Documentação de software

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====== NF-e DESTINADAS ======


1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (**“Compra - Modelo 55”**).
Acesse (**RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS**). Conforme imagem abaixo.

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3º Passo – Selecione as opções de **“Início”** e **“Término”** para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão **“Aplicar”** para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:filtro_destinadas.jpg |}}

Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de **“Início”** e **“Término”** selecionado, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:04.listagem_de_nfe.jpg |}}


4º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:listagem_entrada.jpg |}}

Caso o **Fornecedor** não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrá-lo automaticamente com base nas informações contidas no arquivo **XML**, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.fornecedor.jpg |}}


Será exibida uma tela para que você informe a **“Data de Entrada”** da nota fiscal no sistema. Após preencher, basta confirmar para concluir o processo, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:data_de_entrada.jpg |}}

<note important>A Data de Entrada será a data registrada nos arquivos fiscais, como o **“SINTEGRA”** e **“SPED”**, garantindo a conformidade com os registros fiscais da empresa.</note>

5º Passo – Será exibida a tela com todos os **produtos** da **Nota Fiscal Eletrônica,** permitindo que você revise e confirme os detalhes de cada item, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:produtos_novos.jpg |}}

**OBSERVAÇÃO**

**Status - Não Cadastrado <Com EAN>** Significa que o produto não está cadastrado no sistema e não foi vinculado pelo código de barras (EAN). Você precisará cadastrar o produto manualmente ou vincular o código de barras para atualizá-lo, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.nao_cadastrado-com_ean.jpg |}}

**Status – Não Cadastrado <Sem EAN>** Significa que o produto não está cadastrado no sistema e também não foi vinculado pelo código do fornecedor. Nesse caso, será necessário cadastrar o produto manualmente ou vincular o código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.nao_cadastrado-sem_ean.jpg |}}

**Status – Cadastrado <Código Barras>** Indica que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código de barras. Nesse caso, as informações do produto serão automaticamente reconhecidas e associadas corretamente, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:cadastrado-cod.barras.jpg |}}

**Status – Cadastrado <Código Forn>** Significa que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código do fornecedor. As informações do produto serão associadas corretamente com base nesse código, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:02.cadastrado-cod_forn.jpg |}}

**Status – Forçado pelo Usuário -** Significa que o produto foi identificado manualmente pelo usuário, ou seja, o próprio usuário inseriu as informações do produto no sistema, mesmo que ele não tenha sido vinculado automaticamente por código de barras ou código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.forcado.jpg |}}

Clique com o **“botão direito do mouse”** sobre o produto, e serão exibidas todas as ações disponíveis para esse item, permitindo que você execute a ação desejada, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:cadastro_de_produto.jpg |}}

Caso o produto seja **“Novo”**, selecione a opção **“Cadastrar Novo...”**. Nessa tela, você terá a opção de cadastrar o produto com as seguintes informações:

**“Balança”** – O cadastro de produtos que serão utilizados na balança, como itens de **“açougue”** ou **“hortifruti”**, deve ter um código com no máximo 6 caracteres. Caso não tenha um código, você pode clicar no botão **“Código”** para gerar um código internamente, marcando como **“Novo”**. Essas informações garantem que o produto seja registrado corretamente para utilização em balança, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:balanca.jpg |}}

**“Grade”** – O cadastro de produtos que serão utilizados com grade, como itens de **roupas** ou **calçados**, permite definir diferentes variações, como **tamanho, cor e modelo**. Isso possibilita um melhor controle de estoque e facilita a seleção do produto no momento da venda. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:grade.jpg |}}

**“Código Interno”** – Utilizado para cadastrar produtos que não possuem código EAN-13. Nesse caso, o sistema gerará um código interno exclusivo para identificar o produto de forma única no estoque e nas vendas. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:codigo_interno.jpg |}}

**“Código EAN13”** – Utilizado para cadastrar produtos que possuem um **código de barras EAN-13**, conforme informado na **Nota Fiscal**. Esse código é padronizado e permite a identificação do produto de forma única no sistema. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:cod.ean.jpg |}}

Será exibida a tela de **cadastro do produto**, com as informações extraídas automaticamente do arquivo **XML**. É necessário **confirmar os dados** antes de salvar.
Caso haja dúvidas sobre a parte fiscal, é fundamental **consultar a contabilidade** para garantir que todas as informações estejam corretas. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.cadastro_de_produto.jpg |}}

É necessário preencher os seguintes campos:
  ***Seção**
  ***Grupo**
  ***Subgrupo**
Caso a empresa **não utilize classificação de setores**, basta preencher todos os campos com **"0.PRODUTOS EM GERAL"**. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.secao-grupo-sub.jpg |}}

**“Unidade”** – Selecione a unidade de venda do produto, como:

  * **UN** (Unidade)
  * **CX** (Caixa)
  * **KG** (Quilograma)
  * **LT** (Litro)
Entre outras opções conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:unidade.jpg |}}

**“Finalidade”** – Informe a finalidade do produto na empresa, selecionando a opção adequada, como:

  * **Revenda** (Produto destinado à venda)
  * **Matéria-prima** (Utilizado na produção)
  * **Consumo Interno** (Uso dentro da empresa)
	* **Ativo Imobilizado** (Bens permanentes da empresa)
Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:finalidade.jpg |}}

“Tipo Trib. PIS/COFINS” – Informe a tributação aplicável ao produto para PIS e COFINS, conforme a legislação vigente.
As opções podem incluir:

  * **Tributado integralmente**
  * **Isento**
  * **Substituição Tributária**
  * **Alíquota Zero**
  * **Outras opções conforme o regime fiscal da empresa**
Caso haja dúvidas, consulte o setor **contábil/fiscal** para garantir o correto preenchimento. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:tipo.jpg |}}

<note important>O cadastro das tributações do produto deve ser preenchido com orientação do contador da empresa, garantindo conformidade com a legislação fiscal e evitando problemas tributários.</note>

**“Preço Venda”** – Informe o valor pelo qual o produto será vendido ao cliente. Esse preço pode ser definido com base no custo de aquisição, margem de lucro e estratégia comercial da empresa. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.precovenda.jpg |}}

Após preencher todas as informações, clique no botão **“OK”** para salvar o cadastro do produto e concluir o processo. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:4.cadastro_de_produto.jpg |}}

<note important>Caso a **“Tributação”** seja **“F”**, isso indica que o produto está sujeito à Substituição Tributária. </note>

Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:tributacao.jpg |}}

<note>Quando o produto está sujeito à Substituição Tributária, é necessário preencher os seguintes campos:
  * **MVA (Margem de Valor Agregado):** Porcentagem utilizada para o cálculo da substituição tributária que será aplicada sobre o valor da mercadoria.
  * **Alíquota Trib.:** Refere-se à alíquota interna do ICMS-ST que será aplicada para o cálculo da substituição tributária.
  * **CEST (Código Especificador da Substituição Tributária):** Código que identifica o produto ou serviço no sistema de Substituição Tributária do ICMS, conforme a tabela da Secretaria da Fazenda.
</note>

Será exibida uma tela para que você informe os dados necessários, como **MVA**, **Alíquota Trib.** e **CEST**, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:mva.jpg |}}

<note>No campo **"Tipo Trib. PIS/COFINS"**, a tributação deve ser escolhida conforme a orientação do contador, considerando o regime tributário da empresa. Exemplos:

  * **Tributado:** indica que o produto não será tributado integralmente por PIS e COFINS
  * **Isento:** Produto não sofre a incidência de PIS e COFINS.
  * **Alíquota Zero:** Produto tem uma alíquota de PIS/COFINS igual a zero.
  * **Substituição Tributária:** O tributo é pago por outro responsável, como o fabricante ou importador.
</note>

Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.tipo.jpg |}}

<note important>Quando o **“Tipo Trib. PIS/COFINS”** não for **“Tributado”**, é necessário informar o Código EFD (Escrituração Fiscal Digital) do produto. O Código EFD é utilizado para identificar o tipo de tributação e a forma de apuração do ICMS, PIS, COFINS, entre outros tributos, na escrituração fiscal digital.
Esse código ajuda a garantir que a tributação do produto seja registrada corretamente nos arquivos fiscais da empresa, como o SPED Fiscal.
É recomendável que você consulte a contabilidade da empresa para obter o Código EFD correto para o produto, garantindo conformidade com a legislação fiscal.
</note>

Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.efd.jpg |}}

Em seguida, o sistema irá exibir a tabela **EFD PIS/COFINS**, onde você deve selecionar o **código EFD** correto, conforme a tributação do produto. Após selecionar o código correto, clique no botão **“OK”** para confirmar e salvar as informações. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.tabela_efd.jpg |}}

<note important>O cadastro das tributações do produto deve ser preenchido com orientação do contador da empresa para garantir que todas as informações fiscais estejam corretas e em conformidade com a legislação vigente. A correta classificação tributária é essencial para evitar erros no cálculo de impostos e problemas com a fiscalização. </note>

Será exibida tela a para associar o produto. Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:associar.jpg |}}

Será exibida a tela para associar código do fornecedor. Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:associar_2.jpg |}}

Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**, exibindo as informações do produto que foi associado corretamente. Agora, você poderá verificar os dados cadastrados e realizar outras ações, se necessário. Conforme a imagem abaixo.


Caso o produto já esteja cadastrado e não haja vínculo com o **XML**, você pode escolher uma das seguintes opções:
  * **“Associar Cod. do Fornecedor...”**: Para vincular o produto ao código do fornecedor, garantindo que ele seja reconhecido corretamente no sistema.
  * **“Forçar Identificação do Produto...”**: Caso não haja correspondência automática, você pode forçar a identificação do produto manualmente, inserindo as informações necessárias.
Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:2.associar-forcar.jpg |}}

Nesta tela, você deverá **buscar o produto já cadastrado** no sistema. Após localizar o produto correto, clique em **“Ok”** para associá-lo ao **XML** ou ao processo de cadastro.
Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:localizar_produto_asso.jpg |}}

Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**. Após finalizar o vínculo de todos os **produtos**, será necessário verificar o campo **“Divergências”**, que mostrará se houve algum erro ou inconsistência durante o processo de cadastro ou associação dos produtos. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:divergencias.jpg |}}

Ao clicar sobre **“Divergências de NCM”**,**“Divergências de CEST”** ou **“Divergências de PIS/COFINS”**, o sistema irá listar os produtos com a respectiva **divergência** selecionada. Para corrigir a divergência de acordo com o arquivo **XML**, basta clicar com o **botão direito do mouse** sobre a divergência e escolher a opção **"Alteração"** para aplicar a correção necessária. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:divergencia_msg.jpg |}}

Ao selecionar a **alteração desejada**, o sistema exibirá uma **tela de confirmação** sobre as mudanças feitas nas informações do produto. Nessa tela, você poderá revisar as alterações antes de confirmá-las. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:pis-cofins.jpg |}}

Após realizar as alterações, clique no botão **“Ok”** para confirmar as modificações e salvar as atualizações no cadastro do produto. Isso concluirá o processo de correção de dados conforme o **XML**. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:finalizar_produtos.jpg |}}

Caso você não queira realizar a alteração, será exibida uma mensagem na tela perguntando se deseja confirmar a ação. Para **não realizar a alteração**, basta clicar em **“YES”** para cancelar o processo e manter as informações originais. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:2.ncm.jpg |}}

6º Passo –Nesta tela, serão exibidos os produtos referentes ao **XML** importado, já associados ao cadastro do produto no sistema. É importante prestar atenção nas seguintes colunas:

  * **Qtde de Cxs:** Quantidade de caixas associadas ao produto.
  * **Qtde/Cx:** Quantidade por caixa do produto.
  * **Qtde Un.:** Quantidade total de unidades do produto.

Essas informações ajudam a garantir que a quantidade e o estoque estejam corretamente registrados conforme os dados do **XML**. Conforme a imagem abaixo.



Caso deseje alterar o **CFOP** do produto, por exemplo, de **“1556”** para **“1102”** ou qualquer outro **CFOP**, basta seguir os seguintes passos:

  -Vá até a coluna **“Tipo Trib.(F3)”**.
  -Clique no botão **“F3”** para acessar as opções de alteração de **CFOP**.
Após realizar a alteração, o sistema atualizará o **CFOP** do produto conforme sua seleção. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:tipo_f3.jpg |}}

Será exibida uma tela para escolher o **CFOP** desejado. Basta digitar o **CFOP** que você deseja utilizar e, em seguida, clicar no botão **“Utilizar”** para aplicar a alteração. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:perfil_trib.jpg |}}

Automaticamente, o sistema realizará a **alteração da tributação** com base na mudança do **CFOP**. Se você precisar ajustar as quantidades para refletir corretamente o estoque do produto, basta alterar as colunas de quantidade.
Por exemplo:

  *Para o produto **“COPO DESC COPOBOM 200ML”**, se o arquivo **XML** mostrar apenas 2 unidades, você pode alterar a **quantidade** nas colunas **“Qtde de Cxs”**, **“Qtde/Cx”** e **“Qtde Un.”** para corrigir o estoque conforme necessário.
Conforme a imagem abaixo.


Se o correto for **100 unidades por pacote**, você deve alterar a coluna **“Qtde/Cx”** para refletir a quantidade correta de unidades por caixa. Isso garantirá que o estoque seja ajustado corretamente e que a quantidade total de unidades seja calculada de forma precisa. Conforme a imagem abaixo.


<note>Com a alteração da **quantidade por caixa** para **100 unidades**, o estoque total do produto **“COPO DESC COPOBOM 200ML”** será de **200 unidades** (2 pacotes x 100 unidades). </note>
Conforme imagem abaixo.


<note important>Caso queira alterar outros produtos, basta seguir o **mesmo procedimento.**</note>

Na parte inferior da tela, serão exibidas as **informações fiscais** referentes ao **XML** importado, incluindo detalhes como **valores de impostos, bases de cálculo, tributações** e outros dados fiscais essenciais para a correta contabilização e conferência da nota. Conforme a imagem abaixo.


Se precisar adicionar **frete** ou algum **acréscimo extra** referente à **NF-e**, você pode utilizar os campos **“Valores Não Fiscais”**. Esses campos permitem incluir valores adicionais que não estão diretamente relacionados à parte fiscal, mas que afetam o custo total da transação, como o frete ou outros custos extras. Conforme a imagem abaixo.


Após verificar todas as informações e garantir que estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o processo e registrar as alterações feitas. Conforme a imagem abaixo.


7º Passo – Após finalizar o lançamento dos itens, será exibida uma tela para realizar a parte financeira do movimento, onde você deverá preencher as informações relacionadas ao **“Contas a Pagar”**.
As informações obrigatórias são:
  * **Centro de Custo** (Caso não utilize, deixe como **“A CLASSIFICAR”**)
  * **Forma de Cobrança**
  * **Número de Parcelas**
  * **Data de Vencimento**
Após preencher esses campos, clique no botão **“Lançar”** para concluir o lançamento.
Conforme a imagem abaixo.


Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**. Depois de verificar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.


<note important>Esse procedimento vai alimentar o **relatório de Contas a Pagar**, garantindo que todas as informações sobre os pagamentos, como **parcelas, vencimentos,** e **centros de custo,** sejam registradas corretamente para acompanhamento financeiro da empresa. </note>

Após confirmar o lançamento, será exibida uma tela indicando que o **lançamento foi concluído** com sucesso. Conforme imagem abaixo:


Caso queira realizar o **pagamento da Nota Fiscal** durante o próprio lançamento, preencha as seguintes informações:

  * **Centro de Custo** (Caso não utilize, deixe como **“A CLASSIFICAR”**)
  * **Forma de Cobrança** como **“A VISTA”**
  * **Número de Parcelas**
  * **Data de Vencimento**
Depois de preencher, clique no botão **“Lançar”** para concluir o processo.
Conforme a imagem abaixo.


Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**, onde você poderá revisar os dados do pagamento agendado.
Depois de confirmar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento.
Conforme a imagem abaixo.


Automaticamente, o sistema exibirá a tela para realizar o **pagamento**. Nessa tela, basta preencher as seguintes informações:

  * **Espécie** (por exemplo: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE DÉBITO, etc.)
  * **Valor** (informe o valor do pagamento)
  * **Caixa** (escolha de onde será debitado o valor do pagamento)
Depois de preencher os campos, clique no botão **“+ Inserir”** para registrar o pagamento. Conforme a imagem abaixo.


Para finalizar o lançamento, clique no botão **“OK”**. Isso concluirá o processo de pagamento e o lançamento será registrado no sistema. Conforme a imagem abaixo.


Após clicar em **“OK”**, será exibida a tela informando que o **lançamento foi concluído com sucesso**. Isso confirma que o pagamento foi registrado corretamente no sistema.
Conforme a imagem abaixo.


<note>Caso a **NF-e** seja de **Bonificação, Doação, Brinde** ou **Natureza similar**, não será gerada movimentação financeira. Para cancelar a movimentação financeira, basta clicar no **“X”** na tela de **faturamento**.
Isso garante que essas transações sejam registradas corretamente sem gerar efeitos financeiros no sistema.
</note>

Conforme imagem abaixo.


8º Passo – Será exibida a tela referente à **"Capa da Nota Fiscal"**, onde todas as informações vinculadas no arquivo **XML** estarão disponíveis. Essas informações podem ser acessadas na aba **“Dados da NF”**, permitindo verificar detalhes como dados do emitente, destinatário, e os produtos/serviços envolvidos.
Conforme a imagem abaixo.


Na aba **“Itens da Nota”**, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da **Nota Fiscal**. Nesta tela, você tem as seguintes opções:

  ***Inserir Item:** Para adicionar um novo item à nota.
  ***Alterar Item:** Para editar um item já existente na nota.
  ***Excluir Item:** Para remover um item da nota.
  
Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.



Na aba **“Financeiro”**, você poderá conferir se os **agendamentos financeiros** estão corretos. Nessa tela, será possível verificar se as datas de vencimento, valores e outras informações estão devidamente registradas, garantindo que os lançamentos financeiros estão em conformidade com a nota fiscal. Conforme a imagem abaixo.


Após finalizar a conferência de todos os dados da **Nota Fiscal Eletrônica**, basta clicar no botão **“Confirmar”** para concluir o processo. Isso garantirá que as informações sejam registradas corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.



{{ :implantacao:nf-confirmada.jpg |}}

====== IMPORTAÇÃO VIA XML ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (**“Compra - Modelo 55”**). Acesse (**ESTOQUE ►NOTAS FISCAIS ► NOTA FISCAL DE PRODUTO**). Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:nf.jpg |}}

3º Passo – Iremos clicar no botão **“Importar...”** para iniciar o processo de importação dos dados necessários. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.botao_importar.jpg |}}

Para importar o arquivo **XML** da nota fiscal eletrônica, siga os seguintes passos:

  - Clique na opção **“Importar XML”**.
  - Selecione o local onde o arquivo **XML** está salvo em seu computador.
  - Após selecionar o arquivo, clique no botão **“OK”** para confirmar.

Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:arq.xml.jpg |}}

Automaticamente, ao clicar na opção **“Importar XML”**, serão exibidos todos os arquivos **XML** salvos na pasta selecionada.
Basta seguir os passos:

  - Selecione o arquivo **XML** desejado.
  - Clique no botão **“OK”** para confirmar a seleção.

O sistema irá importar o arquivo e preencher as informações conforme o conteúdo do **XML**. Conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:xml.jpg |}}

Restante do processo será o mesmo da rotina para **NF-e Destinadas**. Após importar o arquivo **XML**, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:

  - Conferir os dados da **nota fiscal**, itens e valores.
  - Validar as informações financeiras e fiscais, como **centro de custo, formas de pagamento**, entre outras.
  - Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.

Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.


====== CAPTURAR XML PELA CHAVE ======

Ao selecionar a opção **“Capturar XML pela Chave”**, você precisa seguir este procedimento:
  - Digitar ou ler a chave de acesso da DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
  - Após inserir a chave corretamente, clique no botão **“OK”**.

O sistema irá buscar o **XML** da nota fiscal correspondente à chave informada, e você poderá prosseguir com o processo de conferência e lançamento das informações fiscais e financeiras, conforme descrito anteriormente.

{{ :implantacao:chave.jpg |}}

O restante do processo será o mesmo da rotina para **NF-e Destinadas**. Após importar o arquivo **XML**, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:

  - Conferir os dados da **nota fiscal**, itens e valores.
  - Validar as informações financeiras e fiscais, como **centro de custo, formas de pagamento**, entre outras.
  - Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.

Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.
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