Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.1.017.000 [2024/08/13 12:30]
ajunior [Multiempresa - Listar Usuários Vinculados no Cadastro de Vendedores validando a EMPRESA selecionada na grid Ticket (2922)]
+++ intellicash:atualizacoes:3.1.017.000 [2024/10/29 18:36] (atual)
rsouza
@@ Linha 9: / Linha 9: @@
 **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
 **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\
-**Versão EasyCash: 1.4.022.000**\\
+**Versão EasyCash: 1.5.001.000**\\
-**Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10**\\
+**Versão EasyCheckOut: 1.0.2.0**\\
-**Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\
+**Versão EasyPDV: 3.0.0.13**\\
+**Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.0**\\
 **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
-**Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\
+**Versão Intellifood: 1.6.1.0**\\
-**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3**\\
+**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\
-**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\
+**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\
 ''\\
@@ Linha 44: / Linha 45: @@
 ==== Adição de campos na aba Valores da CTe ====
-No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possivel cadastrar novos valores que compões o CT-e além dos já existentes.
+No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possível cadastrar novos valores que compõe o CT-e além dos já existentes.
 ==== Criar opção acréscimos nos lançamentos de contas Ticket (8559) ====
@@ Linha 463: / Linha 464: @@
 ==== Relatório de Centro de Custo: Não respeitando o filtro Empresas ====
 Referente a padronização do filtro empresa nos agendamentos no relatório de centro de custos.
+==== Correção de Lote Manual ====
+Corrigido para permitir quantidades com casas decimais.
+==== Alíquota Final de ST e valor ST para NF de saída ====
+Notas Fiscais emitidas pelo Simples Nacional (CSOSN's que permitem crédito) em que os produtos, mesmo que tributados, precisem que tenhamos BC e Valor de ST na NF-e, passam a ter preenchidos automaticamente a Alíq. Final ST bem como o cálculo do valor da ST no lançamento do item.
+<note important> Para que seja permitido MVA nesse tipo de operação, deve-se utilizar tributação padrão </note>
+==== Valor de ST e CST Errado na Nota de Devolução ====
+Na tela de **Devolução para Fornecedores** acontecia de gerar a devolução sem carregar os dados da última nota de entrada. Foi identificado o motivo de não encontrar a referência e corrigido.
+==== Comparação de Pedido com Nota Grid Fica Verde com Diferença ====
+Em **IWS -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Produto -> Importar -> Entrada -> Coletor / Recebimento**
+Quando importa um pedido para comparar com a nota, no grid inferior do detalhe da comparação, na versão 16.2, só ficava vermelho quando a diferença de valor era negativa, ou seja, valor da nota maior que o valor do pedido.
+Foi corrigido para ficar vermelho independente da diferença.
+==== Base de Cálculo NF Devolução Fornecedor ====
+Ao gerar uma nota de devolução na tela de devolução para fornecedores com base de cálculo, o valor inserido para o item era o valor unitário, corrigido para que a multiplicação seja realizada pela quantidade.
+==== Associação de Itens Coletados Com OR Na Exclusão de NF ====
+Quando uma nota fiscal era excluída e já possuía contagens pela Ordem de recebimento, poderia acontecer da nota em questão ser a primeira nota associada com a OR. Nessa caso, todos os itens da coleta ficam amarrados com a primeira nota da OR. Na exclusão as contagens ficavam "órfãs" da nota.
+Foi feita uma contenção para trocar os itens da coleta para ser vinculados com a nota remanescente da OR quando a nota era excluída, assim como acontecia quando a nota era removida da OR.

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