Documentação de software

Essa página está em modo somente de leitura. Você pode visualizar a fonte, mas não alterá-la. Informe-se com o administrador do Wiki, caso você ache que isso está incorreto.
====== 3.0.136.011 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.10.13** <Logo Extendido no Danfe e Manuseio XML do CT-e>\\
**Versão DLL: 1.10** <Importação XML nota Avulsa>\\
**Versão UDF: 1.00** <Não foi modificdo>''

===== Logo Extendido no Danfe =====
Devido a necessidade de alguns clientes, foi criado uma opção para substituir os dados do emitente por uma imagem. Para isso deve-se marcar no GNF-e, na aba de configurações a opção de "Logo Extendido".

<note important>Essa opção não fará nenhuma alteração caso o cliente esteja usando a opção de DANFe Customizado</note>

Com a opção marcada, deve-se colocar um arquivo do tipo JPEG, com o nome logo.jpg na pasta em que se encontra o GNFe. esse arquivo irá ocupar todo o espaço destinado aos dados do emitente. Caso a imagem seja maior ou menor, o sistema irá redimensiona-la para que ocupe todo o espaço. 

===== Relatório de ECFs =====
Foi criado um relatório que contem todas as informações da redução Z, em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de ECFs (Redução Z)**. Nesse relatório é possível escolher o período que deseja visualizar os dados e o caixa.
{{ :intellicash:atualizacoes:rel_ecfs.jpg?nolink |}}


===== Confirmação de Preço (Ticket 4602) =====
Corrigido para quando for digitado um preço mínimo e/ou preço de venda do item, ao recarregar os dados da interface ou abrir em outro computador o sistema trazer os valores digitados.
===== Produto Reservado no Orçamento (Ticket 4017) =====
Foram feitas algumas melhorias na interface de orçamento quanto a itens com estoque reservados. Agora ao inserir um item que não tenha estoque disponível o sistema ira exibir uma mensagem informando que não há disponibilidade do produto em estoque, mostrando o produto, a quantidade disponível e a quantidade reservada e ira perguntar se deseja ir para o cadastro de produtos, onde poderá ser quebrada a reserva do item.{{ :intellicash:atualizacoes:mensagem_ao_inserir_item.jpg?nolink |}} No cadastro de produtos na aba estoque/ reservados, será listada todas as reservas daquele item, e é possível quebrar essa reserva clicando com botão direito do mouse sobre a reserva que deseja quebrar (Ao clicar para desreservar um item será pedida uma observação para justificar a quebra da reserva). A opção de desreservar um item só poderá ser feita por usuário que contenha permissão, caso contrario será pedido usuário e senha para proceseguir com a operação. Caso usuário coloque não na mensagem de ir para o cadastro, o sistema irá exibir uma nova mensagem perguntando se ele deseja inserir o item mesmo assim. Caso opte por SIM o sistema irá inserir o item na cor amarela, para destacar que ele não tem estoque disponível, podendo o usuário dar dois cliques nele há qualquer momento para ir no cadastro dele desreservar a quantidade. {{ :intellicash:atualizacoes:inserir_item2.jpg?nolink |}}
Se a quantidade do item não for corrigida e a configuração //**3101 Somente vender com estoque**// estiver como sim ao tentar confirmar o orçamento o sistema irá exibir uma mensagem dizendo "//O orçamento não pôde ser confirmado porque um OU MAIS ítens não possuem disponibilidade de estoque suficiente! Deseja confirmá-lo mesmo assim?//", se optar por sim será pedido usuário e senha para continuar com a operação.{{ :intellicash:atualizacoes:confirmar_orcamento.jpg?nolink |}}

===== Excluir Produto que faça parte de KIT/CESTA =====
Foi criada uma trava para não deixar excluir produto que faça parte de um KIT ou Cesta. Para poder excluir o produto é preciso retiralo do KIT/CESTA.

===== Importar Código do Fornecedor até 60 Digitos (Ticket 4661). =====
Foi alterado o sistema para permitir importar código do fornecedor com até 60 digitos.

===== Exportação Matriz & Filiais =====
Corrigido para exportar os produtos com código de barras até 14 digitos.

===== Correção na parte de Troca de de Vendedores de uma Venda =====
Correção na parte de troca de vendedores de uma venda.

===== Correção do Estorno da Falta de Caixa ao estornar um Turno de Caixa Intellicash =====
Correção do Estorno da Falta de Caixa ao estornar um Turno de Caixa Intellicash. 

===== Melhorias na Telas de Turnos de Caixa e Relatórios de Caixa com a opção 'Detalhes Financeiros' =====
Melhorias nas Telas de Turnos de Caixa e Relatórios de Caixa onde foi colocada a opção 'Detalhes Financeiros' (botão direito do mouse) nos detalhamentos das espécies.

===== Associar mais de um código do produto para o mesmo Fornecedor (Ticket 4592) ===== 
Foi alterado o sistema para permitir cadastrar mais de um código do produto (código interno) utilizado pelo fornecedor para o mesmo Fornecedor.

===== Importar Relatório Personalizado (Ticket 4663) =====
Corrigido Bug ao importar Relatório personalizado.

===== Melhorias para CT-e (Ticket 4668) =====
Adicionado ao GNF-e, na aba de CT-e as funcionalidades de excluir o XML do CT-e, tal qual funciona para NF-e.

===== Contatos de Telefone (Ticket 4270) =====
Adicionado o campos contato para que possa identificar quem é o contato para o numero de telefone.\\
O campo é opcional, podendo deixar vazio caso o usuário prefira.

===== Erro ao Abrir tela de Promoções (Ticket 4682) =====
Corrigido bug que apresentava erro ao abrir a tela de promoções quando algum produto em promoção pertencesse a uma Seção ou Grupo com mais de 30 caracteres.

===== Pesquisa de Código de Produto(Ticket 4539) =====
Corrigido o Bug que ao pesquisar um produto pelo código, mostrava outro código pertencente ao produto, porém diferente do que o cliente havia procurado.

===== Correção de um Problema ao Fechar um Turno de Caixa Intellicash Zerado =====
Correção de um caso que o sistema estava dando um problema (CAIXA NEGATIVO! NÃO É POSSÍVEL FECHAR!) ao fechar um Turno de Caixa Zerado.

===== Relatório de Itens na Promoção (Ticket 4690) =====
Foi criado um relatório com os itens vendidos na promoção, o caminho do relatório é **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Itens na Promoção**.{{ :intellicash:atualizacoes:promocao2.jpg?nolink |}}

===== Ordenar a Impressão das Etiquetas (Ticket 4711) =====
Corrigido para imprimir as etiquetas da forma que o usuário ordenar no grid.
<note important>Para imprimir as etiquetas ordenada da forma como está no grid a opção de imprimir **__recibo sem ordenar__** tem que está marcada.</note>

===== Importar NF-e Avulsa (de Produtor Rural) =====
As NF-e Avulsas, normalmente chamadas de notas de produtor Rural, não possuem CNPJ e sim CPF, por isso o sistema não conseguia importar a nota corretamente. esse bug já corrigido usando a Dll versão 1.10.


===== Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas =====
Esta funcionalidade permite visualizar as cunsultas de notas fiscais destinadas à empresa, com opções de filtro de notas consultadas e  não registradas no sistema ou ainda notas registradas e não consultadas, além de ser possível filtrar por data de Emissão ou data de Verificação.

Para acessar o relatório basta seguir o caminho: Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão fiscal -> NF-e Destinadas

Abaixo vemos a janela que será apresentada: 
{{ :intellicash:atualizacoes:relatorio_nfedest.png |}}

Para filtrar o tipo de consulta podemos selecionar uma das 3 (três) opções na caixa de seleção **Filtro de Notas** que são: **Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas; NF-e destinadas não Registradas; NF-e Destinadas Registradas e Não Consultadas**.
{{ :intellicash:atualizacoes:relatorio_nfedest_1.png |}}

Notas destinadas não as notas emitidas para a empresa que foram consultadas pela ferramenta de consulta de notas destinadas. Sendo assim, podemos confrontar os reultados destas consultas com as notas já cadastradas no sistema, resultando assim nas segunda e terceira opções do filtro de notas.

O filtro de data representa a data inícial da culsulta que permite duas opções, sendo **Emissão** e **Verificação**, onde "Emissão" significa a data de emissão da nota fiscal, e "Verificação" significa a data em que a consulta foi feita pelo sistema.

{{ :intellicash:atualizacoes:relatorio_nfedest_2.png |}}

===== Associar Fornecedor ao Fabricante Automaticamente =====
Foi criada uma configuração para associar automaticamente o fornecedor ao fabricante. A configuração é a de ID **//1404 Associar Fornecedor ao Fabricante Automaticamente//**.
<note important>A configuração vem com valor padrão "NÃO".</note>
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
