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manuais:intellicash:estoque:controle_perda
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manuais:intellicash:estoque:controle_perda [2017/10/10 13:37] mlisboa |
manuais:intellicash:estoque:controle_perda [2021/07/20 20:07] (atual) bgomes |
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| Linha 26: | Linha 26: | ||
| Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: | Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:tela_controle_perda.png?nolink |}} | + | {{ :undefined:cntperda.png?nolink |}} |
| Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação. \\ | Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação. \\ | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| * **Data:** Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; | * **Data:** Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; | ||
| * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item; | * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item; | ||
| + | * **Custo** Nesse campo pode ser informado o custo que deseja inserir na perda, por padrão esse campo já vem com custo do produto; | ||
| * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); | * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); | ||
| * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; | * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; | ||
| Linha 42: | Linha 43: | ||
| Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\ | Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\ | ||
| - | Para confirmar uma perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda. Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\ | + | Para confirmar uma perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda. |
| {{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\ | ||
| <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note> | <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note> | ||
| Linha 54: | Linha 57: | ||
| <note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note> | <note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note> | ||
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| + | Para realizar uma transferência de Mercadoria da Perda para Devolução basta clicar no botão ** Transferir**. Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas quantidades disponíveis (Qtde), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo. | ||
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| + | {{ :manuais:intellicash:estoque:transfperdadev.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo e esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de devolução. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero. | ||
manuais/intellicash/estoque/controle_perda.1507642635.txt.gz · Última modificação: 2017/10/10 13:37 por mlisboa
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