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intellicash:manuais:troca_fornecedor
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intellicash:manuais:troca_fornecedor [2014/10/22 17:26] ricardo.sobreiro |
intellicash:manuais:troca_fornecedor [2014/10/22 18:00] (atual) ricardo.sobreiro |
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| * **Inserir**: permite inserir um item ao **estoque de troca**. Para isso é preciso localizar o produto e cocoar a quantidade a entrar no **estoque de troca**. Caso o fornecedor esteja como //Busca Automático//, então o campo fornecedor será alterado de acordo com o cadastro do produto, caso esteja com //Busca Manua// só aceitará inserir o produto se o mesmo estiver relacionado ao fornecedor já localizado. | * **Inserir**: permite inserir um item ao **estoque de troca**. Para isso é preciso localizar o produto e cocoar a quantidade a entrar no **estoque de troca**. Caso o fornecedor esteja como //Busca Automático//, então o campo fornecedor será alterado de acordo com o cadastro do produto, caso esteja com //Busca Manua// só aceitará inserir o produto se o mesmo estiver relacionado ao fornecedor já localizado. | ||
| * **Importar**: permite importar os produtos de um arquivo de texto. O arquivo deve conter o código de barras e a quantidade do item a dar entrada no **estoque de troca**. | * **Importar**: permite importar os produtos de um arquivo de texto. O arquivo deve conter o código de barras e a quantidade do item a dar entrada no **estoque de troca**. | ||
| - | * **Confirmar**: Confirma a operação, que pode ser: | + | * **Confirmar**: Antes de confirmar a troca, deve informar nas colunas de **Qtde __//Tipo//__** a quantidade do produto que será usado nessa operação. Os tipos de operação podem ser: |
| - //Perda// - Nesse caso é emitido uma nota fiscal no nome da própria empresa, usando o CFOP 5927 __(Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração)__; | - //Perda// - Nesse caso é emitido uma nota fiscal no nome da própria empresa, usando o CFOP 5927 __(Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração)__; | ||
| - //Troca// - Nesse caso nenhuma nota fiscal é emitida, apenas é informado para efeito de relatório que houve uma saida e uma entrada proveniente de troca de mercadoria. | - //Troca// - Nesse caso nenhuma nota fiscal é emitida, apenas é informado para efeito de relatório que houve uma saida e uma entrada proveniente de troca de mercadoria. | ||
| - | - //Devolução// - Nesse caso, é emitido uma nota fiscal de devolução de compra. Para a emissão da nota fiscal é preciso digitar o CNPJ da empresa que será devolvido o produto. | + | - //Devolução// - Nesse caso, é emitido uma nota fiscal de devolução de compra. Para a emissão da nota fiscal é preciso digitar o CNPJ da empresa que será devolvido o produto. Automáticamente o sistema irá buscar a ultima nota de entrada originada deste fornecedor para referenciar a devolução. |
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intellicash/manuais/troca_fornecedor.1413998782.txt.gz · Última modificação: 2014/10/22 17:26 por ricardo.sobreiro
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