Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada [2025/12/26 16:13]
aferrazneto [Nota Fiscal de Saída de Produção]
+++ manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada [2025/12/26 18:41] (atual)
aferrazneto [Botões de Navegação]
@@ Linha 141: / Linha 141: @@
   ***Faturamento Detalhado**:  Gera uma nota fiscal detalhada contendo cada insumo somente da empresa que foi utilizado na produção e também o item produzido. Nesse tipo também será questionado sobre a alteração do valor do preço no cadastro.
-Em ambos os tipos de faturamento, caso a empresa trabalhe com depósitos, o item produzido será dado baixa no depósito em que foi adicionado o produto no encerramento da produção.
+Em ambos os tipos de faturamento, caso a empresa trabalhe com depósitos, o item produzido será dado baixa no depósito em que foi adicionado no encerramento da produção.
+Após a escolha do tipo de faturamento, será necessário informar o modelo e a série da nota fiscal que será gerada, bem como o CFOP. Para esse caso, serão listados apenas CFOPs de venda. Após a definição desses parâmetros, a nota fiscal será gerada e o botão correspondente à nota fiscal de saída será desabilitado.
+==== Nota Fiscal de Retorno de Insumos ao Cliente ====
+Nessa opção, será gerada uma nota fiscal de retorno dos insumos do cliente utilizados na produção. Ao selecionar essa opção, será necessário informar o modelo e a série da nota fiscal, bem como o CFOP, sendo listados apenas CFOPs do tipo **Retorno de Remessa**.
+Após a definição desses parâmetros, será gerada uma nota fiscal contendo somente os insumos do cliente utilizados na produção, vinculada ao cliente informado na ordem de produção.
+----
+===== Descartar O.P. =====
+O botão **Descartar O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Pendente**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção e todos os insumos vinculados a ela terão o status alterado para **Descartado**, impossibilitando qualquer outra ação, exceto a duplicação e a impressão.
+----
+===== Imprimir O.P. =====
+A opção **Imprimir O.P.** permite a impressão do detalhamento da produção, contendo os dados do cabeçalho da ordem de produção e os insumos utilizados no processo produtivo. Ao selecionar o botão, será impresso o layout padrão do relatório, que poderá ser alterado ao clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Configurar**.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:impripd.png |}}
+----
+===== Documentos Fiscais =====
+A opção **Documentos Fiscais**, ao ser selecionada irá apresentar uma tela contendo um grid listando todos os documentos fiscais que foram vinculados a essa ordem de produção.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:docfiscal.png |}}
+Esses documentos fiscais são:
+  * **Pedidos de Compras**: São pedidos gerados pela Ordem de produção em Insumos da Empresa (Explicado no tópico //Insumos Empresa//);
+  * **Nf-e de Entrada**: Notas fiscais de entrada de insumos de clientes vinculados na Ordem de Produção (Explicado no tópico //Insumos Cliente//);
+  * **Nf-e de Saída de Produção**: Notas fiscais de saída de produção geradas após o encerramento da produção (Explicado no tópico //Faturar O.P.//);
+  * **Nf-e de Retorno de Insumos**: Notas Fiscais de retorno de insumos do cliente que foram utilizadas na produção (Explicado no tópico //Faturar O.P.//).
+Ao clicar duas vezes sobre qualquer linha do grid, será exibido o Pedido ou Nota fiscal correspondente a linha.
+----
+===== Botões de Navegação =====
+Botões destinados a navegação entre as Ordens de Produções geradas para a empresa selecionada.
+  * **Primeira**(<<): Carrega a primeira Ordem de Produção.
+  * **Anterior**(<): Navega para a Ordem de Produção anterior a carregada em tela, caso não tenha Ordem de Produção carregada, será carregada a primeira.
+  * **Proxima**(>): Carrega a proxima Ordem de Produção com base na que está carregada, caso não tenha Ordem de Produção carregada, será carregada a última.
+  * **Última**(>>): Carrega a última Ordem de Produção.
+----
+===== Aba Insumos Clientes =====
+Essa aba é destinada à inserção de insumos fornecidos pelo próprio cliente solicitante da ordem de produção. Caso a empresa trabalhe com depósitos, os insumos inseridos nessa aba terão a baixa realizada no depósito selecionado na tela de criação da ordem de produção.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:insumoscli.png |}}
+Na parte inferior a aba, temos os botões:
+  * **Ações**: Possuí as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos isneridos nesse grid;
+  * **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo ser excluido multiplos produtos por vez;
+  * **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo que foi inserido, trocando o insumo para o cadastro de outro insumo, em caso de inserção errada. Essa opção só permite alterar um produto selecionado por vez.
+  * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez;
+  * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez;
+  * **Vincular Nf-e**: Essa opção é utilizada para vincular notas fiscais de entrada do cliente solicitante da produção, referente aos insumos enviados pelo cliente que foram inseridos nessa ordem de produção. Essas notas ficais podem ser consultadas pelo botão **Documentos Fiscais** após vinculadas.
+Insumos enviados pelo cliente não compõe a soma do custo total do apontamento ao encerrar a produção, mas entram na soma do custo unitário e total da tela principal, no cabeçalho da Ordem de Produção.
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+===== Aba Insumos Empresa =====
+Essa aba é destinada à inserção de insumos fornecidos pela empresa responsável pela produção. Caso a empresa trabalhe com depósitos, os insumos inseridos nessa aba terão a baixa realizada no depósito selecionado no campo Deposito dessa mesma aba.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:1insumosemp.png |}}
+Na parte inferior a aba, temos os botões:
+  * **Ações**: Possuí as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos isneridos nesse grid;
+  * **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo ser excluido multiplos produtos por vez;
+  * **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo que foi inserido, trocando o insumo para o cadastro de outro insumo, em caso de inserção errada. Essa opção só permite alterar um produto selecionado por vez.
+  * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez;
+  * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez;
+  * **Gerar Pedido**: Essa opção é utilizada para gerar pedidos de compra de insumos que não possuem estoque disponível ou que apresentam quantidade insuficiente. Ao acionar o botão, será exibida uma tela para seleção do fornecedor para o qual o pedido será realizado. Após a confirmação, será gerado automaticamente um pedido de compra vinculado a esse fornecedor. Esses pedidos podem ser consultados no botão **Documentos Fiscais** após serem gerados.

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