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Diferenças
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intellicash:atualizacoes:3.1.009.000 [2021/12/06 12:41] bgomes [Cadastro de Kits e Compostos] |
intellicash:atualizacoes:3.1.009.000 [2022/01/28 13:15] (atual) mlisboa |
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| Linha 161: | Linha 161: | ||
| ==== Cadastro de CFOP por produto para venda ao consumidor ==== | ==== Cadastro de CFOP por produto para venda ao consumidor ==== | ||
| - | Criado campo para que o usuário possa definir qual o CFOP deverá usado ao emitir um NFC-e de determinado produto. | + | Criado campo para que o usuário possa definir qual CFOP poderá ser utilizado ao emitir um NFC-e de determinado produto. |
| As configurações anteriores ainda estão ativas e são usadas para o caso do produto não possuir um CFOP especifico cadastrado para ele. | As configurações anteriores ainda estão ativas e são usadas para o caso do produto não possuir um CFOP especifico cadastrado para ele. | ||
| Linha 199: | Linha 199: | ||
| ==== Pedidos de Compras ==== | ==== Pedidos de Compras ==== | ||
| + | Na tela de pedidos foi adicionado uma nova aba chamada "Outros fornecedores com compra" que irá listar os produtos de outros fornecedores que tiveram compra para o forncedor do pedido. \\ | ||
| + | Também foi adicionado um novo campo "Com compra nos últimos dias", esse campo é utilizado para todas as abas exceto aba pedidos. Caso o usuário deixe o campo como 0 pegará todos o produtos independete se teve compra ou não, agora se tiver valor ele vai pegar só os que tiveram compra nos dias informados. | ||
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| + | {{ :undefined:multempresapedidos.png |}} | ||
| + | |||
| + | ==== Entrega ==== | ||
| + | Alterado o controle de entrega para gerar a nota fiscal automaticamente ao confirmar a entrega. Para isso basta ir na tela de configurações, sub-aba "Orçamento" marcar a opção de gerar nota fiscal ao confirmar e informar o modelo e serie da nota fiscal. \\ | ||
| + | Quando estiver configurado ao confirmar uma entrega o sistema irá gerar e confirmar a nota fiscal automaticamente. | ||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:cfgorcamento.png |}} | ||
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| + | ==== Controle de Cheque - acrescentar a descrição do agendamento dentro do cheque ==== | ||
| + | Foi realizado melhoria Contas e Caixas, localizado em **Gereciamento -> Cadastro -> Contas e Caixas** na aba **Cheques** sub-aba **Movimento**. Foi realizado a concatenação de todas as descrições em caso de vários agendamento financeiros que foram realizado o pagamento com cheque em questão. Ao passar o mouse na coluna **Histórico** será mostrado os agendamentos relacionados aquele pagamento. | ||
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| + | {{ :undefined:20211215:contrchequagend.jpg?nolink |}} | ||
| ===== Correções ===== | ===== Correções ===== | ||
| Linha 256: | Linha 270: | ||
| ==== Relatório de Vendas Selecionar Produtos ==== | ==== Relatório de Vendas Selecionar Produtos ==== | ||
| No relatório de vendas selecionar produtos (gerenciamento -> relatórios -> gestão de vendas -> vendas(selecionar produtos)) corrigir os totalizadores total de vendas, custo total, margem bruta e margem %. | No relatório de vendas selecionar produtos (gerenciamento -> relatórios -> gestão de vendas -> vendas(selecionar produtos)) corrigir os totalizadores total de vendas, custo total, margem bruta e margem %. | ||
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| + | ==== Cotação: Não é possivel excluir fornecedor na tela de lançamento de cotação ==== | ||
| + | Foi realizado a correção para excluir um fornecedor quando a cotação estiver em aberta. | ||
intellicash/atualizacoes/3.1.009.000.1638794503.txt.gz · Última modificação: 2021/12/06 12:41 por bgomes
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