Documentação de software

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====== versão 1.1.002.000 ======

Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.003

==== Novidades ====

=== 1. TEF Automático ===

<note important>Primeiro passo a ser feito assim que atualizar para esta versão: **Exportar TEF AUTO**</note>

No Intellicash nas configurações de recebimento EasyCash, foi acrescentado um botão chamado //Exportar TEF AUTO//. Este tem a função de exportar os dados das tabelas EC_TEF_ASSOCIADOS, EC_TEF_AUTORIZADORAS e EC_TEF_BANDEIRA para o frente de caixa.

{{ :easycash:versoes:exportar_tef_auto.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Exportar TEF AUTO</i></b></center></html>

O processo de exportação/importação destes dados funciona da mesma forma que a tela de exportação de todos outros dados para EasyCash e a importação destes no mesmo, ou seja, depois de exportar vá ao frente no menu: **Integração->      Importação->Tabelas TEF**

Caso o procedimento acima não seja efetuado será importado na finalização do cupom para as tabelas definitivas TEF_ASSOCIADOS, TEF_AUTORIZADORAS e TEF_BANDEIRA.
O **TEF AUTOMÁTICO** tem o objetivo de facilitar para o usuário a escolha da forma de pagamento em TEF. Nas versões **anteriores a 1.1.002.000** selecionava a forma de recebimento PAI (Débito ou Crédito) e em seguida escolhia a forma de recebimento FILHO referente à bandeira do cartão. 

A partir de agora após a configuração deste novo recurso, o usuário seleciona somente a forma de recebimento PAI e o sistema irá tentar efetuar a validação dos dados provindos do retorno da transação do TEF para identificar automaticamente a forma de recebimento FILHO. Este processo será detalhado a seguir.

Primeiramente, conforme dito acima, a versão inicial deve ser a **1.1.002.000** e utilizar o sistema por alguns dias da mesma forma de antes, ou seja, selecionando o tipo de cartão e a bandeira do mesmo na finalização da venda. Isso é necessário para que através das transações realizadas em TEF nesta versão, sejam obtidas as informações da qual é preciso para que as configurações sejam realizadas corretamente.

<note>Lembrando que os dias de utilização do sistema para obter as informações necessárias para configuração do **TEF AUTOMÁTICO** irá variar de cliente para cliente de acordo com o fluxo de vendas em TEF em que o mesmo realiza por dia.</note>

Sendo então o sistema utilizado por alguns dias, podem ser realizadas as configurações no Intellicash apartir da versão **3.0.138.003**: **Gerenciamento->Configurações->EasyCash->Formas de Recebimento EasyCash.**

Na aba **TEF Automático**, selecione a mesma e em seguida clique no botão **Rede** conforme a imagem a seguir:

{{ :easycash:versoes:botao_rede.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">TEF Automático- Informações de Rede TEF  </i></b></center></html>

O filtro nesta janela leva em consideração a descrição e o período de início e fim de data. A partir disto têm-se as informações capturadas pelo EasyCash Rede, Bandeira e Modalidade sendo essas retornadas pelo próprio SiTEF. Ao abrir a mesma, automaticamente é realizada uma busca pela forma de pagamento selecionada e a data do dia em questão. Um fato **importante** é que pode ocorrer de uma mesma forma de pagamento repetir para duas ou mais redes diferentes. Neste caso, o correto será verificar junto ao cliente em qual cartão aquela forma de pagamento é utilizada. Para ajudar a efetuar mais facilmente esta identificação, foi adicionada na última coluna do grid a **Quant.Vendas** realizadas utilizando determinada rede. Sendo assim, das duas formas de recebimento iguais passadas em redes diferentes, a que possuir maior número de vendas **possivelmente** será a rede correta. 

<note>Lembrando que essas informações em ‘Rede’ só serão exibidas no Intellicash se o financeiro do período de data filtrada já foi realizado.</note>

A associação é feita da seguinte forma: De acordo com as informações obtidas anteriormente em 'REDE',  selecione a Rede correspondente à forma de recebimento selecionada a ser configurada em seguida, no botão **Vínculo** clique em 'Associar' conforme mostra na figura abaixo.  

{{ :easycash:versoes:cadastro_das_formas_de_recebimento_easycash.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Associação de Rede à Formas de Recebimento</i></b></center></html>

No exemplo acima, para a forma de pagamento **Visa Débito** a rede correspondente escolhida foi a **Visa Electron**. Esse procedimento deve ser realizado para todas as formas de pagamento em que foram obtidas as informações de REDE. 

<note important>A associação de REDE à forma de pagamento é de 1:1, ou seja, uma vez a REDE VISA ELECTRON associada para a forma VISA DÉBITO **não se consegue associar a outra forma essa mesma rede**. O sistema irá avisar caso tente repetir uma determinada associação.</note> 

Após realizada todas as associações deve-se carregar no frente de caixa as formas de pagamento novamente para que grave no mesmo as associações realizadas no Intellicash.

**No processo de venda**: quando o usuário pressionar a tecla ENTER na forma de pagamento PAI, sendo que o mesmo possua ao menos um FILHO com TEF automático configurado, o EasyCash irá assumir aquela forma e chamar o TEF, não sendo necessário escolher a forma de pagamento FILHO referente a bandeira do cartão (exemplo: Visa, MasterCard, Sodexo, etc). 

{{ :easycash:versoes:forma_de_pagamento.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Seleção da forma de pagamento</i></b></center></html>

Apenas será necessário escolher a bandeira (Forma de pagamento FILHO) se caso as informações retornadas pelo TEF não coincidirem com as informações que foram associadas anteriormente. Caso isso ocorra será exibida a tela com os itens da forma de pagamento correspondente a que foi selecionada com a informação **“Não foi encontrada correspondência no TEF Automático”**. Neste caso será necessário escolher manualmente //Visa Crédito TEF// para a utilização normal da referida forma de pagamento. 

{{ :easycash:versoes:itens_da_forma_de_pagamento.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Seleção do Item da forma de pagamento</i></b></center></html>

Para as formas que estiverem associadas corretamente será exibida no canto inferior direito uma caixa de diálogo com a descrição da forma por 6 segundos. E no campo Status do sistema será escrito ‘cartão autorizado’.

<note>Esta caixa de diálogo não recebe foco, portanto não atrapalhará em nada o fluxo de finalização da venda.</note>

{{ :easycash:versoes:cartao_autorizado.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Status do cartão</i></b></center></html>

{{ :easycash:versoes:caixa_de_dialogo.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Caixa de diálogo com descrição do cartão</i></b></center></html>

A identificação ** “A”** no canto superior esquerdo da tela inicial do fluxo do TEF identifica que está sendo utilizado o automático.

{{ :easycash:versoes:identificacaoa.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Identificação 'A' no fluxo do TEF</i></b></center></html>


Em configurações foram adicionadas na aba **Equipamentos-> TEF** três configurações:

{{ :easycash:versoes:configuracoes_tef.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Configurações- Equipamentos TEF</i></b></center></html>

  * **Pedir Taxa Embarque e Serviço:** Normalmente, por padrão, o TEF já mostra para o operador estas opções. Portanto, a sua configuração já vem setada para 1 porém, caso o cliente opte, pode ser marcada para não aparecer no fluxo do TEF. Valor default utilizado é ‘0’.

  * **Cartão Magnético:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha Magnético/Digitado. Valor default utilizado é ‘Magnético’.

  * **Somente Pagamento á Vista:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha Á Vista/Parcelado. Valor default utilizado é ‘Á Vista’.

**Algumas definições interessantes para o entendimento deste tópico do referido manual:**

  * **Autorizadoras -** Empresas que disponibilizam seus produtos ou serviços através da utilização dos meios de captura (TEF, POS, E-COMMERCE, etc). As redes autorizadoras podem ser: emissores de cartão, bancos, administradoras de convênios, operadoras de telefonia, seguradoras, etc.

   * **Bandeiras -** São instituições que autorizam o uso de sua marca por emissores e adquirentes, sendo responsável pela definição de regras comerciais, operacionais, tecnológicas e de segurança para utilização de sua marca. Como exemplo, podemos citar as bandeiras American Express, Mastercard e Visa.

   *  **Redes -** No caso do CliSiTEF, é o campo que retorna a descrição da bandeira. É definido pelo autorizador.



























=== 2. Sincronização Cupom - ECF ===

Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim, uma vez  identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o  cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só será acessível ao usuário Admin.

Ao entrar nesta ferramenta é possível observar duas abas sendo a primeira ‘Cupom’ e a segunda ‘Adicionar Cupom’.

__**Cupom**__ 

Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em 'Buscar', assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela.


{{ :easycash:versoes:sincronizacao.png |}}


    * 1 - COO: Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em 'Buscar' e então será carregado as informações deste cupom.
   * 2 - Informações: Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO pesquisado e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento.
   * 3 - Ação: Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar  uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve  ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela.
A opção ‘Efetuar Cancelamento’ faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção ‘Restaurar Cupom’ faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado. 
Já a opção Permitir Modificações uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados.

  * 4 - Itens do Cupom: Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor.
Caso seja notado que um item esta divergente do apresentado pelo espelho é possível executar o cancelamento ou restaurar o mesmo. Para isto basta selecionar o item e clicar com o lado direto do mouse ou então utilizar os atalhos F11(cancelar item) ou F12(restaurar item).
  * 5 -  Formas de pagamento: Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente naquele cupom e o valor de forma. 
É importante lembrar que este campo não terá nenhuma informação se o cupom foi cancelado antes de fazer a totalização, ou seja antes mesmo de escolher a forma de pagamento.
  * 6 - Dados do Cupom: Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar.
  * 7 - Botões Executar e Exportar
O botão Executar deve ser acionado quando quiser concretizar uma ação como mencionado no item 3. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados.

Já o botão Exportar envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
 
__** Adicionar Cupom**__

Interface criada para que o usuário possa adicionar um cupom fiscal ao banco de dados.

{{ :easycash:versoes:sincronizacaoaddcupom.jpg |}}

Para isto basta informar o numero do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom.

O Tipo deve ser informado se foi um cupom de venda, um cupom de sangria ou suprimento.
Caso seja de Sangria ou Suprimento será habilitado o campo //‘OBS.:’// para que o usuário digite uma observação, lembrando que o sistema não irá aceitar este campo vazio neste caso.

Quando o cupom se tratar de Sangria/ Suprimento após adicionar a observação basta colocar o valor total e clicar em executar, porém  caso seja um cupom de venda pesquise o produto no grid de busca.

<note>Atenção: Recomendamos que seja buscado o produto através do EAN, para evitar possíveis erros.</note>

Após selecionar o produto clique no ícone {{:easycash:versoes:seta.jpg|}}. 

Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em ‘Executar’. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porem vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro. 

Caso o usuário coloque ‘Não’ será criado um cupom sem movimentação financeira, para os casos em que o cupom é cancelado antes mesmo de colocar uma forma de recebimento.

<note>Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo esta cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela ‘CUPOM’ e  efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas.
</note>

Note que ao lado do botão ‘Executar’ existem dois botões chamado ‘Limpar’ e 'Exportar', ao clicar sob o 'Limpar' TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc. Já o  botão 'Exportar' ao clicar sob ele as modificações realizadas no cupom serão exportadas para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’.
=== 3. Recuperar Dados Arquivados ===

Atualmente o sistema em um intervalo de 3 meses faz um backup das informações do banco de dados e salva em um outro banco cujo nome é AM$FRENTE.Este banco de extensão FDB fica salvo junto ao banco original do cliente.

Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z.

Para entender como funciona a nova ferramenta é preciso entender como trabalha o banco AM$ em conjunto com o frente. O AM$ armazena os dados da data de hoje - 90 dias, para ficar mais claro considere o seguinte exemplo: 
Estamo em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM$FRENTE e não constaram mais no banco do frente, somente no AM$. 

Em algumas situações é necessário  fazer a recupeção de alguma informação de venda de datas anteriores a 3 meses portanto foi criado esta ferramenta para que auxilie na exportação destas informações. É importante deixar claro que a ferramenta recupera as informações e exporta automaticamente para o intellicash, ou seja não insere nenhuma informação no banco original.

A ferramenta se encontra em Utilitários - Ferramentas - Recuperar dados arquivados. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela:

{{ :easycash:versoes:recuperardados.jpg |}}

  * Caminho: Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$.
  * Detalhes:     Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja o dia que recebeu a ultima atualização.  
Assim como mais abaixo é mostrado até qual data o banco AM$ possui armazenamento.

Para exportar é importante clicar primeiro em preparar ({{:easycash:versoes:botaopreparar.jpg|}}) . Neste momento será inserido no AM$ algumas informações importantes para a exportação, como cadastro de produto e clientes, sendo assim, como as informações de produtos e cliente são coletadas no dia que será feito a recuperação poderá ocorrer algumas divergências entre o que foi vendido na data anterior e o que será exportado. 

Depois de preparar o banco, coloque a data que deseja exportar e clique no botão Exportar.

<note important>Atenção o botão Exportar só é habilitado quando o banco esta corretamente preparado.
É importante deixar claro que a exportação pode demorar um pouco e o banco AM$ deve  ficar fechado durante o processo. </note>

Após feito o procedimento as informações que foi inserida durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergencia de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação.

Depois de seguir todos os passos, abra o intellicash e localize na tela de importação de vendas a data que foi exportada, verificando se as informações que estavam falatando conta no retaguarda.
=== 4. Tipo de impressão do relatório de recebimento (Ticket 5875) === 

Ao registrar um recebimento no EasyCash, o usuário irá escolher se será impresso ou não o recibo, e se este será ou não compactado. Em resumo, quando é feito um recebimento é emitido um comprovante não fiscal informando o pagamento, e um relatório gerencial com os títulos que o cliente pagou, como recibo. É necessário que o usuário escolha se deseja ou não imprimir esse recibo, e se o recibo detalhará os títulos ou apenas o total pago.\\
Para essa funcionalidade, deverá existir uma configuração que terá os seguinte valores: \\

0 - Imprimir Sempre Recibo Detalhado\\
1 - Imprimir Sempre Recibo Compacto\\
2 - Perguntar se Deseja Imprimir <Detalhado>\\
3 - Perguntar se Deseja Imprimir <Compacto>\\
4 - Perguntar se deseja Imprimir e Qual Imprimir\\

No caso das configurações 2 e 3 deverá ter o foco no SIM, no caso do 4 deverá ter o foco no IMPRIMIR e COMPACTO.
caso escolha a opção 4, e escolha não imprimir na primeira pergunta, não deve ser feita a segunda.

{{ :easycash:versoes:configuracao_recebimento.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Configurações - Recebimento</i></b></center></html>
=== 5.  Relatório formas de Recebimento (Ticket 5312) === 

Esse relatório está disponível em Menu **Relatórios -> Recebimento** e tem como objetivo informar o total recebido por forma de pagamento.\\

Para carregar esse relatório você tem a opção de ir por data e o turno, porém os turnos disponíveis só serão exibidos após digitação da data.\\
Por padrão ao selecionar a data serão exibidos todos os turnos e o relatório irá exibir o total do recebimento do dia escolhido.\\

Depois de selecionar o turno será exibido também alguns dados adicionais como o nome do operador, o número do turno e as datas de abertura e fechamento.

<note important>Lembrando que para acessar esse relatório o usuário deverá ter permissão de acesso(Acessar relatório de recebimento) e por padrão essa permissão vem negada.</note>

{{ :easycash:versoes:relatorio_por_forma_de_recebimento.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Relatório de formas de recebimento</i></b></center></html>

Com exceção dos cartões que mostra o valor de cada bandeira e o total, o restante das formas de pagamento é informado apenas o total.






==== Melhorias ====

=== 1. Configurar troco máximo (Ticket 6026): ===
 Foi acrescentado uma configuração onde possa ser informado o valor máximo de troco permitido. \\
Essa configuração você vai localizar na tela de Configurações, aba Geral.

{{ :easycash:versoes:troco_maximo.png |}} 
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Configuração para troco máximo</i></b></center></html>

Caso o troco exceda o máximo configurado no campo da imagem acima, será necessário utilizar senha(permissão de usuário) para que o mesmo seja autorizado a ser dado.\\
Caso o valor máximo do troco seja '0,00' então significa que não há valor máximo para troco.\\
Por padrão essa configuração vem sempre como '0,00' e a permissão 'Permite liberar troco máximo' por padrão nenhum usuário terá permissão, sendo assim poderão devolver apenas o troco permitido.

=== 2. Nota informativa: ===
Foi criado uma configuração onde é possível você informar um texto que deseja ser impresso na segunda via do cupom fiscal. \\
Essa configuração você vai localizar na tela de Configurações, aba Geral.

{{ :easycash:versoes:imprimir_nota_inf.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Imprimir nota informativa</i></b></center></html>

Esse texto permite no máximo 1024 caracteres.
Quando configurado para a impressão da nota informativa ao finalizar o cupom é questionado se deseja imprimir a nota com o foco no botão 'Não'.
Essa nota informativa sempre será impressa após segunda via ou comprovante de crédito e débito. 

<note important>A nota informativa sai em relatório gerencial, logo se imprimir essa nota após de cartão de crédito não será permitido o cancelamento do cupom fiscal.</note>

=== 3. Configuração para frequência e duração do Bip: ===
 Foi acrescentado nas configurações do EasyCash(Essa configuração não está disponível no Intellicash por se tratar de configuração particular de cada caixa) as opções para personalizar a frequência e a duração do bip pois em alguns clientes o som estava ficando muito baixo.

{{ :easycash:versoes:som.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Emissão de som</i></b></center></html>

Por padrão no sistema vem personalizado com os mesmo valores do sistema Checkout que é frequência de 2200Hz e Duração de 1000ms.\\
Quanto mais próximo do 200Hz mais grave e mais próximo do 10000Hz mais agudo.\\
Nessa tela você tem um ícone de auto-falante que reproduz o som nos parâmetros desejados e o ícone do sino restaura os valores padrões. Clique no Botão Ok para confirmar a parametrização.

=== 4. Impressão da mensagem adicional da forma de pagamento: ===
 A mensagem adicional da forma de pagamento está configurada para permitir 48 caracteres além da palavra //"Observação: "// que também sai na mensagem. Antes o sistema considerava a palavra //"Observação: "// reduzindo a quantidade de caracteres no momento da impressão para 36 caracteres.

<note important>Vale lembrar que a quantidade de 48 caracteres pode variar de impressora para impressora.</note>

=== 5. Melhoria na mensagem de DAV descartado: ===
 Quando tentava chamar um DAV no frente de caixa que estava descartado na retaguarda aparecia um erro:

//IBMessage = Violation of FOREIGN KEY constraint "FK_DAV_CUPOM_ID#DAV_ID" on table "DAV_CUPOM".\\
Foreign key references are present for the record.\\
Problematic key value is ("ID" = 40652965001).\\
At procedure 'DELDAVRETAG' line: 31, col: 5.//

Esse erro foi substituído pela seguinte frase:

{{ :easycash:versoes:dav_descartado.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Mensagem informativa</i></b></center></html>


=== 6. Exibir mensagem ao tirar Z: ===
Caso na emissão da redução z em um banco que ainda não tenha sido carregado as alíquotas da ECF será exibido a seguinte mensagem:

{{ :easycash:versoes:mensagem_ao_tirar_z.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Mensagem ao tirar Z</i></b></center></html>

Isso ocorre para informar que os dados da tabela CUPOM_R60A não serão preenchidos e consequentemente também não serão exportados para a retagurada sendo necessário preencher manualmente através da ferramenta //**ECF -> Validação de Redução Z e Tributação**// ([[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao#ecf]].


=== 7. Impressão do relatório de fechamento de caixa (Ticket 5930): ===

O Relatório de fechamento de turno foi melhorado para detalhar o valor do dinheiro em Vendas, Suprimento, Sangria, Pagamento, Recebimento e Troco, destacando os sinais de (+) e (-) indicando a conta que o usuário deverá fazer para atingir o saldo do dinheiro contido no caixa.

{{ :easycash:versoes:relatorio_de_fechamento_de_turno.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Relatório de fechamento de turno</i></b></center></html>

=== 8. Cor no grid de cliente bloqueado ===

Ao fazer a venda em cliente crediário estando o mesmo bloqueado, o grid fica na cor vermelha. Porém, quando a pesquisa pelo nome retorna apenas um cliente a seleção sobre o nome não permitia identificar que o cliente estava bloqueado. Por isso, realizada uma melhoria colocando a cor do texto da linha selecionada em **"vermelho"** ao invés do branco.   






=== 9. Mensagem de Status de Cliente === 

Ao pedir autorização devido a status do cliente **diferente de OK**, deverá exibir a cor do status que é configurado no intellicash, para assim o usuário conseguir identificar o motivo de tal bloqueio.

{{ :easycash:versoes:status.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Autorização Status de Cliente</i></b></center></html>

<note important>No caso de clientes que estiverem sem saldo a autorização que será pedida é a de** "Liberar venda Bloqueada"** e não "Permitir liberar status cliente". Portanto, nesta autorização "Liberar venda Bloqueada" não exibirá a cor do status.</note>


**Observação:** As cores utilizadas na imagem acima foi definido pela IWS para os testes, podendo variar de acordo com o cadastro do cliente. 
=== 10. Melhorias realizadas em troca ===

  * É permitido apartir desta versão, inserir mais de uma troca para clientes diferentes e finalizar o cupom em outro cliente.
  * Liberado na forma de pagamento Troca a emissão da segunda via caso o cliente solicite.
  
=== 11. Melhorias realizadas em relação a comunicação com ECF ===

Foram realizadas várias melhorias em relação a falhas de comunicação com ECF, isto para resolver alguns problemas que ocorreram na importação de vendas em casos que devido a falha o cupom não era cancelado na ECF e o sistema  havia cancelado ou vice versa.

=== 12. Melhorias realizadas em relação a clientes que a porta 3050 esta sendo usada por outro programa ===

Em alguns casos, a porta padrão do firebird 3050 já está sendo usada por outro programa do cliente, sendo necessário configurar uma outra porta para o firebird.

Nesta situação o EasyCash precisa receber um novo parametro no ini para que funcione conforme esperado.

Assim dentro do arquivo EasyCash1.ini junto as configurações de 'SISTEMA' adicione a linha //Remoto=127.0.0.1/**Porta**// na qual, a Porta é a nova configurada, ou seja, caso a nova porta é a 3051 o ini deve ficar Remoto=127.0.0.1/3051.

Ex:
<html>
<p style="margin: 0;">[Sistema] </p>
<p style="margin: 0;">Remoto=127.0.0.1/3051</p>
<p style="margin: 0;">FocoSegundaVia=1</p>
<p style="margin: 0;">ControlePorta=0 </p>
</html>


==== Correções ====

=== 1. Exportação das tributações de pis e cofins para o Intellicash: === 
Quando fazia venda de alguns itens que possuía as tributações de pis e cofins "Isenta de Contribuição", "Sem Incidência da Contribuição" ou "Com Suspensão da Contribuição" exportava para retaguarda como Null esse campo.

=== 2. Carregar alíquotas com casa decimais: ===
Sistema não estava conseguindo carregar as alíquotas das impressoras que possuíam casa decimais como por exemplo, 12,6%. Era necessário fazer essa associação manualmente.

=== 3. Erro ao tentar carregar forma de pagamento: ===
Pegamos alguns casos de multiple rows ao tentar carregar forma de pagamento, isso ocorria quando no banco de dados havia a mesma sequência de forma de pagamento ativa e outra desativada.

=== 4. Permitir receber de titulos de clientes bloqueados (Ticket 5885): ===
Sistema não estava permitindo realizar recebimento quando o cliente estava com Status Bloqueado.

=== 5. Descrição no comprovante de Sangria e Suprimento (Ticket 6081): ===

Ao imprimir o operador responsável pela sangria e suprimento, diminuiu o tamanho da descrição que inviabilizou o uso da descrição. Então o sistema foi corrigido para permitir no máximo 30 caracteres de descrição sem contar o nome do operador e a forma de pagamento. Porém na impressão do comprovante a observação será cortada devido a limitação do ECF.\\
<note important>Lembrando que o nome do operador só será impresso se a configuração "3106"(Identificar Operador no Cupom) estiver marcada.</note>

Note na imagem abaixo que o banco permite no máximo 30 caracteres(Tabela CUPOM_MOVCX) e a impressão corta a descrição de acordo com a ECF.

{{ :easycash:versoes:descricao_sangria_e_suprimento.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Descrição - Sangria e Suprimento</i></b></center></html>

=== 6. Importação dos tipos de agentes desativados: ===

Efetuada uma melhoria na importação dos tipos de agentes para que, caso um mesmo agente pertença a mais de um tipo, sendo por exemplo: clientes e funcionários estando estes inativo e outro ativo, evitando que seja vendido para agente inativo em casos de perda de comunicação com retaguarda. 

=== 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal ===

Ao aplicar um desconto no total do cupom, esse desconto é rateado de acordo com todos os itens porém, caso desconto muito alto ao realizar o rateio entre os itens pode ocorrer de algum item ficar com valor igual a zero e neste caso, ocorrem problemas com SPED e relatórios de vendas. Por isso, feita uma correção onde será validado ao aplicar o desconto no total, se algum dos itens tiveram o valor zerado então será informado ao usuário** "O VALOR DO DESCONTO NÃO poderá ser CONCEDIDO pois ZEROU o valor de um ou mais ITENS durante o RATEIO. Por favor, tente outro valor!".**
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