Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- intellicash:atualizacoes:3.1.017.003 [2024/10/16 13:28]
aferrazneto [Coluna Markdown em Confirmação de Preços (Ticket 5440)]
+++ intellicash:atualizacoes:3.1.017.003 [2024/10/31 12:09] (atual)
qualidade01
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 **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
 **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\
-**Versão EasyCash: 1.5.001.001**\\
+**Versão EasyCash: 1.5.001.002**\\
-**Versão EasyCheckOut: 1.0.2.1**\\
+**Versão EasyCheckOut: 1.0.2.2**\\
 **Versão EasyPDV: 3.0.0.13**\\
-**Versão EasyPDV_Novo: 2.0.1.0**\\
+**Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.1**\\
 **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
 **Versão Intellifood: 1.6.1.0**\\
 **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\
-**Versão Cotação Online: 3.0.8.8**\\
+**Versão Cotação Online: 3.0.8.9**\\
 **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\
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 Em **IWS -> Estoque -> Vendas -> Controle de Entrega -> Entrega PDV** foi incluído no botão **Mapa** uma função que carrega um html com a rota e os pontos de confirmação de entregas feito pelo ISA - Entregas.
+==== Coluna Markdown em Confirmação de Preços (Ticket 5440) ====
+Adicionada as colunas **Markdown Padrão** e **Mardown Padrão Novo** na Confirmação de Preços (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Confirmação de Preços**), possibilitando a alteração do Markdown Padrão atual do produto pelo da coluna Novo.
+==== SPED - EFD Contribuições - Exclusão de Base de Calculo na Devolução de Venda ====
+Empresas que recolhem o PIS e a COFINS através da apuração cumulativa, precisa escriturar as devoluções de venda como exclusão da base de cálculo, e segundo o manual isso deve ser feito preferencialmente nos próprios registros de venda, seja no C100 e filhos no caso de escrituração por documento ou nos registros C180 e filhos para quem opta pela escrituração consolidada. Para os casos em que não é possível fazer a exclusão da base de cálculo na escrituração da própria venda, deve-se fazer a escrituração direto na apuração, nos registros M210 e M610.\\
+Atualmente o Intellicash faz a exclusão da base de cálculo direto na apuração, pois a NF de devolução referencia apenas a nota fiscal de venda, sem fazer referencia ao item, e portanto não é possível fazer o ajuste quando uma NF de devolução referência diversas outros documentos de venda. \\
+**Conforme descreve guia prático do EFD Contribuições:**
+||Dessa forma, no regime cumulativo, caso a operação de venda a que se refere o retorno tenha sido tributada para fins de PIS/COFINS, a receita da operação deverá ser excluída da apuração:||
+||1. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros consolidados C180 e filhos (Operações de Vendas), não deverá incluir esta receita na base de cálculo das contribuições nos registros C181 e C185.||
+||2. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros C100 e filhos, deverá incluir a nota fiscal de saída da mercadoria com a base de cálculo zerada, devendo constar no respectivo registro C110 a informação acerca do retorno da mercadoria, conforme consta no verso do documento fiscal ou do DANFE (NF-e).||
+||Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição (M220 e M620). Neste caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução de vendas, como ajuste de redução da contribuição cumulativa. Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/2019, caso não seja possível proceder estes ajustes de base de cálculo diretamente no bloco C, os mesmos devem ser realizados, preferencialmente, nos campos próprios dos registros M210 (PIS - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS) e M610 (Cofins - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_COFINS). Neste caso, o detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins), respectivamente, preenchendo o campo COD_AJ_BC com o código 02 - Devoluções de vendas tributadas em períodos anteriores - da tabela 4.3.18. ||
+==== Inclusão e Alteração de Markup Padrão e Markdown Padrão em Atributos ====
+Adicionada as colunas Markup Padrão e Markdown Padrão no cadastro de Atributos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Atributos->aba Produtos**), e também adicionada as opções de Alteração de ambos, clicando com botão direito do mouse, permitindo a alteração em lote ou individual.
+==== Melhoria no Tratamento de Validade na Conferência Cega ====
+Em algumas ocasiões, quando é feita a recontagem de um produto pelo coletor e a coleta é zerada no dispoisitivo e depois é contada novamente, fica um registro de coleta para o item com a quantidade zero e as vezes com validade '30.12.1899'.
+Nesses casos, quando há a confirmação da Ordem de recebimento, a validade que era aplicada era inválida, não conferindo consistência ao dado coletado.
+{{ :intellicash:atualizacoes:itens_para_corrigir.png |}}
+As correções incluem não permitir guardar validade igual a '30.12.1899' e nem caregar itens com quantidade 0 para correção.
+Anida foi aplicado um filtro que verifica o caso de um item ter duas coletas, uma com validade nula e outra com validade válida. Como a rotina do sistema prioriza a menor validade para tratamento de ruptura, a validade nula não pode ser considerada.
+==== Relatório de Produção ====
+Foi alterado para permitir cadastrar modelos de impressão para o relatório de produção.
+Para isso basta ir no menu Gerenciamento -> Configurações -> Modelos de Impressão, selecionar a opção "Rel. de Produção" e configurar os modelos que deseja.
+{{ :intellicash:atualizacoes:modelosimpressao.png |}}
 ===== Correções =====
+==== Ordem de Serviço ====
+Adicionado o CPF do cliente para sair na impressão.
+==== Cancelamento NFS-e ====
+Corrigido o erro abaixo ao fazer o cancelamento do NFS-e.
+{{ :intellicash:atualizacoes:cancel_nfse.png |}}
+==== Cotações ====
+Correção de lentidão ao selecionar o vencedor da cotação.
+==== Importação de Pedidos da Área Central ====
+Ao importar um pedido da área central e inserir mais itens manualmente na nota fiscal. Ao confirmar a nota a quantidade de itens não era atualizada na tela de complementares.
+Foi corrigido para totalizar correto as quantidades de itens.
+==== Nota Fiscal Destinadas ====
+Ao tentar localizar uma nota fiscal pelo campo de busca, o sistema fica alertando erro de nota não encontrada toda vez que sai do campo.
+Corrigido para só apresentar o erro ao precionar o enter.
+==== Relatório de Vendas  ====
+  - Corrigido o erro dos totalizadores das margens na aba vendas classificadas;
+  - Corrigido o erro de selecionar todas empresas na aba por dia e não retornar todos os campos;

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