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--- intellicash:manuais:controle_de_perda [2017/01/23 18:13]
rivanilda
+++ intellicash:manuais:controle_de_perda [2017/10/10 13:46] (atual)
mlisboa
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 ===== Controle de Perda =====
-O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. \\  \\
+O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.
-Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **//Gerenciamento -> Configuração -> Motivo**. Será listado a interface abaixo onde serão cadastrados os  motivos. \\
+Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **Gerenciamento -> Configuração -> Motivo**.\\
+Será aberto a interface abaixo onde serão cadastrados os  motivos. \\
 {{ :intellicash:atualizacoes:cadmotivosop.png?nolink |}}
-Para cadastrar um novo motivo, basta selecionar o tipo e clicar em sub-item.. \\ \\
+Para cadastrar um novo motivo, basta selecionar o tipo e clicar em sub-item. \\
+Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**.
+{{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\
-Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**. {{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\
 Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\
 Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\
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 Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\
-Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um listbox com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção "**Todos**". Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\
+Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__  cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda.
+{{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}}
+Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\
 <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**. Para ver como configurar as operações acesse o link:[[http://example.com|http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.004&#controle_de_perdas_ticket_8109]]</note>
 \\ \\

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