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intellicash:atualizacoes:3.1.017.000
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intellicash:atualizacoes:3.1.017.000 [2024/08/09 17:19] mlisboa |
intellicash:atualizacoes:3.1.017.000 [2024/10/29 18:36] (atual) rsouza |
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| Linha 9: | Linha 9: | ||
| **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | ||
| **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ | **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ | ||
| - | **Versão EasyCash: 1.4.022.000**\\ | + | **Versão EasyCash: 1.5.001.000**\\ |
| - | **Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10**\\ | + | **Versão EasyCheckOut: 1.0.2.0**\\ |
| - | **Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\ | + | **Versão EasyPDV: 3.0.0.13**\\ |
| + | **Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.0**\\ | ||
| **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\ | **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\ | ||
| - | **Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\ | + | **Versão Intellifood: 1.6.1.0**\\ |
| - | **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3**\\ | + | **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\ |
| - | **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\ | + | **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\ |
| ''\\ | ''\\ | ||
| Linha 44: | Linha 45: | ||
| ==== Adição de campos na aba Valores da CTe ==== | ==== Adição de campos na aba Valores da CTe ==== | ||
| - | No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possivel cadastrar novos valores que compões o CT-e além dos já existentes. | + | No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possível cadastrar novos valores que compõe o CT-e além dos já existentes. |
| ==== Criar opção acréscimos nos lançamentos de contas Ticket (8559) ==== | ==== Criar opção acréscimos nos lançamentos de contas Ticket (8559) ==== | ||
| Linha 328: | Linha 329: | ||
| ==== Multiempresa - Listar Usuários Vinculados no Cadastro de Vendedores validando a EMPRESA selecionada na grid Ticket (2922) ==== | ==== Multiempresa - Listar Usuários Vinculados no Cadastro de Vendedores validando a EMPRESA selecionada na grid Ticket (2922) ==== | ||
| - | Foi realaizado o tratamento na vinculação dos vendedores na interface **Vendedores**. | + | Foi realizado o tratamento na vinculação dos vendedores na interface **Vendedores**. |
| - | + | ||
| - | {{ :intellicash:atualizacoes:cadvendedores.jpg?nolink |}} | + | |
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:cadvendedores1.jpg?nolink |}} | ||
| ==== Criar opção de logar o cliente na exportação ==== | ==== Criar opção de logar o cliente na exportação ==== | ||
| Foi criado a opção de exportar os clientes ao clicar com o botão direito na interface de **Clientes**. | Foi criado a opção de exportar os clientes ao clicar com o botão direito na interface de **Clientes**. | ||
| Linha 463: | Linha 463: | ||
| ==== Relatório de Centro de Custo: Não respeitando o filtro Empresas ==== | ==== Relatório de Centro de Custo: Não respeitando o filtro Empresas ==== | ||
| - | Referentes a padronização do filtro empresa nos agendamentos no relatório de centro de custos. | + | Referente a padronização do filtro empresa nos agendamentos no relatório de centro de custos. |
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| + | ==== Correção de Lote Manual ==== | ||
| + | Corrigido para permitir quantidades com casas decimais. | ||
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| + | ==== Alíquota Final de ST e valor ST para NF de saída ==== | ||
| + | Notas Fiscais emitidas pelo Simples Nacional (CSOSN's que permitem crédito) em que os produtos, mesmo que tributados, precisem que tenhamos BC e Valor de ST na NF-e, passam a ter preenchidos automaticamente a Alíq. Final ST bem como o cálculo do valor da ST no lançamento do item. | ||
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| + | <note important> Para que seja permitido MVA nesse tipo de operação, deve-se utilizar tributação padrão </note> | ||
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| + | ==== Valor de ST e CST Errado na Nota de Devolução ==== | ||
| + | Na tela de **Devolução para Fornecedores** acontecia de gerar a devolução sem carregar os dados da última nota de entrada. Foi identificado o motivo de não encontrar a referência e corrigido. | ||
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| + | ==== Comparação de Pedido com Nota Grid Fica Verde com Diferença ==== | ||
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| + | Em **IWS -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Produto -> Importar -> Entrada -> Coletor / Recebimento** | ||
| + | Quando importa um pedido para comparar com a nota, no grid inferior do detalhe da comparação, na versão 16.2, só ficava vermelho quando a diferença de valor era negativa, ou seja, valor da nota maior que o valor do pedido. | ||
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| + | Foi corrigido para ficar vermelho independente da diferença. | ||
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| + | ==== Base de Cálculo NF Devolução Fornecedor ==== | ||
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| + | Ao gerar uma nota de devolução na tela de devolução para fornecedores com base de cálculo, o valor inserido para o item era o valor unitário, corrigido para que a multiplicação seja realizada pela quantidade. | ||
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| + | ==== Associação de Itens Coletados Com OR Na Exclusão de NF ==== | ||
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| + | Quando uma nota fiscal era excluída e já possuía contagens pela Ordem de recebimento, poderia acontecer da nota em questão ser a primeira nota associada com a OR. Nessa caso, todos os itens da coleta ficam amarrados com a primeira nota da OR. Na exclusão as contagens ficavam "órfãs" da nota. | ||
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| + | Foi feita uma contenção para trocar os itens da coleta para ser vinculados com a nota remanescente da OR quando a nota era excluída, assim como acontecia quando a nota era removida da OR. | ||
intellicash/atualizacoes/3.1.017.000.1723223966.txt.gz · Última modificação: 2024/08/09 17:19 por mlisboa
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