Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor [2022/02/22 16:26]
moliveira
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elaurelli
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-===== Menú de Ferramentas =====
+===== Menu de Ferramentas =====
+{{ :manuais:intellicash:estoque:menusuperior.png |}}
+**Automático/Manual**: alterna entre as modalidades de lançamento de protudos para troca. O modo **auto** irá lançar o item para o Fabricante registrado no cadastro do produto, em um documento aberto ou abrirá um novo documento de troca para o Fabricante.
+O modo **manual** tenta lançar o item para o Fornecedor/Documento em exibição na tela. Se o produto não possuir nenhuma correspondência com o Fornecedor, uma mensagem aparecerá impedindo que o item seja lançado. O modo **manual** também permite que um novo documento seja aberto para um fornecedor.
+**Novo**: permite abrir um documento de troca para um fornecedor, após a localização do agente desejado.
+**Localizar**: Função para localizar documentos de troca já criados.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:localizar.png |}}
+**Navegação**: alterna entre documentos já criados. A barra de título indica a situação do Documento.
+**Importar**: importar devoluções permite o carregamento de um arquivo de texto ou importar os lançamentos de Troca gerados pelo IntelliStock (a partir da versão 3.1.4.016). A definição da fonte de dados está destacada na próxima imagem no //radio button// **Arquivo/Tabela**.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:importardevolucoes.png |}}
+**Exportar**: salva uma planilha do Excel com os dados disponíveis na tela.
+**Alterar Fornecedor**: altera os lançamentos selecionados na tela para um documento referente ao fornecedor selecionado.
+**P/Perda**: transfere os lançamentos selecionados para o controle de perdas, solicitando a quantidade de transferência e o respectivo motivo.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:tranferencia.png |}}
+**Imprimir**: possui a opção de um menu pop-up que permite configurar as páginas de impressão, assim como imprime o documento em exibição.
+**Descartar**: remove os itens selecionados do documento atual.
+**Confirmar**: gera a Nota Fiscal de Perda/Devolução para o fornecedor do documento e encerra o documento.
+**Ajuda**: Abre o wiki.
+Na Barra de título do documento, no canto direito, há 1 botão: **Cancelar Documento** que alteram o status do documento para cancelado quando houver algum documento em aberto e sem item.
+**Aba Pendente por fornecedores**
+{{ :manuais:intellicash:estoque:pendentes_para_fornecedor.png |}}
+Essa aba apresenta todos os itens pendentes para um determinado fornecedor.

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