Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os [2023/01/27 16:51]
bgomes
+++ manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os [2023/07/12 15:39] (atual)
rrodrigues [Configurações]
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   * **Alterar:** ao clicar no botão alterar será aberta a mesma interface de cadstro para o usuário alterar os dados da OS.
   * **Confirmar:** ao confirmar o sistema irá gerar as notas fiscais de serviço e de produtos caso tenha produtos na OS.
-<note important>As ordem de serviço são faturadas apenas em nota fiscal.</note>
+<note important>Até a versão 3.1.013.000 só era permitido faturar OS em nota fiscal. A partir da versão 3.1.013.001 passa ser possível faturar em CF os produtos da OS.</note>
   * **Descartar:** descarta a OS.
   * **Imprimir:** imprime a OS.
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   * **Ultima:** carrega a ultima OS.
   * **Destino:** exibe as notas fiscais de destino da OS caso já tenha sido faturada.
+Após criar uma OS, na aba Reparo/Criação é possivel inserir o que será prestado o serviço, na aba serviço é possivel informar o serviço que foi prestado (a nota de serviço será gerado com esse item), na aba Produtos inserir os produtos que foram utilizados para realizar o serviço (a nota de produtos será gerado com esses itens) e na aba financeiro gerar o financeiro referente a OS.
+<note>O desconto no rodapé só é aplicado sobre o total dos produtos, não se aplica sobre o serviço.</note>
 ==== Configurações ====
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 Para isso basta ir no menu Gerenciamento -> Estoque -> Ordem de Serviço -> Configurações e selecionar a aba que deseja cadastrar.
 {{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:cfgos.png |}}
+Na versão 3.1.013.001 foi criado a opção de faturar os produtos da OS em cupom fiscal, então nesse caso foi criado a configuração no sistema em que você parametriza se o sistema irá exportar produto para:
+  * Cupom Fiscal automaticamente;
+  * Nota Fiscal automaticamente;
+  * Ou se vai questionar o usuário para onde ele deseja exportar:
+{{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os_-_configuracao_de_exportacao.jpg |}}
+Além disso também foi criado a configuração para que o usuário informe em qual forma de pagamento o cupom fiscal será faturado. Por padrão o sistema já vem configurado com a forma de pagamento CREDIÁRIO.
+<note important>IMPORTANTE: Mesmo que o CF seja faturado na forma de pagamento CREDIÁRIO, não irá entrar na conta do cliente o agendamento financeiro referente ao cupom fiscal. Irá entrar apenas o agendamento financeiro referente a OS. Veja abaixo as regras do sistema para esse caso</note>
+==== Regras da OS para Cupom Fiscal  ====
+  * Ao exporta para cupom fiscal o sistema obrigatoriamente gerará uma nota fiscal de serviço, pois o financeiro é vinculado a nota fiscal de Serviço(NFS);
+  * Se não for informado o serviço, o sistema nao irá permitir exportar para CF. Será exigido informar o serviço ou exportar para nota fiscal de produto pois se exportar para nota de produto o sistema irá gerar o financeiro mesmo que nao tenha nota de serviço emitida;
+  * Obrigatório informar o financeiro antes de fechar a OS;
+  * Quando informado um desconto, o desconto vai para o produto(seja ele em CF ou NF)
+  * Se houver o cancelamento do CF e não houver o cancelamento da Nota fiscal de serviço, o financeiro ainda se manterá no valor total da ordem de serviço;

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