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--- intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote [2019/10/03 12:35]
ajunior
+++ intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote [2022/01/03 19:18] (atual)
rsouza
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 ====== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ======
-O **Intellicash** permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade permite que usuário realize os pagamentos dos funcionários da empresa com um único arquivo.
+O **Intellicash** permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade permite que o usuário realize os pagamentos dos funcionários da empresa com um único arquivo.
 ==== O arquivo ====
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 ==== Pagamento de Funcionários em Lote ====
-Para começar a utilizar esta funcionalidade o usuário deverá ir em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários -> aba Pagamento em lote**, nela o usuário deverá clicar no botão **Importar arquivo**, com ele acionado abrirá uma interface para que seja inserida data relativa ao mês em que será realizado o pagamento.
+Para começar a utilizar esta funcionalidade o usuário deverá ir em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários -> aba Pagamento em lote**, nela o usuário deverá clicar no botão **Importar arquivo**. Com ele acionado abrirá uma interface para que seja inserida a data relativa ao mês em que será realizado o pagamento.
+{{ :intellicash:manuais:datapg2.jpg?nolink |}}
+<note important>Essa data é referente ao mês a ser pago. Ex. mês de Fevereiro </note>
+Após a escolha da data referênciada o usuário importará o arquivo excel para que o sistema possa realizar a associação dos proventos constantes no arquivo com os cadastrados no sistema.
+==== Associação de proventos ====
+A associação se dará pelo nome do provento. Sendo que quando o provento do arquivo é igual ao cadastrado no sistema, o sistema mostrará uma mensagem informando que **Existem coincidência entre nomes de proventos com o arquivo importado. Deseja Associar?**, neste caso se o optar por sim o sistema automaticamente fará está associação. Caso contrário o usuário fará associação manualmente.
+{{ :intellicash:manuais:associar.jpg?nolink |}}
+<note important>O usuário poderá realizar a associação ou desassociação pelos botões centrais da interface</note>
+Para realizar a associação basta o usuário verificar os proventos que estão no sistema e associar aos que estão na planilha. Caso exista algum provento que contenha na planilha e não consta no sistema o usuário poderá cadastra-lo na opção **Novo Provento** clicando com o botão direito do mouse nos proventos listado no sistema.
+{{ :intellicash:20191004:novoprovento.jpg?nolink |}}
+Após concluída a associação dos proventos o sistema importará para a interface todos os funcionários com seus respectivos proventos.
+==== Ajuste de Salário e Vales ====
+Com a interface já carregada o sistema mostrará os funcionários com seus proventos a serem pagos. Como apresentado na imagem a seguir.
+{{ :intellicash:20191004:ajustes4.jpg?nolink |}}
+No primeiro registro vimos que ao carregar o arquivo não mostrou alteração na cor e nem apresentou o campo **Sel.** marcado no registro. Isso significa que o salário base e o vale que constava no arquivo apresentavam valores iguais ao do sistema, não necessitando de qualquer tipo de ajuste. No segundo caso, o registro apresenta a cor vermelha mas o campo **Sel.** permanece desmarcado, significando que apenas o salário não possui alteração em relação ao sistema mas o valor do vale não bate com o sistema para tal caso basta dar dois cliques no registro e selecionar os valore(s) do(s) vale(s) a ser descontado.
+{{ :intellicash:20191004:ajutevale.jpg?nolink |}}
+No último caso verificamos que a cor do registro está vermelha e o campo **Sel.** está marcado. Isso demonstra que o salario base e o vale do arquivo divergem do sistema. Para tal ajuste o usuário deverá ajustar os dois casos dando duplo clique no registro.
+{{ :intellicash:manuais:ajustarsalario.jpg?nolink |}}
+Neste caso o usuário poderá ajustar pelo que veio no arquivo ou que está apresentado pelo sistema.
+Nos casos em que o usuário já sabe que há divergência de valores de salários e tenha a convicção que o arquivo esteja certo, ele poderá clicar na tela principal que lista todos os funcinários e utilizar a função **Ajustar Salário pelo Arquivo** (botão direito do mouse) que o ajuste de todos os funcionário que estão selecionados.
+<note important>No caso de ajuste de vale para que não haja divergência de valores o usuário deverá ajustar pelo menos um dos vários valores apresentados pelo sistema.</note>
+==== Pagamento dos Funcionário ====
+Para efetuar o pagamento não deverá existir nehuma divergência de valores ou seja os registros deverão estar com a cor padrão do sistema, em seguida o mesmo deverá selecionar de qual caixa deverá sair o dinheiro para o pagamento, o dia que será pago e clicar no botão **Pagar**.
+Realizado esse procedimento o sistema apresentará mensagem informando que a operação foi realizada e em seguida irá perguntar se deseja imprimir o comprovante de pagamento.
+<note important>Caso exista alguma divergência em que o usuário não consiga solucionar ele poderá utilizar da função **Excluir Funcionário** (botão direito do mouse) da lista e realizar o pagamento manualmente. </note>

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