0  //-> Diz se será importado os cadastros da Matriz//\\
+EXPORTAR=0 //-> Diz ser irá exportar os cadastros para Matriz//\\
+OPERACOES=0  //-> Diz se irá exportar as operações (Detopcom) para Matriz//\\
+NOTAS=0 //-> Diz se irá exportar as notas fiscais para Matriz//\\
+PRECO=0 //->  Diz se irá exportar os preços dos itens para Matriz//\\
+FINANCEIRO=0 //-> Diz se irá exportar o financeiro para Matriz//\\
+Quando o sincronizador for executado, caso não exista o Sincronizador.ini, será automaticamente criado, porém com todas as opções negadas (valor = 0).
+Ao alterar o arquivo .ini é preciso reiniciar o sistema.
+==== Nota fiscal apenas de ICMS ====
+Para emissão dessa nota é preciso que seja uma NF própria, que possua apenas um item na NF, e que todos os valores do item seja zerados, exceto quantidade que deverá ser igual a 1. Na capa da NF deverá ter apenas o valor do ICMS no valor desejado.
 ==== Pedido de Compras ====
 Foram adicionados na janela de pedido de compras, na interface do fornecedor,  estatísticas referente a venda do produto. Essas estatísticas são:
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 {{ :intellicash:atualizacoes:permissao_limite_recarga.jpg?nolink |}}
+==== Opção "Importar Coletor" depois que a nota já foi lançada ====
+Nesta versão é possível comparar os itens da nota com o arquivo do coletor ou do pedido mesmo depois de já ter importado o xml. O processo de comparação é similar ao que ocorria após a importação do xml. Quando não há nenhum item lançado na nota, as interfaces de importação não farão a comparação, mas irão inserir os itens como era nas versões anteriores. [[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto_importar&#atualizacao_30140004|Ver Detalhes]]
+==== Controle de Vasilhames em Orçamento ====
+Agora insumos que necessitam de vasilhames serão impedidos de serem vendidos pelo orçamento sem que seja realizada a baixa dos vasilhames. [[manuais:intellicash:estoque:vendas:orcamento#atualizacao_30140004|Ver Detalhes]]
 ===== Correções =====
+====  Cadastro de clientes/fornecedores pelo CNPJ (Ticket 10148) ====
+Corrigido para realizar a consulta ao cadastro do cliente/fornecedor pelo CNPJ para efetuar o cadastro.
+<note>Importante verificar se o arquivo **consCad_v2.00.xsd** se encontra dentro da pasta de SCHEMAS do NF-e</note>
 ====  Transportadora na nota (Ticket 10276) ====
 Referente a correção da remoção da transportadora em uma Nota Fiscal que foi desconfirmada e confirmada novamente (não estava removendo a Transportadora).
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 Correção para não permitir inserir item na nota fiscal já confirmada.
-==== Cancelar Nota no GNFe (Ticket 4149) ====
+==== Cancelar Nota no GNFe (Ticket 9023) ====
 Corrigido para que ao cancelar a NFe seja descartado o orçamento.
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 Referente a correção de Inventários - Zerar itens não inventariados por classe pois não estava funcionando algumas opções (marca não estava aparecendo).
-==== Atualizar campo de informações adicionais da tela de Devolução de Fornecedor (Ticket 4817) ====
+==== Atualizar campo de informações adicionais da tela de Devolução de Fornecedor (Ticket 10252) ====
 Foi realizado a correção das informações adicionais para que não apresente os registros que já foram confirmados na interface de **Devolução para Fornecedores**.

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