Documentação de software

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====== GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse **(RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SINTEGRA)**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:menu_sintegra.jpg |}}

3º Passo – Escolha o local onde o arquivo **"Sintegra"** será salvo, conforme demonstrado na imagem abaixo:

{{ :implantacao:local_sintegra.jpg |}}

Preencha os campos **"Ano"** e **"Mês"** e, em seguida, clique no botão **"Aplicar"**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:filtro_simtegra.jpg |}}

<note>**Automaticamente, o sistema preencherá os campos "Natureza", "Convênio" e "Finalidade".**</note>

Após preencher todas as informações necessárias, clique no botão **"Gerar"**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:gerar_sintegra.jpg |}}

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SINTEGRA foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_confirma.jpg |}}

<note important>Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período.
Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.
</note>

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_conferencia.jpg |}}

<note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada.
Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note>







O arquivo Sintegra referente ao mês de fevereiro é obrigatório e deve conter o registro '74' (Inventário referente ao ano anterior), conforme demonstrado na imagem abaixo.

Nos demais meses, basta ignorar o registro '74' e deixá-lo desmarcado.




Todas as vendas (NFC-e) devem estar confirmadas no sistema no momento da conferência.

Arquivo gerado com sucesso!

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