Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- intellicash:atualizacoes:3.1.020.000 [2025/12/09 14:17]
rsouza [Relatório Separação de Mercadorias inseriri coluna e filtro - Ticket 6287]
+++ intellicash:atualizacoes:3.1.020.000 [2025/12/11 20:38] (atual)
aferrazneto [Correção Erro ao Alterar CClassTrib Pelo Cadastro de NCM]
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+==== SiTef GW Conciliação ====
+Referente a melhorias na parte de Conciliação de Cartões para contemplar a Sitef GW Conciliação.
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 Foi realizado a melhoria na interface de **Relatório de Vendas Identificadas**, para que quando não houver dados para retornar na consulta, o sistema não entre em um loop infinito.
-==== Relatório Separação de Mercadorias: Melhorias - Ticket 6287 ====
+==== Relatório de Separação de Mercadorias: Ticket 6287 ====
 Foi acrescentado na interface **Separar Mercadoria**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Logística -> Separar Mercadoria**, a coluna **Local Retirada** e o filtro para a escolha da **Empresa** desejada.
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 ==== AgriQ - Unidade de recebimento ====
-Foi realizado o tratamento na interface **Controle de Receituário**, localizado em **Gerenciamento -> Integrações -> Controle de Receituário**, na aba **Unidade de Recebimento**, para que ao digitar o **CEP** o sistema já busque o endereço de acordo com o cep digitado.
+Foi realizado o tratamento na interface **Controle de Receituário**, localizado em **Gerenciamento -> Integrações -> Controle de Receituário**, na aba **Unidade de Recebimento**, para que ao digitar o **CEP** o sistema já busque o endereço de acordo com o CEP digitado.
 ==== Relatório de compras inserir coluna codigo (Ticket 6283) ====
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 ==== Nota Fiscal: Carregar número do pedido do orçamento (Ticket 6907) ====
-Foi realizado a melhoria na interface de **Inserir item na Nota Fiscal**, para que apresente a que carregue o número do **Pedido** e os **Item** do orçamento.
+Realizado melhoria na interface de **Inserir item na Nota Fiscal** para que carregue o número do **Orçamento/Pedido** para os **Itens** da nota.
-<note important>Foi criado a configuração **10803 - Nota Fiscal: Carregar número do pedido do orçamento**, que se tiver configurado em sim puxará as informações do orçamento. </note>
+<note important>Foi criado a configuração **10803 - Nota Fiscal: Carregar número do pedido do orçamento**, se tiver configurado em sim puxará as informações do orçamento. </note>
 ==== Filtro Tipo de Documento no Relatório Detalhado por Dia e Tipo de Vendas (Ticket 6655)====
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 ==== Novas Colunas em Itens de Cotação (Ticket 2109) ====
-Foi adicionado a aba Itens das Cotações (Gerenciamento->Estoque->Cotações->ana Itens) as colunas **Qtde Ultima Compra** e **Qtde Vendida Após Ultima Compra**, e também ao clicar em Inserir itens, na tela de inserção - aba Itens, foi adicionado as mesmas colunas e tambem a coluna **Data Ultima Compra**. Além disso, na tela de inserção também foi adicionada as colunas **Qtde Unitaria**, **Qtde de Caixa** e **Qtde por Caixa**, agora sendo possível inserir os valores diretamente por essa tela antes de confirmar os itens.
+Foram adicionadas novas colunas na aba de itens das Cotações (Gerenciamento-> Estoque-> Cotações), são elas: **Qtde Ultima Compra** e **Qtde Vendida Após Última Compra**, e também ao clicar em Inserir itens, na tela de inserção - aba Itens, foram adicionadas as mesmas colunas além da coluna **Data Ultima Compra**. Temos também, na tela de inserção novas colunas **Qtde Unitaria**, **Qtde de Caixa** e **Qtde por Caixa**, agora sendo possível inserir os valores diretamente por essa tela antes de confirmar os itens.
 ==== Cotação - Itens Bloqueados para Compra no Processo de Geração de Pedido (Ticket 6790) ====
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 Para mais detalhes [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_compras:rel_de_cotacoes|clique aqui.]]
+==== Tratar o desconto automatico no orçamento  (Ticket 6552) ====
+Referente a melhoria para que o usuário seja informado se deseja aplicar o desconto máximo do vendedor no orçamento ao dar um desconto na tela de descontos (botão Desconto Item) e dar esc na permissão de usuário.
+Isso ocorrerá mediante a Configuração **11103 - Orçamento: Emitir mensagem ao dar o desconto máximo permitido para o Vendedor** estiver em **Sim**.
+{{ :intellicash:atualizacoes:mensdescvend.jpg?nolink |}}
+==== Bloqueio de Fornecedor para Compras (Ticket 6744)====
+Foi realizada uma melhoria onde agora é possível bloquear fornecedores para compra em //Gerenciamentos->Cadastros->Fornecedores//.
+Na tela de localizar fornecedores, foi adicionado o filtro **Fornecedores Bloqueados**, que exibirá no grid somente os fornecedores bloqueados.
+Além disso, foi adicionada ao grid a coluna **Bloqueado**, que indicará  visualmente o status de cada fornecedor, e as linhas dos fornecedores bloqueados passarão a ser exibidas com coloração cinza para facilitar a identificação.
+{{ :intellicash:atualizacoes:findforn.png |}}
+Em //Gerenciamento->Configurações->Motivos// foi adicionado o grupo de motivos de operação **MOTIVOS BLOQUEIO - FORNECEDOR**, onde será possível cadastrar previamente os motivos para o bloqueio de fornecedores.
+{{ :intellicash:atualizacoes:motivoss.png |}}
+Ao abrir um cadastro de fornecedor, foram adicionados à interface principal os campos referentes ao bloqueio, juntamente com o botão **Bloquear**, conforme imagem abaixo:
+{{ :intellicash:atualizacoes:cadforn.png |}}
+Ao selecionar o botão **Bloquear**, será exibida uma mensagem de confirmação e, em seguida, será aberta uma tela para seleção de motivos (os mesmos cadastrados em //Configurações->Motivos//), onde será possível escolher um ou mais motivos para o bloqueio do fornecedor:
+{{ :intellicash:atualizacoes:motivossel.png |}}
+Depois que o fornecedor for bloqueado, o botão **Bloquear** passará a ser **Desbloquear** e, então, o **grid de motivos** e demais campos serão habilitados. O grid de motivos exibirá os motivos pelos quais aquele fornecedor foi bloqueado e, nele, será possível adicionar ou remover motivos do cadastro do fornecedor selecionado.
+Ao remover todos os motivos do bloqueio, será exibida uma mensagem de aviso e o fornecedor será automaticamente desbloqueado.
+Além disso, os campos **Bloqueado por** e **Data e Hora Bloqueio** serão preenchidos com o usuário que efetuou o bloqueio do fornecedor (esses campos não serão atualizados caso outro usuário apenas adicione motivos).
+{{ :intellicash:atualizacoes:fornbloqueado.png |}}
+Para fornecedores bloqueados, foi adicionado um novo status **FORNECEDOR BLOQUEADO PARA COMPRA** em //Gerenciamento->Configurações->Conf Status//. No cadastro de fornecedores que estiverem bloqueados, o painel que exibe o nome do fornecedor ficará com a coloração definida nessa configuração (por padrão, a cor será preto, podendo ser alterada conforme necessidade).
+{{ :intellicash:atualizacoes:statusbloqforn.png |}}
+Nas telas de pedidos de compras, na aba //Pedidos//, e nas sub-abas //Pedido Rateado// ou //Pedido Unificado// dentro do cadastro de fornecedores, assim como na tela //Gerenciamento->Estoque->Pedidos de Compra->Pedidos//, foi adicionada uma nova validação ao finalizar pedidos.
+É possível criar pedidos normalmente, porém, ao **finalizar** (ou **Salvar**, quando estiver pela tela Pedidos de Compra), será exibido um aviso informando que o fornecedor está bloqueado. Para prosseguir, será necessária uma permissão específica para finalizar o pedido para um fornecedor bloqueado.
+Após concedida a permissão e finalizado o pedido, será habilitado um novo botão **Auditoria**, que ao ser selecionado abrirá uma tela contendo as informações de quem autorizou e a respectiva data e hora da autorização.
 ===== Correções =====
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 ==== Excluir Nota Fiscal (Ticket 7702) ====
 Corrigido o erro ao excluir nota fiscal que a série contanha letra.
+==== Pedir Chave Nota Fiscal Modelo 62 ====
+Corrigido para quando for cadastrar uma nota fiscal de modelo 62 o sistema peça a chave.
+==== Sped Fiscal Bloco D ====
+Corrigido para ser escriturada os dados da nota fiscal modelo 62.
+==== Correção Erro ao Alterar CClassTrib Pelo Cadastro de NCM ====
+Corrigido erro "I/O Error 6" que ocorria quando tentava alterar o CClassTrib pela tela de cadastro de ncms, em //Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Código NCM//.
+==== Venda Assistida: Pedidos de Compra Aparecendo no Aplicativo ====
+Corrigido o problema em que os pedidos de compra também apareciam no aplitavo do Venda Assistida. Foi realizada as correções nas procedures do Intellicash para que somente os orçamentos de vendas apareçam no aplicativo.

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