Documentação de software

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====== 3.0.136.008 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.10.10** <detalhamento dos Cupons NF 5929, Descartar Orc., etc. >\\
**Versão DLL: 1.09** <Não foi modificado>\\
**Versão UDF: 1.00** <Não foi modificdo>''



===== Alterar Tributação PIS/Cofins (Ticket 4091)=====

Correção da interface de Classificação de PIS/Cofins em **Gerenciamento / Relatórios / Cadastros/ Produtos / Classificação Pis/Cofins**, Aba **EFD – PIS/Cofins**.\\
Ao tentar alterar a tributação de um item Tributado para outra tributação (Monofásico, Aliquota Zero ou ST), o sistema exibia a mensagem abaixo:


{{ :intellicash:atualizacoes:accessviolation.png?nolink |}}


===== Data e Hora em Cadastro de Produtos =====
Produtos cadastrados a partir desta versão apresentarão a hora de cadastro dos produtos. Os produtos cadastrados anteriormente a esta versão exibirá apenas a data.


===== Exclusão Múltipla de Produtos em Lista de Orçamento =====
Na seção de **‘Orçamento’** da área **Cadastro/Clientes** é possível selecionar múltiplas linhas mantendo pressionada a tecla //“Ctrl”// ou //“Shift”// enquanto seleciona os itens com o mouse. Esta seleção de diversos itens possibilita a exclusão de todas as linhas selecionadas de uma única vez.


===== Outros Custos dos Itens da Nota Fiscal (Ticket 4118) =====
Uma funcionalidade interessante do Intellicash é a possibilidade de inserir valores no lançamento da Nota Fiscal que não fazem parte do documento, porem que influenciam o **Custo** do produto. Esse campo é chamado de **Outros Custos**, e é possível lançar o valor referente a Nota Fiscal como um todo, que será distribuído proporcionalmente entre seus itens, ou lançar valores individuais a cada item.

O calculo de outros custos é feito da seguinte forma:

{{ :intellicash:atualizacoes:formula.png?nolink |}}

Dessa forma, foi adicionado um novo campo na capa da NF que se chama **Outros Custos Itens**, que não pode ser __**editado**__ e é calculado de acordo com o lançamento de cada Item.\\
Esse valor é acrescentado ao Total da Nota Fiscal (**Total Contábil**) para calcular o **Total Real** que a Nota Fiscal custou. 


{{ :intellicash:atualizacoes:capadanota.png?nolink |}}
===== Informar Vencimento na Visualização de Saldo das Lojas no Cadastro do Cliente (Ticket 3705) =====
Foi adicionada uma coluna com a data de vencimento do saldo devedor do cliente nas filiais. Essa coluna ira mostrar a data da primeira parcela vencida ou a data da próxima parcela a vencer. De acordo com o vencimento o sistema ira pintar a linha para melhor visualizar, por exemplo, se a parcela estiver vencida o sistema ira pintar a linha de <html><font style="color: #c0c014"><b>amarelo</b></style></font></html>, caso ela esteja vencendo no dia o sistema ira pintar a linha de <html><font style="color: green"><b>verde</b></syle></font></html>, e caso não tenha conexão o sistema ira pintar a linha de <html><font style="color: red"><b>vermelho</b></style></font></html>.

{{ :intellicash:atualizacoes:vencimentocores.png?600 |}}

===== Mensagem de Produtos Reservados ao Confirmar Orçamento (Ticket 4017) =====
Ao confirmar um orçamento o sistema ira validar a quantidade disponível do item em estoque se a configuração estiver como sim.

{{ :intellicash:atualizacoes:confirmar_orcamento.png?nolink |}}

Caso o mesmo não tenha quantidade suficiente para o pedido será exibida um mensagem com o produto, a quantidade pedia e a quantidade disponível. O sistema ira perguntar se deseja continuar mesmo assim, caso seja colocado que sim ele ira continuar o processo, caso não ele ira para a operação para corrigir a quantidade. Caso queria ver se o item está reservado basta dar dois cliques no registro do produto e ir ao cadastro dele e verificar na aba estoque / reservados.

{{ :intellicash:atualizacoes:confirm.png?nolink |}}

===== Correção Relatório Gerencial por Centro de Custos =====
Referente a correção nas abas "Vencimento" e "Pagas" do Relatório Gerencial por Centro de Custos.

===== Correção no Detalhamento dos CF na NF-e CFOP 5929 =====
NF-e de Cupom Fiscal não estava alimentando as Tags especificas que detalham os cupons que compõe a NF. (Correção não altera em nada o processo, nem o Danfe, apenas o XML).

===== Escrituração Sintegra da Nota de Crédito de ICMS (Ticket 4144) =====
Alteração feita para que a nota de transferência de Crédito de ICMS, seja escriturada no valor de ICMS ao invés do valor Total da NF.
	
Validação deita pelo CFOP 1601.

===== Colocar os Itens como Somente Leitura na Promoção aba de Confirmação =====
Foram travados todos os campos para somente leitura, exceto o selecionar no cadastro de promoções na aba itens para confirmação.


===== Listas de Mala Direta =====
Uma nova função foi incluída na área de **Estoque/Mala Direta** cuja finalidade é permitir que listas de agentes possam ser salvas no banco e carregadas quando necessário.//
Há um campo de seleção de Listas já cadastradas onde pode-se abrir a lista escolhida pressionando a tecla //Enter// ou clicando no botão **Abrir** como mostra a figura abaixo:

{{ :intellicash:atualizacoes:lista.png?nolink |}}

Como podemos notar há ainda o botão **Nova Lista** que abrirá uma janela semelhante a primeira onde a lista de agentes será criada e gravada de acordo com a necessidade. Para cadastrar a lista é necessário dar um nome a ela.

{{ :intellicash:atualizacoes:novalista.png?nolink |}}

Clicando com o botão direito na lista aberta é possível **Excluir Lista** ou **Editar Lista**. Para editar, a janela de criação será carregada com todas as entradas já cadastradas, onde podemos remover ou acrescentar novas entradas e em seguida gravar as Alterações clicando no botão **Alterar**.//


===== Busca Rápida de produtos (Ticket 4188) =====

A opção de busca rápida de produto foi criada para ajudar o usuário localizar um certo produto em uma lista de produtos já localizada. Portanto deve ser sempre usada como um complemento da **Auto Busca**.

Enquanto a **Auto Busca** tenta localizar um produto enquanto o usuários está digitando, sem a necessidade de pressionar o __Enter__, a **Busca Rápida** tenta otimizar esse processo, verificando se o produto já está na tela, sem precisar acessar o banco de dados novamente.

Caso seja marcada a opção **Ativa Busca Rápida**, e não tenha nada localizado na tela, o sistema não exibirá o erro, porem não trará nenhum beneficio ao usuário.

===== Total de Vendas na confirmação de Importação (Ticket 4175) =====
Na interface de confirmação da importação de vendas, existe um **Total das Vendas**, que deveria mostrar o total de vendas do dia, porem, está mostrando um valor incorreto.

Como essa interface foi sendo alterada com o decorrer do tempo, muita coisa mudou e o calculo não foi atualizado. a partir dessa versão, foi retirado o **Total das Vendas**, e adicionado ao fim de cada coluna seu totalizador, para que possa ser verificado o **Total Bruto**, o **Total Liquido**, o **Total Recebido** e o **total da diferença**, que deve corresponder ao total de cancelamento e descontos.
===== Cancelamento de Nota Fiscal não descarta o orçamento (Ticket 4186) =====
Ao tentar cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica que foi originada de um Orçamento, será questionado se deseja ou não excluir o orçamento. 

Caso o orçamento seja excluído, então não poderá mais gerar nota originário desse orçamento (pedido de venda), caso não seja excluído o usuário poderá criar uma nova nota a partir desse mesmo orçamento (pedido de venda).

===== Ponto e Virgula(;) ao enviar Email no CT-e (Ticket 4200) =====
Ao enviar o email do CT-e, antes do primeiro email estava sendo exibido um (;), que é um separador de endereços. Apesar de inofensivo, foi corrigido para não exibir o (;) antes do primeiro email.


===== Código ANP =====
Em cadastro de produtos foi incluído um campo chamado **Código ANP** que se encontra na aba **Impostos** na área de **Cadastro**.
Para alterar ou inserir um código APN basta clicar com o mouse sobre o nome do campo e então uma janela de alteração será exibida. A alteração no código será gravada permanentemente na confirmação desta janela.

{{ :intellicash:atualizacoes:apn.png?nolink |}}

===== Permitir Digitar o Custo no Desmembramento (Ticket 4122) =====
Ao montar um desmembramento será possível digitar a quantidade proporcional(%) e o custo proporcional(%){{ :intellicash:atualizacoes:montagem_desmembramento.jpg?nolink |}}
ao colocar a quantidade proporcional desejada o sistema ira sugerir o custo do cadastro no campo de custo proporcional, e o mesmo pode ser alterado pelo valor proporcional do custo.\\
Na interface de desmembramento que abre ao clicar no botão confirmar a nota foram feitas algumas alterações nas descrições para melhor visualizar as informações e também foi adicionada uma coluna com o custo proporcional(%) que pode ser editado, para que as colunas referente ao custo possam ser editadas é necessário selecionar a opção "__**Alterar Custo**__", acessível ao clicar com o botão direito sobre o grid. Quando estiver selecionada os campos serão editáveis. Há também uma outra opção "**__Recalcular Custo__**" que, quando estiver selecionada, ao alterar as colunas referentes à quantidade o sistema recalculará o custo de acordo com a //porcentagem(%)// ou //Valor// colocados nos campos. 
Os campos que se encontram em negrito são campos editáveis.
{{ :intellicash:atualizacoes:desmembramento2.jpg?nolink |}}
  *** Código** - Exibe o código de barras do produto. 
  *** Descrição** - Exibe a descrição do produto.
  *** Custo Cadastro** - Exibe o custo unitário do cadastro do produto.
  *** Proporção Qtde Cadastro** - Exibe a qtde proporcional(%) cadastrada para o desmembramento.
  *** Proporção Custo Cadastro** -Exibe o custo proporcional(%) cadastrado para o desmembramento.  
  *** Proporção Qtde Real** - Exibe a qtde(%) cadastrada para o desmembramento (//__Campo editável__//).
  *** Proporção Custo Real** - Exibe o custo(%) cadastrado para o desmembramento (//__Campo editável__//).
  *** Qtde Real** - Exibe a qtde aplicando a porcentagem do cadastrado sobre a quantidade de entrada da NF (//__Campo editável__//).
  *** Custo Real** - Exibe o custo aplicando a porcentagem do cadastro sobre o valor de entrada da NF (//__Campo editável__//).
  *** Custo Adicional** - Pode ser adicionado um custo adicional para o item do desmembramento (__//Campo editável//__).
  *** Custo Total**  - Exibe o custo total do item no desmembramento.
Ao editar o campo "**Proporção Qtde Real**" o sistema automaticamente aplicara o calculo na coluna "**Qtde Real**", o mesmo acontece ao editar o campo "**Proporção Custo Real**" o sistema ira calcular o campo "**Custo Real**". O campo "**Custo Total"** é composto pelo "**Custo Real**" + "**Custo Adicional**".

===== Permitir Configurar se IBPTax será exibido na NF-e (Ticket 4184) =====

Segundo alguns contadores, o valor aproximados de impostos incidentes nos produtos é obrigatório apenas para venda ao consumidor final. Devido a essa interpretação, foi disponibilizado uma configuração no GNF-e para que seja escolhido se deseja ou não exibir os impostos aproximados (IBPtax).

Para acessar essa configuração, deve-se ir a aba configuração, do GNF-e e desmarcar a opção "**Exibir Impostos Aproximados (IBPTax)**".
<note important>Essa configuração é local, portanto deve ser feita em todas as maquinas que possuem o GNF-e. A configuração foi feita dessa maneira para possibilitar que o usuário tenha condição de escolher essa configuração de acordo com a nota a ser emitida, sem prejudicar outros usuários que estão emitindo NF-e</note>

===== Sugerir modelo 55 para notas fiscais de Terceiros (Ticket 4167) =====

Devido ao maior volume de Notas Fiscal serem do modelo **55**, foi alterado para o padrão do sistema sugerir o modelo **55** ao lançar uma Nota Fiscal de terceiros.

===== Logomarca no DACTe (Ticket 4124) =====
Exibir a logomarca da empresa emitente do DACTe. Para isso deve ser colocado na pasta junto ao executável do GNF-e (gnfe2.exe) uma arquivo chamado logo.bmp. Esse será o arquivo que será exibido como logomarca da empresa no DACTe.

===== RPA (Ticket 4150) =====

{{ :intellicash:atualizacoes:rpa_interface1.jpg?nolink |}}
**Relatórios de Pagamento de Autônomo**

**Empresa**: Caso existam mais de uma empresa cadastrada, o usuário poderá escolher qual a empresa pertence o lançamento;
**Serviço**: Qual serviço o autônomo prestou, por padrão vem a descrição "Serviços de Transporte";
**Placa**: A placa do veiculo usado na prestação do serviço. Deve estar cadastrado no sistema préviamente;
<note tip>Pressione F8 para poder localizar uma placa no cadastro de veiculos</note>
**Nome**: Nome do prestador do serviço, por padrão é puxado o proprietário do veiculo que teve a placa informada;
**INSS**: Numero do PIS do Autônomo, por padrão é puxado o proprietário do veiculo que teve a placa informada;
<note important>Quando esse valor estiver vazio, significa que não foi cadastrado o documento para o proprietário do Veiculo. Nesse caso, ao imprimir o RPA, será feito esse cadastro e nas proximas vezes o sistema já puxara esse campo automáticamente! </note>
**CPF**: CPF do Autônomo, por padrão é puxado o proprietário do veiculo que teve a placa informada;
**Valor do Serviço Prestado**: Valor total do serviço prestado;
**Outros**: Outros valores que deve ser incorporado a guia do RPA. nosse caso será pedido a descrição desses valores;
**Subtotal**: Somatório do Valor do Serviço Prestado e Outros valores;

**Descontos**
**Renda Fonte**: é calculado automaticamente usando o Subtotal;
**INSS**: é calculado automaticamente usando o Subtotal;
**Outros Descontos**: Outros valores que abateram no valor do serviço prestado, ao informar esse valor é pedido a descrição desses outros descontos;
**Valor Liquido**: o Total a ser pago para o Autônomo, sendo o resultado do Subtotal subtraido dos descontos;
**RG** e **Orgão**: RG e Orgão expedido do autonomo, meramente informativo;
**Cidade**: por padrão é exibido a cidade onde a empresa está estabelecida, pode ser alterada;
**Data**: por padrão vem a data atual, pode ser alterada.
<note tip> {{ :intellicash:atualizacoes:popupmenutabstorpa.jpg?nolink|}} \\ \\ \\ \\ \\ \\ Para facilitar o lançamento do RPA, é possivel escolher quais os campos que o cursor irá passar. Para essa configuração, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o fundo azul e desmarcar os campos que não deseja passar, fazendo com que não seja necessário pressionar a tecla **ENTER** desnecessáriamente.\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
</note>

Também foi criado uma Aba para verificar os RPAs emitidos em um intervalo de datas, e se necessário, re-imprimir.
{{ :intellicash:atualizacoes:reimprimirrpa.jpg?nolink |}}
**Imprimir**: usado para imprimir a lista de RPA que foram impressos;
**Re-imprimir RPA**: usado para imprimir um ou mais RPAs já impressos, para isso é necessário selecionar todos os RPAs que deseja imprimir.

<note tip>{{ :intellicash:atualizacoes:popupmenuselecionarrpa.jpg?nolink|}} Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o grid que lista os RPAs impressos, são exibidas 3 opções para facilitar a selação dos RPAs a serem impressos. \\ \\ 
</note>

**Imprimir**: o botão imprimir, alem de realizar a impressão, também valida se existe a placa do veiculo no cadastro e se o INSS foi preenchido.

<note tip>{{ :intellicash:atualizacoes:popupmenuprint.jpg?nolink|}}Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de imprimir é exibido o menu ao lado com as opções de Configurar a Impressão, Exibir o Dialogo de Impressão do Windows, e Visualizar a Impressão antes de enviar para impressora. Essas opções estão disponiveis em todos os botões de Impressão </note>

===== Log de Importação de Pedidos e Clientes em Força de Vendas =====

Para fins de controle, toda importação realizada na área **Gerenciamento -> Estoque -> Vendas -> Força de Vendas** irá gerar um número de registro no qual poderá ser usada para filtrar a busca das importações no relatório de //Força de Vendas//.

Podemos saber qual é o ultimo //Log// registrado em uma caixa com o rótulo **Log de Importação**.

{{ :intellicash:atualizacoes:logimportacao.png?nolink |}}


Para filtrar as importações do relatório de força de vendas, **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Força de Vendas**, temos que indicar o intervalo que nos interessa, caso o valor final seja igual a zero, este filtro não terá validade, ou seja, todos os resultados enquadrados nas outras características serão retornados.

{{ :intellicash:atualizacoes:filtrolog.png?nolink |}}

===== Equivalência de Produtos Ticket(4018) =====
Foi alterado o cadastro de equivalência no sistema para permitir cadastrar também a equivalência de produtos. No cadastro de produtos dentro da aba de Equivalência agora terá duas abas:
  * Equivalência de Preços: É a mesma equivalência de preços que já existia;
  * Equivalência de Produtos : Onde será criada a grade de produtos semelhantes, porem com preços distintos;
Essas abas tem as mesmas funcionalidades, porem são coisas distintas. Os botões de ação **//Criar Nova//** é o mesmo para as duas abas, porem dependendo da aba que estiver ativa (Equivalência de Preços, Equivalência de Produtos) ele vai cadastrar a grade, o mesmo para os botões **//Remover desta Grade//**, **//Inserir outros itens//**. O botão **//Novo Prod. nesta grade//** só funciona para a aba Equivalência de Preço.
{{ :intellicash:atualizacoes:equivalencia.jpg?nolink |}}
Os itens da grade de semelhanças são acessados na hora de fazer o orçamento em dois determinados momentos. Ao fazer um orçamento e localizar o item pelo código de barras, assim que o sistema listar o produto basta apertar a tecla de atalho **__Ctrl + S__**,ou clicar com botão direito sobre o grid superior da interface o sistema ira listar um menu ai basta clicar em Semelhantes,
<note important>{{ :intellicash:atualizacoes:semelhantes.jpg?nolink |}}</note>
 que o sistema ira listar os produtos da grade de semelhança.
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