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manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada
Diferenças
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manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada [2026/03/12 12:55] aferrazneto [Produção Detalhada] |
manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada [2026/03/17 18:09] (atual) rsouza [Reabrir O.P.] |
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| ||Gerenciamento→Estoque→Controle de Produção→Produção Detalhada|| | ||Gerenciamento→Estoque→Controle de Produção→Produção Detalhada|| | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:pnprincialpd.png |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:proddetprincipal.png?nolink |}} |
| Na tela principal, ao criar uma ordem de produção, é possível adicionar dois tipos de insumos: | Na tela principal, ao criar uma ordem de produção, é possível adicionar dois tipos de insumos: | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| Ao acessar o botão, será exibida a seguinte interface: | Ao acessar o botão, será exibida a seguinte interface: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:localizarop.png |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:controle_producao:findproddet.png?nolink |}} |
| Ao clicar duas vezes em algum pedido, o mesmo será carregado na tela. Também é possível imprimir todos pedidos que forem carregados no grid. | Ao clicar duas vezes em algum pedido, o mesmo será carregado na tela. Também é possível imprimir todos pedidos que forem carregados no grid. | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
| Caso uma das notas fiscais já tenha sido gerada, a opção de geração individual dessa nota ficará desabilitada. Ao acionar o botão principal, será gerada apenas a nota que ainda não tiver sido emitida. Se ambas as notas fiscais já tiverem sido geradas, todo o botão Faturar O.P. ficará desabilitado. | Caso uma das notas fiscais já tenha sido gerada, a opção de geração individual dessa nota ficará desabilitada. Ao acionar o botão principal, será gerada apenas a nota que ainda não tiver sido emitida. Se ambas as notas fiscais já tiverem sido geradas, todo o botão Faturar O.P. ficará desabilitado. | ||
| + | <note important>Para o faturamento de notas fiscais da Produção Detalhada, forão criadas dois novos tipos de motimentações de estoque, em //Gerenciamento->Configurações->Tipos de Motivimentações de Estoque//, sendo elas: **Produção Detalhada: Operações para Faturamento**, que virá com a operação Vendas como padrão, e **Produção Detalhada: Operações para Retorno de Remessa**, que virá com a operação Simples Remessa como padrão. Ambas sendo possíveis o usuário víncular mais operações se desejar.</note> | ||
| ==== Nota Fiscal de Saída de Produção ==== | ==== Nota Fiscal de Saída de Produção ==== | ||
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| ===== Descartar O.P. ===== | ===== Descartar O.P. ===== | ||
| - | O botão **Descartar O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Pendente**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção e todos os insumos vinculados a ela terão o status alterado para **Descartado**, impossibilitando qualquer outra ação, exceto a duplicação e a impressão. | + | O botão **Descartar O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Pendente** ou **Em Produção**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção e todos os insumos vinculados a ela terão o status alterado para **Descartado**, impossibilitando qualquer outra ação, exceto a duplicação e a impressão. Caso o descarte seja feito em uma O.P. em produção, os insumos serão estornados ao estoque e ficarão disponíveis novamente. |
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| + | ===== Reabrir O.P. ===== | ||
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| + | O botão **Reabrir O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Em Produção**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção retornará ao status **Pendente**, e todos os insumos vinculados a ela terão seus estoques estornados retornando ao estoque dísponivel, em caso de multi-depósitos, as movimetações ocorrerão conforme suas origens. Os insumos também retornarão ao status **Disponíveis**, **Parcialmente Disponíveis** ou **Pendente**, a depender de seus estoques atuais. | ||
| ===== Imprimir O.P. ===== | ===== Imprimir O.P. ===== | ||
| Linha 179: | Linha 184: | ||
| * **Nf-e de Retorno de Insumos**: Notas Fiscais de retorno de insumos do cliente que foram utilizadas na produção (Explicado no tópico //Faturar O.P.//). | * **Nf-e de Retorno de Insumos**: Notas Fiscais de retorno de insumos do cliente que foram utilizadas na produção (Explicado no tópico //Faturar O.P.//). | ||
| + | Em casos de notas fiscais de entrada, ao selecionalá no grid será exibido o botão {{:manuais:intellicash:estoque:controle_producao:descinfnf2.png?nolink&130|}} no canto inferior esquerdo, esse botão permite que notas de entradas sejão desvinculadas da ordem de produção. | ||
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| Ao clicar duas vezes sobre qualquer linha do grid, será exibido o Pedido ou Nota fiscal correspondente a linha. | Ao clicar duas vezes sobre qualquer linha do grid, será exibido o Pedido ou Nota fiscal correspondente a linha. | ||
| Linha 207: | Linha 217: | ||
| * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez; | * **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizda na produção de um insumo selecionado por vez; | ||
| * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez; | * **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez; | ||
| - | * **Vincular Nf-e**: Essa opção é utilizada para vincular notas fiscais de entrada do cliente solicitante da produção, referente aos insumos enviados pelo cliente que foram inseridos nessa ordem de produção. Essas notas fiscais podem ser consultadas pelo botão **Documentos Fiscais** após vinculadas. | + | * **Vincular Nf-e**: Essa opção é utilizada para vincular notas fiscais de entrada do cliente solicitante da produção, referente aos insumos enviados pelo cliente que foram inseridos nessa ordem de produção. Essas notas fiscais podem ser consultadas pelo botão **Documentos Fiscais** após vinculadas. Só é possível vincular a nota uma unica vez. |
| Insumos enviados pelo cliente não compõe a soma do custo total do apontamento ao encerrar a produção, mas entram na soma do custo unitário e total da tela principal, no cabeçalho da Ordem de Produção. | Insumos enviados pelo cliente não compõe a soma do custo total do apontamento ao encerrar a produção, mas entram na soma do custo unitário e total da tela principal, no cabeçalho da Ordem de Produção. | ||
manuais/intellicash/estoque/controle_producao/producao_detalhada.1773320113.txt.gz · Última modificação: 2026/03/12 12:55 por aferrazneto
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