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intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote
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intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote [2019/10/04 14:02] ajunior |
intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote [2022/01/03 19:18] (atual) rsouza |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ====== | ====== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ====== | ||
| - | O **Intellicash** permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade permite que usuário realize os pagamentos dos funcionários da empresa com um único arquivo. | + | O **Intellicash** permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade permite que o usuário realize os pagamentos dos funcionários da empresa com um único arquivo. |
| ==== O arquivo ==== | ==== O arquivo ==== | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| ==== Pagamento de Funcionários em Lote ==== | ==== Pagamento de Funcionários em Lote ==== | ||
| - | Para começar a utilizar esta funcionalidade o usuário deverá ir em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários -> aba Pagamento em lote**, nela o usuário deverá clicar no botão **Importar arquivo**. Com ele acionado abrirá uma interface para que seja inserida data relativa ao mês em que será realizado o pagamento. | + | Para começar a utilizar esta funcionalidade o usuário deverá ir em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários -> aba Pagamento em lote**, nela o usuário deverá clicar no botão **Importar arquivo**. Com ele acionado abrirá uma interface para que seja inserida a data relativa ao mês em que será realizado o pagamento. |
| {{ :intellicash:manuais:datapg2.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:manuais:datapg2.jpg?nolink |}} | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| <note important>Essa data é referente ao mês a ser pago. Ex. mês de Fevereiro </note> | <note important>Essa data é referente ao mês a ser pago. Ex. mês de Fevereiro </note> | ||
| - | Após a escolha da data referência o usuário importará o arquivo excel para que o sistema possa realizar a associação dos proventos constante no arquivo com os cadastrado no sistema. | + | Após a escolha da data referênciada o usuário importará o arquivo excel para que o sistema possa realizar a associação dos proventos constantes no arquivo com os cadastrados no sistema. |
| ==== Associação de proventos ==== | ==== Associação de proventos ==== | ||
| - | A associação se dará pelo nome do provento. Sendo que quando o provento do arquivo é igual ao cadastrado no sistema o sistema mostrará uma mensagem informando que **Existem coincidência entre nomes de proventos com o arquivo importado. Deseja Associar?**, neste caso se o optar por sim o sistema automaticamente fará está associação. Caso contrário o usuário fará associação manualmente. | + | A associação se dará pelo nome do provento. Sendo que quando o provento do arquivo é igual ao cadastrado no sistema, o sistema mostrará uma mensagem informando que **Existem coincidência entre nomes de proventos com o arquivo importado. Deseja Associar?**, neste caso se o optar por sim o sistema automaticamente fará está associação. Caso contrário o usuário fará associação manualmente. |
| {{ :intellicash:manuais:associar.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:manuais:associar.jpg?nolink |}} | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| {{ :intellicash:20191004:novoprovento.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:20191004:novoprovento.jpg?nolink |}} | ||
| - | Após concluída a associação dos proventos o sistema importará para interface todos os funcionários com seus respectivos proventos. | + | Após concluída a associação dos proventos o sistema importará para a interface todos os funcionários com seus respectivos proventos. |
| ==== Ajuste de Salário e Vales ==== | ==== Ajuste de Salário e Vales ==== | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| Com a interface já carregada o sistema mostrará os funcionários com seus proventos a serem pagos. Como apresentado na imagem a seguir. | Com a interface já carregada o sistema mostrará os funcionários com seus proventos a serem pagos. Como apresentado na imagem a seguir. | ||
| - | {{ :intellicash:manuais:ajustes3.jpg?nolink |}} | + | {{ :intellicash:20191004:ajustes4.jpg?nolink |}} |
| - | No primeiro registro vimos que ao carregar o arquivo não mostrou alteração na cor e nem apresentou o campos **Sel.** marcado no registro. Isso significa que o salário base e o vale que constava no arquivo apresentavam valores iguais ao do sistema, não necessitando de qualquer tipo de ajuste. No segundo caso, o registro apresenta a cor vermelha mas o campo **Sel.** permanece desmarcado, significando que apenas o salário não possui alteração em relação ao sistema mas o valor do vale não bate com o sistema para tal caso basta dar dois cliques no registro e selecionar os valore(s) do(s) vale(s) a ser descontado. | + | No primeiro registro vimos que ao carregar o arquivo não mostrou alteração na cor e nem apresentou o campo **Sel.** marcado no registro. Isso significa que o salário base e o vale que constava no arquivo apresentavam valores iguais ao do sistema, não necessitando de qualquer tipo de ajuste. No segundo caso, o registro apresenta a cor vermelha mas o campo **Sel.** permanece desmarcado, significando que apenas o salário não possui alteração em relação ao sistema mas o valor do vale não bate com o sistema para tal caso basta dar dois cliques no registro e selecionar os valore(s) do(s) vale(s) a ser descontado. |
| {{ :intellicash:20191004:ajutevale.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:20191004:ajutevale.jpg?nolink |}} | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
| Nos casos em que o usuário já sabe que há divergência de valores de salários e tenha a convicção que o arquivo esteja certo, ele poderá clicar na tela principal que lista todos os funcinários e utilizar a função **Ajustar Salário pelo Arquivo** (botão direito do mouse) que o ajuste de todos os funcionário que estão selecionados. | Nos casos em que o usuário já sabe que há divergência de valores de salários e tenha a convicção que o arquivo esteja certo, ele poderá clicar na tela principal que lista todos os funcinários e utilizar a função **Ajustar Salário pelo Arquivo** (botão direito do mouse) que o ajuste de todos os funcionário que estão selecionados. | ||
| - | <note important>No caso de ajuste de vale para que não haja divergência de valores o usuário deverá ajustar pelo menos um dos vários valores apresentado pelo sistema.</note> | + | <note important>No caso de ajuste de vale para que não haja divergência de valores o usuário deverá ajustar pelo menos um dos vários valores apresentados pelo sistema.</note> |
| ==== Pagamento dos Funcionário ==== | ==== Pagamento dos Funcionário ==== | ||
| - | Para efetuar o pagamento não deverá existir nehuma divergência de valores ou seja os registro deverão estar com a cor padrão do sistema, em seguida o mesmo deverá selecionar a qual caixa deverá sair o dinheiro para o pagamento, o dia que será pago e clicar no botão **Pagar**. | + | Para efetuar o pagamento não deverá existir nehuma divergência de valores ou seja os registros deverão estar com a cor padrão do sistema, em seguida o mesmo deverá selecionar de qual caixa deverá sair o dinheiro para o pagamento, o dia que será pago e clicar no botão **Pagar**. |
| Realizado esse procedimento o sistema apresentará mensagem informando que a operação foi realizada e em seguida irá perguntar se deseja imprimir o comprovante de pagamento. | Realizado esse procedimento o sistema apresentará mensagem informando que a operação foi realizada e em seguida irá perguntar se deseja imprimir o comprovante de pagamento. | ||
| <note important>Caso exista alguma divergência em que o usuário não consiga solucionar ele poderá utilizar da função **Excluir Funcionário** (botão direito do mouse) da lista e realizar o pagamento manualmente. </note> | <note important>Caso exista alguma divergência em que o usuário não consiga solucionar ele poderá utilizar da função **Excluir Funcionário** (botão direito do mouse) da lista e realizar o pagamento manualmente. </note> | ||
intellicash/manuais/pagamento_de_funcionarios_em_lote.1570197747.txt.gz · Última modificação: 2019/10/04 14:02 por ajunior
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