Ferramentas do usuário
manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
|
manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada [2025/12/26 18:41] aferrazneto [Botões de Navegação] |
manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada [2026/03/17 18:09] (atual) rsouza [Reabrir O.P.] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| ||Gerenciamento→Estoque→Controle de Produção→Produção Detalhada|| | ||Gerenciamento→Estoque→Controle de Produção→Produção Detalhada|| | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:pnprincialpd.png |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:proddetprincipal.png?nolink |}} |
| Na tela principal, ao criar uma ordem de produção, é possível adicionar dois tipos de insumos: | Na tela principal, ao criar uma ordem de produção, é possível adicionar dois tipos de insumos: | ||
| - | * Item de lista não ordenadaInsumos enviados pelo próprio solicitante da produção; | + | * Insumos enviados pelo próprio solicitante da produção; |
| * Insumos fornecidos pela empresa. | * Insumos fornecidos pela empresa. | ||
| Quando a empresa trabalha com estoque controlado por depósitos, os insumos enviados pelo solicitante terão a baixa realizada automaticamente no depósito vinculado a esse solicitante. Já para os insumos fornecidos pela empresa, o sistema permite que o usuário selecione manualmente o depósito de onde será realizada a baixa dos materiais. | Quando a empresa trabalha com estoque controlado por depósitos, os insumos enviados pelo solicitante terão a baixa realizada automaticamente no depósito vinculado a esse solicitante. Já para os insumos fornecidos pela empresa, o sistema permite que o usuário selecione manualmente o depósito de onde será realizada a baixa dos materiais. | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| Essas especificações também estão disponíveis no botão **Legenda**, para consulta rápida durante a utilização da tela. | Essas especificações também estão disponíveis no botão **Legenda**, para consulta rápida durante a utilização da tela. | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:blegenda.png |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:legendaproddet.png?nolink |}} |
| ---- | ---- | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| Ao acessar o botão, será exibida a seguinte interface: | Ao acessar o botão, será exibida a seguinte interface: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:localizarop.png |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:findproddet.png?nolink |}} |
| Ao clicar duas vezes em algum pedido, o mesmo será carregado na tela. Também é possível imprimir todos pedidos que forem carregados no grid. | Ao clicar duas vezes em algum pedido, o mesmo será carregado na tela. Também é possível imprimir todos pedidos que forem carregados no grid. | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:novapd.png |}} | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:novapd.png |}} | ||
| - | Confirmando os dados, será gerara uma nova ordem de produção sem insumos e com o status **Pendente** e carregada na tela principal. | + | Confirmando os dados, será gerada uma nova ordem de produção sem insumos e com o status **Pendente** e carregada na tela principal. |
| ---- | ---- | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
| Caso uma das notas fiscais já tenha sido gerada, a opção de geração individual dessa nota ficará desabilitada. Ao acionar o botão principal, será gerada apenas a nota que ainda não tiver sido emitida. Se ambas as notas fiscais já tiverem sido geradas, todo o botão Faturar O.P. ficará desabilitado. | Caso uma das notas fiscais já tenha sido gerada, a opção de geração individual dessa nota ficará desabilitada. Ao acionar o botão principal, será gerada apenas a nota que ainda não tiver sido emitida. Se ambas as notas fiscais já tiverem sido geradas, todo o botão Faturar O.P. ficará desabilitado. | ||
| + | <note important>Para o faturamento de notas fiscais da Produção Detalhada, forão criadas dois novos tipos de motimentações de estoque, em //Gerenciamento->Configurações->Tipos de Motivimentações de Estoque//, sendo elas: **Produção Detalhada: Operações para Faturamento**, que virá com a operação Vendas como padrão, e **Produção Detalhada: Operações para Retorno de Remessa**, que virá com a operação Simples Remessa como padrão. Ambas sendo possíveis o usuário víncular mais operações se desejar.</note> | ||
| ==== Nota Fiscal de Saída de Produção ==== | ==== Nota Fiscal de Saída de Produção ==== | ||
| - | Nessa opção, será necessário informar o tipo de faturamento que deseja realizar, sendo as opções **Simplificado** e **Detalhado**. Ao ser iniciada o faturamento, será exibida a seguinte interface para escolha do tipo de faturamento: | + | Nessa opção, será necessário informar o tipo de faturamento que deseja realizar, sendo as opções **Simplificado** e **Detalhado**. Ao ser iniciado o faturamento, será exibida a seguinte interface para escolha do tipo de faturamento: |
| {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:fatnf.png |}} | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:fatnf.png |}} | ||
| Linha 155: | Linha 156: | ||
| ===== Descartar O.P. ===== | ===== Descartar O.P. ===== | ||
| - | O botão **Descartar O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Pendente**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção e todos os insumos vinculados a ela terão o status alterado para **Descartado**, impossibilitando qualquer outra ação, exceto a duplicação e a impressão. | + | O botão **Descartar O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Pendente** ou **Em Produção**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção e todos os insumos vinculados a ela terão o status alterado para **Descartado**, impossibilitando qualquer outra ação, exceto a duplicação e a impressão. Caso o descarte seja feito em uma O.P. em produção, os insumos serão estornados ao estoque e ficarão disponíveis novamente. |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Reabrir O.P. ===== | ||
| + | |||
| + | O botão **Reabrir O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Em Produção**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção retornará ao status **Pendente**, e todos os insumos vinculados a ela terão seus estoques estornados retornando ao estoque dísponivel, em caso de multi-depósitos, as movimetações ocorrerão conforme suas origens. Os insumos também retornarão ao status **Disponíveis**, **Parcialmente Disponíveis** ou **Pendente**, a depender de seus estoques atuais. | ||
| ===== Imprimir O.P. ===== | ===== Imprimir O.P. ===== | ||
| Linha 179: | Linha 184: | ||
| * **Nf-e de Retorno de Insumos**: Notas Fiscais de retorno de insumos do cliente que foram utilizadas na produção (Explicado no tópico //Faturar O.P.//). | * **Nf-e de Retorno de Insumos**: Notas Fiscais de retorno de insumos do cliente que foram utilizadas na produção (Explicado no tópico //Faturar O.P.//). | ||
| + | Em casos de notas fiscais de entrada, ao selecionalá no grid será exibido o botão {{:manuais:intellicash:estoque:controle_producao:descinfnf2.png?nolink&130|}} no canto inferior esquerdo, esse botão permite que notas de entradas sejão desvinculadas da ordem de produção. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Ao clicar duas vezes sobre qualquer linha do grid, será exibido o Pedido ou Nota fiscal correspondente a linha. | Ao clicar duas vezes sobre qualquer linha do grid, será exibido o Pedido ou Nota fiscal correspondente a linha. | ||
| Linha 202: | Linha 212: | ||
| Na parte inferior a aba, temos os botões: | Na parte inferior a aba, temos os botões: | ||
| - | * **Ações**: Possuí as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos isneridos nesse grid; | + | * **Ações**: Possuí as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos inseridos nesse grid; |
| * **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo ser excluido multiplos produtos por vez; | * **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo ser excluido multiplos produtos por vez; | ||
| * **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo que foi inserido, trocando o insumo para o cadastro de outro insumo, em caso de inserção errada. Essa opção só permite alterar um produto selecionado por vez. | * **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo que foi inserido, trocando o insumo para o cadastro de outro insumo, em caso de inserção errada. Essa opção só permite alterar um produto selecionado por vez. | ||
| * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez; | * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez; | ||
| * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez; | * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez; | ||
| - | * **Vincular Nf-e**: Essa opção é utilizada para vincular notas fiscais de entrada do cliente solicitante da produção, referente aos insumos enviados pelo cliente que foram inseridos nessa ordem de produção. Essas notas ficais podem ser consultadas pelo botão **Documentos Fiscais** após vinculadas. | + | * **Vincular Nf-e**: Essa opção é utilizada para vincular notas fiscais de entrada do cliente solicitante da produção, referente aos insumos enviados pelo cliente que foram inseridos nessa ordem de produção. Essas notas fiscais podem ser consultadas pelo botão **Documentos Fiscais** após vinculadas. Só é possível vincular a nota uma unica vez. |
| Insumos enviados pelo cliente não compõe a soma do custo total do apontamento ao encerrar a produção, mas entram na soma do custo unitário e total da tela principal, no cabeçalho da Ordem de Produção. | Insumos enviados pelo cliente não compõe a soma do custo total do apontamento ao encerrar a produção, mas entram na soma do custo unitário e total da tela principal, no cabeçalho da Ordem de Produção. | ||
| Linha 221: | Linha 231: | ||
| Na parte inferior a aba, temos os botões: | Na parte inferior a aba, temos os botões: | ||
| - | * **Ações**: Possuí as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos isneridos nesse grid; | + | * **Ações**: Possuí as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos inseridos nesse grid; |
| - | * **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo ser excluido multiplos produtos por vez; | + | * **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo excluir múltiplos produtos por vez; |
| - | * **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo que foi inserido, trocando o insumo para o cadastro de outro insumo, em caso de inserção errada. Essa opção só permite alterar um produto selecionado por vez. | + | * **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo inserido, substituindo-o por outro desejado, essa alteração é individual. |
| - | * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez; | + | * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizada na produção, essa alteração é individual; |
| - | * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez; | + | * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção, essa alteração é individual; |
| * **Gerar Pedido**: Essa opção é utilizada para gerar pedidos de compra de insumos que não possuem estoque disponível ou que apresentam quantidade insuficiente. Ao acionar o botão, será exibida uma tela para seleção do fornecedor para o qual o pedido será realizado. Após a confirmação, será gerado automaticamente um pedido de compra vinculado a esse fornecedor. Esses pedidos podem ser consultados no botão **Documentos Fiscais** após serem gerados. | * **Gerar Pedido**: Essa opção é utilizada para gerar pedidos de compra de insumos que não possuem estoque disponível ou que apresentam quantidade insuficiente. Ao acionar o botão, será exibida uma tela para seleção do fornecedor para o qual o pedido será realizado. Após a confirmação, será gerado automaticamente um pedido de compra vinculado a esse fornecedor. Esses pedidos podem ser consultados no botão **Documentos Fiscais** após serem gerados. | ||
manuais/intellicash/estoque/controle_producao/producao_detalhada.1766774482.txt.gz · Última modificação: 2025/12/26 18:41 por aferrazneto
Ferramentas da página
