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intellicash:manuais:troca_de_mercadoria
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intellicash:manuais:troca_de_mercadoria [2015/03/31 13:05] jaqueline [Realizando a Troca] |
intellicash:manuais:troca_de_mercadoria [2015/05/18 12:59] (atual) ricardo.sobreiro [Realizando a Troca] |
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| - **Nome ou CNPJ:** deve ser colocado o nome do cliente que esta devolvendo o produto. Caso o cliente não possua um cadastro é possível inserir o mesmo. Basta clicar em novo e efetivar o cadastro. | - **Nome ou CNPJ:** deve ser colocado o nome do cliente que esta devolvendo o produto. Caso o cliente não possua um cadastro é possível inserir o mesmo. Basta clicar em novo e efetivar o cadastro. | ||
| - | - **Nº ECF:** Neste campo deve ser informado o número da ecf na qual o produto que esta sendo devolvido foi impresso. Caso haja dúvida nas últimas linhas do cupom fiscal é impresso as especificações da impressora, contendo portanto o numero do ECF. | + | - **Nº ECF:** Neste campo deve ser informado o número da ecf na qual o produto que esta sendo devolvido foi impresso. Caso haja dúvida nas últimas linhas do cupom fiscal é impresso as especificações da impressora, contendo portanto o número do ECF. |
| - **Nº Cupom:** Insira neste local o número do cupom fiscal que o item foi impresso. | - **Nº Cupom:** Insira neste local o número do cupom fiscal que o item foi impresso. | ||
| - **Nº Item:** Este campo foi colocado para que seja devolvido apenas um item, em casos que há vários produtos no cupom. Após inserir será preenchido automaticamente a Data da Emissão do cupom fiscal, a descrição do produto e o código EAN, cabendo assim ao usuário verificar se as informações correspondem. | - **Nº Item:** Este campo foi colocado para que seja devolvido apenas um item, em casos que há vários produtos no cupom. Após inserir será preenchido automaticamente a Data da Emissão do cupom fiscal, a descrição do produto e o código EAN, cabendo assim ao usuário verificar se as informações correspondem. | ||
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| Caso tenha alguma dúvida [[easycash:manual_de_instrucao|Clique Aqui.]] e veja como proceder no frente de caixa. | Caso tenha alguma dúvida [[easycash:manual_de_instrucao|Clique Aqui.]] e veja como proceder no frente de caixa. | ||
| + | ===== Emitir a Nota Fiscal de Devolução de Venda ===== | ||
| + | Para emitir a nota fiscal de devolução de venda, depois de ser feita a devolução do item e gerado o crédito ao cliente, basta o usuário acessar **Gerenciamento-> Estoque -> Notas Fiscais-> Troca de Mercadoria ECF**. | ||
| + | {{ :intellicash:manuais:trocaecf.jpg?nolink |}} | ||
| + | Localize as devoluções realizadas no periodo selecionado. Selecione as trocas que deseja gerar a nota fiscal de devoluçãod e venda.Por fim clique em **Gerar NF**. | ||
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| + | Caso a opção **Destinatário própria empresa** esteja marcado, então será emitida apenas uma nota fiscal no nome da própia empresa. Caso essa opção esteja desmarcada, sera criada uma nota fiscal pra cada troca, destinada ao cliente que fez a devolução. | ||
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| + | <note important>Para realizar a devolução é preciso ter o tipo de tributação cadastrada. CST de Pis e de Cofins deve ser 98 e aliquota 0%. Em caso de necessitar emitir nota com tributação diferente desta, deverá mudar manualmente após gerar a NF e abrir uma solicitação para que seja análisado.</note> | ||
intellicash/manuais/troca_de_mercadoria.1427807158.txt.gz · Última modificação: 2015/03/31 13:05 por jaqueline
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