Documentação de software

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====== Versão 1.3.004.000 ======

Versão liberada dia: 22/05/2017  \\
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.001\\
Versão Executável: 1.3\\
Versão DLL: 1.3.004.000\\
Versão EcUpdater: 1.0.0.27\\
Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3\\

==== Novidades ====

=== Limite de compra para Funcionário ===
Liberado oficialmente para todos os clientes a nova funcionalidade de limite para compra de funcionário a fim de atender a regra trabalhista, pois um funcionário não pode gastar mais que 30% do seu salário no estabelecimento.

Dessa forma foi diferenciado a permissão de liberar venda bloqueda de cliente e de funcionário. Agora a permissão: **Liberar Venda bloqueada** libera apenas as vendas de cliente. A nova permissão criada, **Liberar venda bloqueada - Funcionário** libera a venda bloqueada de Funcionário:

{{ :easycash:permissao_-_funcionario.png |}}

Assim, ao realizar a venda para Funcionário e que o mesmo não possua mais limite, o sistema irá pedir a permissão:

{{ :easycash:versoes:permissao_funcionario.png |}}


Há ainda a possibilidade de nem pedir a autorização. Nesse caso, ao confirgurar a forma de pagamento Funcionário, irá habilitar uma opção: **"Autorizar Venda bloqueada"**

{{ :easycash:versoes:config.autorizarvendabloqueada.png |}}

Quando marcada, a autorização será exigida no caso da falta de saldo.\\ 
Se desmarcada, a autorização nem será exigida e o sistema irá exibir a mensagem: **"Saldo Indisponível"** e a venda não será concretizada.

{{ :easycash:versoes:saldo_indisponivel.png |}}

Diferentemente da venda a cliente que imprime o saldo devedor, a venda a funcionário imprime o saldo restante. A impressão do saldo leva em consideração a configuração **"2707 - Informar Saldo na impressão"**.

<note important>Se for concedido a permissão para vender sem limite, a impressão do saldo devedor irá aparecer como: Saldo indisponível</note>

=== Sangria em Cheque ===

A partir dessa versão será permitido realizar a Sangria nas formas de pagamento Cheque POS e Cheque TEF com o controle na retaguarda.

Primeiramente é necessário que a forma de pagamento Cheque(TEF ou POS)tenha sido configurado para permitir a sangria:

{{ :easycash:versoes:config_permite_sangria.png |}}

Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento(Ctrl+R).

Após o registro dessa entrada você já poderá realizar a sangria do mesmo. Para tanto é necessário acessar a tela de Sangria(F4) na tela de venda que já existe atualmente e selecionar a forma de pagamento que foi dado entrada, ou seja, se foi dado entrada em Cheque à vista TEF é necessário selecionar a forma de pagamento Cheque à vista TEF para que você consiga visualizar esses cheques. Você não irá conseguir visualizar, por exemplo, os cheque que deram entrada a prazo, pois a forma selecionada foi à vista.

{{ :easycash:versoes:tela_de_sangria_em_cheque.png |}}

Ao abrir a tela, serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no //Grid - Cheques Selecionados// para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria.\\
Para facilitar foi adicionado um filtro onde o usuário poderá realizar a busca do cheque pelo nome do cliente(Alt+l) ou pelo número do cheque(Alt+n) ou ainda por valor do cheque(Alt+v).

Após selecionar todos, com o Enter o foco irá para o botão ADICIONAR(Alt+A), uma vez adicionado, com o ENTER vá para o botão CONFIRMAR que também poderá ser acionado pelo atalho Alt+O.

{{ :easycash:versoes:selecionando_os_cheques_para_realizar_sangria.png |}}

Uma mensagem confirmado a sangria será exibida:

{{ :easycash:versoes:msgsangriaconfirmada.png |}}

Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada:

{{ :easycash:versoes:colocando_descricao_da_sangria_em_cheque.png |}}

Após inserir a descrição, clique em Ok que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impresso todos os comprovantes não fiscais respectivo a cada cheque e no final será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheque que foram retirados, como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente:

{{ :easycash:versoes:comprovantes_de_sangia.png |}}

É possível ainda realizar o estorno da sangria realizada. Para isso acesse a tela de Sangria(F4), selecione a forma de pagamento que foi realiado a Sangria que irá exibir a tela dos cheques que estão disponíveis para ser realizado a sangria ou essa tela ficará vazia pois todos os cheques já foram retirados. Clique no botão Estorno que possui na parte inferior dessa tela ou chame o atalho Alt+E para que seja exibido todos os cheques que foram retirados do caixa:

{{ :easycash:versoes:telaparaestorno.png |}}

Selecione com a barra de espaço os cheques que deseja estornar e dê um Enter para que o foco vá para o botão Estornar. 

{{ :easycash:versoes:telaparaestorno2.png |}}

Após clicar em Estornar, uma mensagem de confirmação do estorno será exibida:

{{ :easycash:versoes:msgestornoconfirmada.png |}}

O sistema enviará o camando de impressão de estorno de cada cheque. Será impresso o comprovante não fiscal de estorno e depois um relatório gerencial com os detalhes do cheque estornado como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente.

{{ :easycash:versoes:comprovantes_de_estornos.png |}}

Após a impressão o sistema automaticamente voltará para a tela de registro de sangria exibindo já os cheques que foram estornados, ou seja, que estão disponíveis no caixa para realizar a sangria:

{{ :easycash:versoes:aposestornosangria.png |}}

Conforme manual do Intellicash - [[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.001#sangria_em_cheque_-_controlar_no_financeiro]] - As sangrias realizadas em cheque não entrará no contas e Caixa PDV e sim na conta determinada na configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**\\
Para detalhes do controle na retaguarda, verificar manual do Intellicash.


==== Melhoria ====

=== Aviso de sangria cega(Ticket #6932) ===

Foi inserido uma permissão de usuário para que o operador só consiga visualizar o valor que existe no caixa para realizar a sangria se o mesmo possuir a permissão:

{{ :easycash:versoes:permissao_-_aviso_de_sangria.png |}}

Logo, se usuário não tenha permissão, ao tentar acessar a tela de aviso de sangria será solicitado a permissão:

{{ :easycash:versoes:visualizar_sangria.png |}}

=== Formas de pagamento - Ordernar por sequência  ===

Na tela de escolher as formas de pagamento, o sistema não exibia as formas "filho" por ordem da sequência cadastrada, o sistema exibia por sequência dos ids da tabela FPG. Então foi melhorado para que as formas sejam exibidas de acordo com a sequência que foi cadastrada, por exemplo, 301,302,303 ...

=== Novas Concessionárias para Recarga de Celular ===

Adicionado na tela de recarga de celular um combobox para que seja selecionado as concessionárias retornadas pelo TEF onde irá efetuar o autocomplete para a palavra digitada:

{{ :easycash:versoes:recarga_de_cel_-_novas_concessionarias.png |}}


=== Corte papel Elgin(Ticket 9358) ===

Adicionado o corte de papel para a ECF ELGIN.\\
Além disso foi adicionado uma configuração no EasyCash1.ini para que seja configurado a quantidade de linhas que o sistema irá pular antes de realizar o corte, esse parâmetro é válido para todas ECFs.

<note>[ECF]\\
LinhasEntreCupons=5</note>

<note important>Por padrão nosso sistema manda com 7, ou seja, se esse parâmetro não existir no arquivo EasyCash1.ini, o sistema assume 7 linhas. Se por algum motivo for configurado com zero, o sistema assume 3 linhas, pois é necessário um mínimo para que não corte informações do cupom fiscal</note>
=== Empréstimo de Vasilhame - Localizar cliente ===

Melhorado a busca de cliente no momento de realizar um empréstimo no frente de caixa, pois o sistema não estava buscando funcionário.
==== Correção ====

=== Desconto ou acréscimo em forma de pagamento que não permite ===

Havia uma brecha no sistema onde o usuário conseguia inserir um desconto ou acréscimo para a forma de pagamento que não estava configurado para dar o desconto ou acréscimo.

Nessa versão, se for tentado inserir um desconto ou acréscimo e depois trocar a forma de pagamento para uma que não permita o desconto ou o acréscimo, o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

{{ :easycash:versoes:forma_de_pagamento_que_nao_premite_acres_ou_desc.png |}}

Além disso foi criado também uma permissão de usuário para liberar a venda com múltiplas formas de pagamento onde foi inserido uma forma que permite desconto ou acréscimo e outra forma que não permite:

{{ :easycash:versoes:liberarmultiplasformas.png |}}


{{ :easycash:versoes:liberarvendamultiplasformas.png |}}

<note important>Ao tentar o desconto ou o acréscimo o sistema pedirá a permissão do usuário: DESCONTOSUBTOTAL ou ACRESCIMOSUBTOTAL e uma vez dada essa permissão, o sistema ainda exigirá a permissão LIBERARDESCACRMULTIFPG caso o usuário tente passar outra forma que não permite desconto ou acréscimo.
</note>


=== [SAT] Não conseguia fazer Entrega no SAT ===

Quando a configuração de entrega "Obter endereço na finalização do Cupom Fiscal" estava marcada, os campos Ok e Cancelar da tela de entrega estavam ficando desabilitados.



=== Troca de Mercadoria com troco da erro e não finaliza o cupom ===

Não estava conseguindo dar troco quando no cupom havia apenas a Troca.
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