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intellicash:atualizacoes:3.1.019.000
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
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intellicash:atualizacoes:3.1.019.000 [2025/04/30 12:06] aferrazneto [INSS Retido na fonte pagadora para NFS - Nota Fiscal de Serviço Ticket (3064)] |
intellicash:atualizacoes:3.1.019.000 [2025/05/13 13:54] (atual) jsiqueira [Easycash e SelfCheckOut: Erro ao personalizar impressão do encerramento do dia] |
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| Foi adicionada a opção **Alterar Código cBenef** nas opções de alteração do cadastro de atributos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos), permitindo a alteração individual ou em lote. | Foi adicionada a opção **Alterar Código cBenef** nas opções de alteração do cadastro de atributos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos), permitindo a alteração individual ou em lote. | ||
| Essa funcionalidade estará disponível apenas quando for selecionado o atributo **Tributações**, e ao acessar os produtos de cada tributação individualmente e selecionar a opção para alterar o código cBenef, será exibida uma tabela contendo somente os códigos vinculados ao CST utilizado nos produtos daquela tributação. Caso a tributação selecionada não exija um código obrigatório, a tabela será retornada vazia. Essa regra foi implementada com o objetivo de evitar rejeições fiscais, impedindo a aplicação de um código cBenef incompatível com o CST adotado no produto. | Essa funcionalidade estará disponível apenas quando for selecionado o atributo **Tributações**, e ao acessar os produtos de cada tributação individualmente e selecionar a opção para alterar o código cBenef, será exibida uma tabela contendo somente os códigos vinculados ao CST utilizado nos produtos daquela tributação. Caso a tributação selecionada não exija um código obrigatório, a tabela será retornada vazia. Essa regra foi implementada com o objetivo de evitar rejeições fiscais, impedindo a aplicação de um código cBenef incompatível com o CST adotado no produto. | ||
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| + | ==== cBenef - Incluir no Log de Exportação ao Alterar, Excluir ou Inserir ==== | ||
| + | Foi realizada uma atualização no controle de exportação de produtos para o frente de caixa. A partir de agora, sempre que o campo cBenef (código de benefício) for alterado, excluído ou incluído no cadastro de um produto, esse produto será incluído no log de exportação de alterados. Além disso, foi adicionada uma nova coluna chamada cBenef no grid de exportação. | ||
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| + | Também foi implementada uma validação obrigatória para os produtos que, por exigência, devem ter o campo cBenef preenchido. Caso o produto esteja com esse campo em branco, ele não será exportado para o frente de caixa. Nestes casos, será exibida uma mensagem de aviso, e mesmo que o log de exportação seja limpo, esses produtos permanecerão no log até que o campo seja corrigido e a exportação realizada. Os produtos com cBenef obrigatório e não preenchido serão destacados com a cor vermelha no grid de exportação. | ||
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| + | Essa nova validação segue o mesmo padrão das já existentes, como a que impede a exportação de produtos sem NCM, ou produtos que são ST (Substituição Tributária) e não possuem o CEST preenchido. | ||
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| + | ==== Cadastro de modelo 67 para entrada de CTe (Ticket 5313) ==== | ||
| + | Foi realizado a melhoria na interface **NFe Destinadas**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> NFe Destinadas**, para que na aba **CT-e Destinadas** apresente também NF-e modelos 67. | ||
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| + | ==== Exibir nome do cliente no relatório de contas a receber - aba Data de Recebimento - Mov de cx qdo Pix e Cartão (Ticket 3791) ==== | ||
| + | Referente a melhorias para indicar o cliente no relatório de contas a receber (aba Data de Recebimento - Mov. de Caixa - Campo fantasia) quando a baixa ocorrer com um convênio associado (pix, cartão). | ||
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| + | ==== IntelliFood - Comunicação da Impressora por Porta COM ==== | ||
| + | Configurado a comunicação da impressora quando instalada por porta COM, assim sendo, quando a impressora estiver instalada na porta COM fisicamente na maquina, será possível utilizá-la, não sendo possível utilizá-la pela rede. | ||
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| + | ==== Sugestão de Compras: Pedido que Excede Estoque Máximo (Permissão)==== | ||
| + | Foi adicionada à tela de **Sugestão de Compras** a validação referente à **quantidade máxima de estoque**(mesma validação existente no cadastro de fornecedores, aba pedido). Ao informar diretamente no grid uma quantidade para o pedido de um produto que, somada à quantidade atual em estoque, ultrapasse o valor de estoque máximo cadastrado no produto, o sistema fará a seguinte verificação: | ||
| + | *Se o usuário **possuir** a permissão **'PEDIDO - Exceder quantidade máxima'**, o processo seguirá normalmente. | ||
| + | *Caso **não possua** a permissão, será exibida uma mensagem informando que a quantidade inserida **excederá o estoque máximo** do produto, e perguntando se deseja continuar: | ||
| + | *Se selecionar **Não**, o campo de quantidade será automaticamente zerado. | ||
| + | *Se selecionar **Sim**, será exibida a tela de permissão para que um usuário **autorizado** informe seu usuário e senha. O processo só continuará se a autorização for concedida. | ||
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| + | Essa validação também foi incluída na geração de pedidos ou cotações.Nesses casos, para evitar repetição de mensagens, o sistema irá apenas informar que um ou mais itens selecionados excedem o estoque máximo. A lógica de permissão seguirá da mesma forma descrita acima: caso o usuário não tenha permissão, será solicitada autorização para continuar. | ||
| + | Para facilitar a identificação desses itens, foi criado o filtro **Itens excedente ao Estq. Máx.** na parte inferior da tela, que ao marcá-lo, o sistema exibirá apenas esses produtos. | ||
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| + | ==== Melhoria em Orçamentos, Gerar Pedido de Produtos Faltantes==== | ||
| + | Foi adicionada uma nova funcionalidade à tela de **Orçamento**: o botão **Transf. Ped.** e a coluna **Item sem Estoque**. Esses recursos permitem criar um pedido na tela de **Produtos Faltantes**, solicitando automaticamente os itens do orçamento que não possuem estoque disponível. | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:transfped.png |}} | ||
| + | <note> Esse botão só estará visível caso a nova configuração **1026 - Transferir Produtos do Orçamento para Pedidos** esteja marcada como SIM. </note> | ||
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| + | Ao inserir um produto no orçamento cuja **quantidade informada seja superior ao estoque disponível**, a coluna **Item sem Estoque** será marcada automaticamente. Essa coluna permanecerá **editável** (apenas em produtos sem estoque disponível), caso o usuário deseje desmarcá-la manualmente. | ||
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| + | Se ao menos um item do orçamento estiver com a coluna Item sem Estoque marcada, o botão **Transf. Ped.** será habilitado. Ao acioná-lo, será exibida uma mensagem perguntando se deseja criar um pedido com os produtos faltantes do orçamento. | ||
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| + | Caso o usuário confirme, será aberta a tela de criação de pedido de produtos faltantes, e o sistema criará automaticamente um pedido contendo a **quantidade em falta de cada produto**. Por exemplo: | ||
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| + | *Se um produto possui **8 unidades em estoque** e no orçamento foram inseridas **18 unidades**, será gerado um pedido de **10 unidades** do produto, e o orçamento será atualizado para conter apenas as **8 unidades** disponíveis. | ||
| + | *Se o produto não possui **nenhuma unidade** em estoque, o pedido será criado com **toda a quantidade** solicitada, e o item será **removido** do orçamento. | ||
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| ===== Correções ===== | ===== Correções ===== | ||
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| ==== Intellifood: Status Incorreto ao Desbloquear Comanda Agrupada ==== | ==== Intellifood: Status Incorreto ao Desbloquear Comanda Agrupada ==== | ||
| Corrigido o problema em que, ao desbloquear uma comanda que possuía agrupamento (em que a comanda pai deve ficar com a situação **Ocupada** e as comandas agrupadas com a situação **Agrupada**), todas as comandas acabavam ficando com a situação **Ocupada**. Agora, ao desbloquear, apenas a comanda pai é marcada como **Ocupada** e as demais do agrupamento permanecem corretamente como **Agrupada**. | Corrigido o problema em que, ao desbloquear uma comanda que possuía agrupamento (em que a comanda pai deve ficar com a situação **Ocupada** e as comandas agrupadas com a situação **Agrupada**), todas as comandas acabavam ficando com a situação **Ocupada**. Agora, ao desbloquear, apenas a comanda pai é marcada como **Ocupada** e as demais do agrupamento permanecem corretamente como **Agrupada**. | ||
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| + | ==== Mensagem USUÁRIO NULO OU INVÁLIDO ==== | ||
| + | Na confirmação de uma Ordem de Recebimento aparecia uma mensagem indevida de usuário nulo ou inválido. Essa mensagem não irá aparecer mais sem motivo. | ||
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| + | ==== Exportação de Pedidos de Fornecedores em Excel ==== | ||
| + | Foi corrigido o problema em que, ao exportar um pedido de fornecedor para Excel, o arquivo era salvo incorretamente no formato PDF. Além disso, também foi ajustado o erro que fazia com que os valores numéricos fossem exportados sem as casas decimais, apresentando valores arredondados. Agora, todos os valores com casas decimais serão preservados corretamente no arquivo gerado. Por fim, o formato de exportação também foi atualizado: os arquivos agora serão salvos diretamente no formato .xlsx, em vez do antigo .xls. | ||
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| + | ==== CBenef ao Exportar Orçamento para Nota fiscal ==== | ||
| + | Corrigido para que ao exportar um orçamento para nota fiscal seja preenchido o cbenef dos itens. | ||
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| + | ==== Relatório de Vendas de Promoções Scanntech ==== | ||
| + | Corrigido os valores de quantidade vendida e de quantidade de cupons nos relatórios de vendas de promoções scanntech. \\ | ||
| + | Também foi corrigido para exibir o reembolso da promoção. Mas para isso o usuário precisa informar na promoção (aba de promoções) o valor do reembolso. | ||
| + | Para informar o reembolso basta clicar com botão direito sobre a promoção e informar o valor. | ||
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| + | ==== Relatório de ICMS pela Compra (Ticket 6379) ==== | ||
| + | Corrigido o nome da coluna __Trib. Cadastro__ para __Trib. Entrada__ e adicionado a coluna __Trib. Cadastro__. | ||
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| + | ==== Gerar observação na tela de NF-Complementar quando inserir valores ST (Ticket 5140) ==== | ||
| + | Foi feito a correção para que ao inserir valor na campo **BC-ST** seja montado a observação para NF-Complementar como já é feito no campo **B.C.Icms**. | ||
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| + | ==== Erro ao excluir pedido no cadastro Fornecedor - aba pedido (Ticket 6379) ==== | ||
| + | Foi realizado o tratamento na interface **Sugestão de Compra**, para que quando um produtos não possua o valor de **Custo** o sistema apresente uma mensagem informativa apresentando quais produtos não estão constando o custo, o sistema apresentar a possibilidade de usuário alterar o preço manualmente ou realize o pedido sem os produtos que estão sem o custo. | ||
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| + | ==== Easycash e SelfCheckOut: Erro ao personalizar impressão do encerramento do dia ==== | ||
| + | Foi ajustada a personalização da impressão do relatório de encerramento do dia para os módulos EasyCash e SelfCheckout. | ||
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intellicash/atualizacoes/3.1.019.000.1746014811.txt.gz · Última modificação: 2025/04/30 12:06 por aferrazneto
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