Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto [2017/05/31 16:59]
bruno.silva [4. Sobre os Botões]
+++ manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto [2024/03/22 17:58] (atual)
rsouza [4. Sobre os Botões]
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 ==== 4. Sobre os Botões ====
-  * **Inserir Item:** Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba "//**Itens da Nota**//";
+  * **Inserir Item:** Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba "//**Itens da Nota**//". Ao clicar nele aparecerá a seguinte [[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto#inserir_item|interface]]:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:inserir_item_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta interface há as seguintes informações:
-**Filtrar por fornecedor:**
-**Exibir Apenas produtos em estoque:**
-**Cód. Forn.:** Para informar do código do fornecedor;\\
-**Tipo Trib.:** Para informar o tipo de tributação do produto;\\
-**CFOP:** para infromar o CFOP do item;\\
-**Trib.:** Para informar qual o tipo da tributação do produto;\\
-**IPI Incide Sobre a Base de Cálculo do ICMS:** Para indicar se o IPI irá incidir sobre a base de cálculo;\\
-**Pauta:** \\
-**Red. B.C.S.T:** Redução de Base de Cálculo de Substituição Tributária.\\
-ICMS
-**CST:** Código de Situação Tributária;\\
-**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do ICMS;\\
-**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
-**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do ICMS;\\
-Pis
-**CST:** Código de Situação Tributária;\\
-**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do Pis;\\
-**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
-**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do Pis;\\
-Cofins
-**CST:** Código de Situação Tributária;\\
-**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do Cofins;\\
-**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
-**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do Cofins;\\
-IPI(Contribuintes)
-**CST:** Código de Situação Tributária;\\
-**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do IPI;\\
-**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
-**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do IPI;\\
-**Nº de Cx.:** Para informar o número de caixas do produto;\\
-**Qtde/Cx:** Para informar o a quantidade de produtos por caixa;\\
-**Qtde:** para informar a quantidade de produtos (Caso preencha os dois campos anterior este se autopreencherá); \\
-**Valor:** Para informar o valor total do produto na nota;\\
-**Desconto %:** Para informar o valor do desconto do total do produto em %;\\
-**Desconto:** Para informar o valor do desconto do produto em valor real;\\
-**IPI %:** Para informar o IPI do produto em %;\\
-**IPI:** Para informar o IPI do produto em valor real;\\
-**B.C.:** Para informar a base de cálculo;\\
-**M.V.A. %:** Margem de Valor Agregado;\\
-**Alíq. Saída ST:**\\
-**B.C.S.T:** Base de Cálculo de Substituição Tributária;\\
-**S.T:** Substituição tributária;\\
-**Valor Bonificação:** para informar o valor da bonificação recebida;\\
-**Outros Custos%:**\\
-**Outros Custos:**\\
-**Custo Unit.:** Custo unitário do produto;\\
-**MarkUp:** Markup do produto;\\
-**Preço:** Preço de venda do produto;\\
-**Validade:** validade do produto;\\
-**Class. Fiscal(NCM):** código NCM do produto;\\
-**Controlar Saldo de Beneficiamento:**\\
-**Nº Pedido:**\\
-**Item:**\\
-**Custo Anterior:**\\
-**Preço Anterior:**\\
-**CMV Anterior:**\\
   * **Excluir Item:** Para excluir um item da nota fiscal;
   * **Alterar Item:** Para alterar um item da nota fiscal;
-  * **Importar:** Para importar produtos para a nota fiscal, há varias maneiras de se fazer a importação.
+  * **Importar:** Para importar produtos para a nota fiscal, há varias maneiras de se fazer a importação. Para ver os tipos [[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto_importar|Clique Aqui]].
-<note important>Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.</note>
-<note>É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.</note>
-Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponiveis para entrada temos: Pedido, Coletor(**Intellistock**) e  Recebimento.\\
-No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.\\
-A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal. \\
-As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash consulta a página da Receita Federal (http://www.nfe.fazenda.gov.br) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.\\
-<note>Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas.</note>
-**Importar Pedido**
-Para habilitar este campo é necessário antes criar uma capa da nota, ou localizar uma nota, que não esteja confirmnada. Após isso ao clicar em //**Importação / Entrada / Pedido**// irá abrir a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_pedido_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta interface é necessário localizar um pedido para fornecedor (Geralmente são pedidos criados na interface de pedido para fornecedor "//**Cadastros→Fornecedores / Pedido**//"), e nesta interface são listados todos os pedidos criados, após selecionar um pedido aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:faturamento_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta interface basta confirmar os dados e clicar no botão "//**Importar Produtos**//" e após isso os itens já estarão inseridos na nota fiscal, para confirmar basta abrir a aba "//**Itens da Nota**//".
-**Importar do Coletor**
-A opção de Importar Coletor é utilizada caso tenha feito recebimento pelo Intellistock, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.
-<note> Ao clicar em Importar Coletor o Intellicash tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar na a coleta no botão Coletor...</note>
-O botão Coletor é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.
-{{ :manuais:intellicash:estoque:telanota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**
-Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:
-  * **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
-  * **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
-  * **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;
-Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:
-  * **Cadastrar Novo:**  Essa opção deverá ser usada apenas em itens na cor vermelha. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos.
-  * **Associar:**
-  * **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
-  * **Excluir Item:** Para excluir o item da importação da NF, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.
-Após todos os itens estiverem tudo ok aparecerá a seguinte interface para indicar os valores e a tributação.
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importacao_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "//**Confirmar**//". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.
-<note>Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.</note>
-**Importar do Recebimento**
-A opção de Importar do Recebimento é utilizada caso tenha feito recebimento pela ferramenta [[manuais:intellicash:estoque:recebimento_mercadorias|Recebimento de Mercadoria]]. Para isso é necessário criar a capa da nota, com as informações correspondente ao recebimento de mercadorias realizado. Feito isso ao escolher a opção de importar o sistema irá associar as informações da capa da nota com o recebimento de mercadorias e abrirá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_recebimento_nota_fiscal_de_produto_import.png?nolink |}}
-Nesta interface é necessário a quantidade e a data que foi realizado o recebimento de mercadorias e após clicar em "//**Localizar**//" o sistema irá buscar os dados referentes as informações preeenchidas. Após realizada as pesquisa basta selecionar a nota fiscal desejada e selecionar os itens que serão importados no checkbox "//**Insere**//" e em seguida clicar no botão "//**Inserir**//", feito isso abrirá uma nova interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_recebimento2_nota_fiscal_de_produto_import.png?nolink |}}
-Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "//**Confirmar**//". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.
-**Importar de Orçamento**
-Ao oprtar pela opção de importação por orçamento, antes é necessário criar uma nova nota, com natureza de saída. Feito isso ao clicar na importação por orçamento aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_orcamento_nota_fiscal_de_produto_import.png?nolink |}}
-Nesta interface basta selecionar o orçamento desejado para fazer a importação dos produtos e após isso clicar no botão abrir. Feito isso os itens ja serão importados.
-<note tip>Somente será mostrado orçamentos com situação //Impresso//.</note>
-**Importar de Cupom Fiscal**
-Ao optar pela opção de importação por cupom fiscal, antes é necessário criar uma nova nota, e em seguida preencher os dados da capa da nota e preencher o CFOP com o código "//**5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF**//"
-Somente após criada a capa nota é necessário clicar no botão de importação e após isso aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_cupom_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Após isso é necessário escolher os cupons que serão importados e para isso basta localizá-los nessa interface preenchendo os campos na parte superior da tela.
-Após localizados todos os cupons desejados irá abrir uma nova interface para confirmar os valores:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_cupom_2_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após confirmar. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.
-<note>Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.</note>
-**Importar XML**
-Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo (“C:\XML”).\\
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_xml2_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave
-da NF-e.\\
-**Importar XML Pela Chave**
-Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).\\
-<note>O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellicash**, precisa de todas as informações como é feita no website </note>
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_xml_chave2_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.\\
-As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:\\
-{{ :manuais:intellicash:estoque:xml_produtos_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-  * **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).
-  * **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
-  * **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadstrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
-  * **Verde**: este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.
-  * **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado.
-  * **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor
-Nesta tela há os seguintes botões:
-  * **Imprimir:** para imprimir os dados do item;
-<note>Há a configuração de “//**ID 1104 Imprimir Observação do Orçamento da NF**//” Para exportar ou não a observação do orçamento na nota fiscal. Essa alteração corrige também a questão que não estava exportando a observação cadastrada no cadastro de empresa, quando a nota fiscal era originada de orçamento.</note>
-  * **Importar Coletor:** Para importar dados do coletor para conferir com os dados da NF. Ao selecionar esta opção aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:coletor_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Na janela de comparação exibirá do lado esquerdo os itens contidos no XML, e do lado direito serão exibidos os itens coletados. Nessa janela também são usadas cores para identificar a situação dos itens:
-  - **Verde:** Produto devidamente associado entre coleta e XML e cadastrado na base de dados.
-  - **Amarelo:** Produto associado pelo Código de barras entre coleta e XML, entretanto o produto não está cadastrado na base de dados. (poderá cadastrar tanto na janela anterior que exibe os itens do XML, como também poderá cadastrar pela janela do coletor clicando em **Coletor...**)
-  - **Vermelho:** Produto não associado entre coleta e XML. Caso confirme, prevalecerá os itens do XML.
-  - **Roxo:** Produto não associado, e que o código de barras coletado não consta na base de dados.\\
-Na tabela do lado direito, o campo **# XML** exibe o número do item que está associado a ele no XML.\\
-Para associar manualmente um item é preciso selecionar o item do lado direito e do lado esquerdo e clicar sobre o botão **Associar** que fica na parte inferior da janela.\\
-Na parte inferior há uma terceira tabela que exibe os itens associados que estão selecionados para facilitar a comparação. No XML existem as informações Comerciais e as informações Tributárias, para alternar entre elas na comparação da tabela basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela esquerda e selecionar a opção desejada.\\
-Caso alguma associação esteja incorreta, é possível desassociar clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela da direita e clicar em **Desvincular**.\\
-O botão **Coletor** é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.\\
-Nesta tela há os seguintes botões:
-    - **Coletor:** Para localizar um arquivo que foi exportado do coletor. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:    {{ :manuais:intellicash:estoque:import_coletor_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}\\ Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**\\ Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:\\
-      * **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
-      * **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
-      * **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;\\
-    - **Associar:** Para associar um produto do xml, à um produtodo do coletor que não está conferindo os dados, porém o usuário sabe que está correto;
-    - **Cancelar:** Para cancelar a operação;
-    - **Ok:** Para confirmar a operação;
-  * **Cancelar:** Para cancelar a operação;
-  * **Ok:** Para confirmar a operação;
-Ao clicar com o botão direito do mouse sobre algum produto aparecerá as seguintes opções de acordo com seu status:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:xml_opcoes_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-  - **Cadastrar Novo:**  Essa opção deverá ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já existe.
-  - **Associar Cód. Fornecedor:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de fornecedor a um produto já existente.
-  - **Associar Cód. Barras:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de barras a um produto já existente.
-  - **Cadastro Produto:** essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde, azul ou roxo.
-  - **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
-  - **Desassociar Cód. De Barras:** Desvincula o código de barras do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
-  - **Desassociar Cód. Fornecedor:** Desvincula o código de fornecedor do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
-  - **Forçar Identificação do Produto:** O usuário deverá localizar o produto e esse produto será usado na entrada independente de código de barras ou código de fornecedor.
-  - **Excluir Item:** Será excluído o item do XML, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.
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   * **Itens Desmontados:** Para dar entrada nos itens de desmonte;
   * **Dec. Imp.:** Declaração de importação (Usado em NFs de entrada de outros países);
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 <note>Há a configuração de “//**ID 1404 Associar Fornecedor ao fabricante automaticamente**//” Esta configuração foi criada para associar automaticamente o fornecedor ao fabricante, ao confirmar uma nota com fornecedor diferente.</note>
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 Após Confirmada a nota fiscal aparecerá uma interface para falar sobre frete da entrega feita;
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 Nesta tela há os seguintes campos:
-  * **Hora de Saída:** Para informar a hora de saída da entrega;
+  - **Hora de Saída:** Para informar a hora de saída da entrega;
-  * **Frete Por Conta:** Para informar quem será o cobrado pelo frete;
+  - **Frete Por Conta:** Para informar quem será o cobrado pelo frete;
-    - **Emitente;**
+    * **Emitente;**
-    - **Destinatário**
+    * **Destinatário**
-    - **Sem Frete(Ao selecionar esta opção, deve desconsiderar os demais campos e confirmar a entrega);**
+    * **Sem Frete(Ao selecionar esta opção, deve desconsiderar os demais campos e confirmar a entrega);**\\
-  * **Transportadora:** Para localizar uma transportadora, que fará a entrega;
+  - **Transportadora:** Para localizar uma transportadora, que fará a entrega;
-  * **Novo({{:manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:botao_nota_fiscal_de_produto.png?nolink|}}):** Para abrir a interface de [[manuais:intellicash:cadastros:transportadoras|Transportadoras]]
+  - **Novo({{:manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:botao_nota_fiscal_de_produto.png?nolink|}}):** Para abrir a interface de [[manuais:intellicash:cadastros:transportadoras|Transportadoras]]
-  * **Limpar Campos({{:manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:botao2_nota_fiscal_de_produto.png?nolink|}}):** Para limpar os campos que forem preenchidos ao localizar uma transportadora;
+  - **Limpar Campos({{:manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:botao2_nota_fiscal_de_produto.png?nolink|}}):** Para limpar os campos que forem preenchidos ao localizar uma transportadora;\\Os campos a seguir são preenchidos ao selecionar uma tranpostadora no campo "//**Transportadora**//";
-Os campos a seguir são preenchidos ao selecionar uma tranpostadora no campo "//**Transportadora**//";
+    * **CNPJ;**
-    - **CNPJ;**
+    * **I.E.;**
-    - **I.E.;**
+    * **Endereço;**
-    - **Endereço;**
+    * **Município;**
-    - **Município;**
+    * **UF;**
-    - **UF;**
+  - **Veículo:** Para selecionar o veículo que fará a entrega;
-  * **Veículo:** Para selecionar o veículo que fará a entrega;
+  - **Localizar({{:manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:botao_nota_fiscal_de_produto.png?nolink|}}):** Para abrir a interface de [[manuais:intellicash:cadastros:transportadoras|Transportadoras]];
-  * **Localizar({{:manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:botao_nota_fiscal_de_produto.png?nolink|}}):** Para abrir a interface de [[manuais:intellicash:cadastros:transportadoras|Transportadoras]];
+  - **UF:** Para informar a UF do veículo;
-  * **UF:** Para informar a UF do veículo;
+  - **Quantidade:** Para informar a quantidade dos produtos à entrega;
-  * **Quantidade:** Para informar a quantidade dos produtos à entrega;
+  - **Espécie:** Para informar a espécie que será dos produtos à entrega;
-  * **Espécie:** Para informar a espécie que será dos produtos à entrega;
+  - **Marca:**
-<note>Há a configuração de “//**ID 1004 Espécie de armazenamento**//”, para que o cliente possa escolher uma espécie padrão de armazenamento, que será exibida na interface que contem os dados do frete da NF. Ao confirmar uma NF na interface que abre para digitar os dados do frete no campo Espécie, que descreve a espécie de armazenamento da mercadoria, o valor do campo vira da configuração à cima.</note>
+  - **Número:** Para informar o número de identificação da entrega;
-  * **Marca:**
+  - **Peso Bruto:** Para informar o peso bruto dos produtos;
-  * **Número:** Para informar o número de identificação da entrega;
+  - **Peso Líquido:** Para informar o peso líquido dos produtos;
-  * **Peso Bruto:** Para informar o peso bruto dos produtos;
+  - **Unid.:** Para informar a unidade de medida do peso;
-  * **Peso Líquido:** Para informar o peso líquido dos produtos;
+  - **Número do Pedido:** Para informar o número do pedido/orçamento realizado;
-  * **Unid.:** Para informar a unidade de medida do peso;
+  - **Observações:** Para informar alguma observação da nota ou dos itens;
-  * **Número do Pedido:** Para informar o número do pedido/orçamento realizado;
+    * **Observação Completa:** Mostra o resumo das observações preenchidas e este campo não pode ser alterardo;
-  * **Observações:** Para informar alguma observação da nota ou dos itens;
+    * **Observação Nota Fiscal:** Mostra as observações sobre a nota fiscal, e é possível editar este campo;
-    - **Observação Completa:** Mostra o resumo das observações preenchidas e este campo não pode ser alterardo;
+    * **Observação Itens:** Mostra as observações sobre o itens, e é possível esitar este campo;
-    - **Observação Nota Fiscal:** Mostra as observações sobre a nota fiscal, e é possível editar este campo;
-    - **Observação Itens:** Mostra as observações sobre o itens, e é possível esitar este campo;
+<note>Há a configuração de “//**ID 1004 Espécie de armazenamento**//”, para que o cliente possa escolher uma espécie padrão de armazenamento, que será exibida na interface que contem os dados do frete da NF. Ao confirmar uma NF na interface que abre para digitar os dados do frete no campo Espécie, que descreve a espécie de armazenamento da mercadoria, o valor do campo vira da configuração à cima.</note>\\
   * **Desconfirmar:** Para desconfirmar uma nota fiscal;
@@ Linha 473: / Linha 218: @@
   * **C.T.R.C.:** Controle de Transporte Rodoviário de Cargas;
   * **Duplicar:** esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens.
+  * **Duplicar com Observação:** esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens e a observação.
+  * **Duplicar como SCAN:**
   * **Imprimir:** Para imprimir a nota fiscal;
   * **Excluir:** Para excluir uma nota fiscal;
@@ Linha 542: / Linha 289: @@
 **Nota Especial Sem Itens:** Esta opção é para dar entrada em notas que não tem valor, como por exemplos notas complementares;\\
-**Empresa:** Para selecionar uma empresa, caso tenha mais de uma cadastrada no sistema;\\
+**Empresa:** Para selecionar uma empresa, caso tenha mais de uma cadastrada no sistema. Essa função só tem aplicação prática enquanto uma nova nota está sendo criada. Notas duplicadas ou já criadas anteriormente não tem a sua aplicação;\\
 **Chave NFe:** Ao clicar neste botão será mostrado uma interface com a chave da nota fiscal;\\
@@ Linha 578: / Linha 325: @@
 Nesta tela é onde fica as informações dos produtos da nota fiscal, nela é possivel inserir, alterar ou excluir os produtos. Para isso é habilitado os botões "//**Excluir Item**//" e "//**Alterar Item**//" na parte inferior da tela.
+<html><a name="inserir_item"></a> </html>
+  * **Inserir Item:** Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba "//**Itens da Nota**//";
+{{ :manuais:intellicash:estoque:inserir_item_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
+Nesta interface há as seguintes informações:
+**Filtrar por fornecedor:**
+**Exibir Apenas produtos em estoque:**
+**Cód. Forn.:** Para informar do código do fornecedor;\\
+**Tipo Trib.:** Para informar o tipo de tributação do produto;\\
+**CFOP:** para infromar o CFOP do item;\\
+**Trib.:** Para informar qual o tipo da tributação do produto;\\
+**IPI Incide Sobre a Base de Cálculo do ICMS:** Para indicar se o IPI irá incidir sobre a base de cálculo;\\
+**Pauta:** \\
+**Red. B.C.S.T:** Redução de Base de Cálculo de Substituição Tributária.\\
+ICMS
+**CST:** Código de Situação Tributária;\\
+**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do ICMS;\\
+**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
+**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do ICMS;\\
+Pis
+**CST:** Código de Situação Tributária;\\
+**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do Pis;\\
+**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
+**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do Pis;\\
+Cofins
+**CST:** Código de Situação Tributária;\\
+**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do Cofins;\\
+**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
+**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do Cofins;\\
+IPI(Contribuintes)
+**CST:** Código de Situação Tributária;\\
+**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do IPI;\\
+**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;\\
+**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do IPI;\\
+**Nº de Cx.:** Para informar o número de caixas do produto;\\
+**Qtde/Cx:** Para informar o a quantidade de produtos por caixa;\\
+**Qtde:** para informar a quantidade de produtos (Caso preencha os dois campos anterior este se autopreencherá); \\
+**Valor:** Para informar o valor total do produto na nota;\\
+**Desconto %:** Para informar o valor do desconto do total do produto em %;\\
+**Desconto:** Para informar o valor do desconto do produto em valor real;\\
+**IPI %:** Para informar o IPI do produto em %;\\
+**IPI:** Para informar o IPI do produto em valor real;\\
+**B.C.:** Para informar a base de cálculo;\\
+**M.V.A. %:** Margem de Valor Agregado;\\
+**Alíq. Saída ST:**\\
+**B.C.S.T:** Base de Cálculo de Substituição Tributária;\\
+**S.T:** Substituição tributária;\\
+**Valor Bonificação:** para informar o valor da bonificação recebida;\\
+**Outros Custos%:**\\
+**Outros Custos:**\\
+**Custo Unit.:** Custo unitário do produto;\\
+**MarkUp:** Markup do produto;\\
+**Preço:** Preço de venda do produto;\\
+**Validade:** validade do produto;\\
+**Class. Fiscal(NCM):** código NCM do produto;\\
+**Controlar Saldo de Beneficiamento:**\\
+**Nº Pedido:**\\
+**Item:**\\
+**Custo Anterior:**\\
+**Preço Anterior:**\\
+**CMV Anterior:**\\
+  * **Excluir Item:** Para excluir um item da nota fiscal;
+  * **Alterar Item:** Para alterar um item da nota fiscal;
 <note>A partir da versão 140.001 foi alterado no sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal.
@@ Linha 591: / Linha 414: @@
   * **Observação do Lançamento/Ajuste em Lote:**
+===Versão 3.0.140.003===
+A partir desta versão o campo Depósito estará visível no canto inferior direito da interface para empresas que controlarem o estoque por depósito. Ao selecionar o item e configurar o CFOP será sugerido o depostio de origem/destino (saída/entrada) de acordo com a
+[[manuais:intellicash:configuracao:movimentacao_multidepositos|configuração de movimentação dos depósitos]].
+{{ :manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:inserir_item.png |}}
 ===== Sintegra =====
@@ Linha 654: / Linha 482: @@
   * Data e Hora do Recibo;
-  * **Exportar Para Arquivo:** para exportar os dados do xml para um arquivo que também é no formato ".xml";
+  * **Exportar Para XML:** para exportar os dados da nota fiscal para um arquivo no formato ".xml";
-  * **Enviar por Email:** Para enviar o anexo do arquivo xml por email;
+  * **Enviar por Email:** Para enviar por e-mail em anexo o arquivo xml e o DANFe em pdf;
+  * **Gerar XML:** Para gerar o arquivo XML caso ainda não tenha sido gerado. Caso já tenha sido gerado um XML, será exportado o XML para arquivo.
+  * **Consulta NF-e:** Consultar o status da NF-e, e caso tenha o status divergente do Intellicash, faz a correção.
+  * **Tipo de envio:** Permite selecionar qual o tipo de envio da NF-e, Normal ou SVC-AN (contingencia).
+  * **Transmitir NF:** permite enviar a NF-e caso não tenha sido enviada.
+  * **Status Serviço:** para consultar a disponibilidade do serviço.
+  * **Imprimir DANFe:** para imprimir a DANFe das notas já transmitidas.
+  * **Carta de Correção:** permite criar e enviae evento de carta de correção eletronica.
+  * **NF Complementar:** permite criar e nota fiscal complementar.
-<note>Ao clicar neste botão o sistema irá solicitar que salve o arquivo xml primeiro.</note>
+<note>Ao clicar no botão enviar por e-mail o sistema irá solicitar que salve o arquivo xml primeiro.</note>
 {{ :manuais:intellicash:estoque:enviar_email_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}

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