Documentação de software

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====== 3.0.137.012 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.10.16** <Correçõs do CT-e 2.0>\\
**Versão DLL: 2.11** <Sem alteração> \\
**Versão UDF: 1.03** <Sem alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7** <Sem alteração>''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Orçamento - DAV =====
Feita alterações no Orçamento (DAV) para funcionar com o EasyCash.\\
[[intellicash:manuais:orcamento|Orçamento (DAV)]]

===== Pré Venda - PV =====
liberado definitivamente o Pré Venda (PV)

===== Cotação =====
Alterações no processo de Cotação. \\
[[intellicash:manuais:cotacao|Cotação Intellicash]]\\
[[:cotacao_web|Cotação Web]]





===== Melhorias =====

==== Alterar Atributo Fabricante do Produtos ao Confirmar Nota Fiscal ====
A configuração (9602 - Alterar Fabricante do Produto de acordo com a ultima NF de Compra) faz com que ao darentrada em alguma nota fiscal de Compra, os produtos contido nessa nota tenha o atributo **Fabricante** alterado para o fornecedor da Nota Fiscal.

==== Tratamento para PIS/Cofins do tipo Isento, Sem incidencia e Com Suspensão ====
Foram adicionado so tipo de Pis/Cofins **Isento**, **Sem Incidencia** e **Com suspensão**, que anteriormente não eram tratados.\\
No cadastro do produto é possivel escolher essas opções para os itens. 

| **Descrição** | **CST Entrada** | **CST Saida** |
|Tributado | 01, 02, 03 | 50 a 67|
|Aliquota Zero| 06 | 70|
|Monofasico| 04 | 70|
|ST|05|75|
|Isento|07|71|
|Sem incidencia|08|74|
|Suspenso|09|72|
// *esses são valores padrões, entretanto cada caso pode variar de acordo com o entendimento do responsável contábil do cliente.//

=== Relatório de Vendas de Itens Isentos de PIS/COFINS ===
Esse relatório foi alterado para comportar os novos tipos. A principal mudança foi na sua totalização, que anteriormente era assim:
{{ :intellicash:atualizacoes:totalvendasisentoif.jpg?nolink |}}
e agora, devido ao aumento de colunas, o total se encontra abaixo de cada coluna.
==== Produtos SFA ====
Foi criado um filtro para listar os produtos por área. O filtro irá listar todas as áreas ativas e apartir da área escolhida listar os produtos que contem  preço nessa área. \\
Tabém foi alterado para já carregar as informações dos produtos que serão exportados (os produtos que são listados no grid do lado direito) ao entrar na interface.

==== Relatório de Notas Emitidas(Ticket 5118) ====

||Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Nota Fiscal Emitida||\\
Adicionado o campo **Observação** contendo as informações complementares da nota fiscal.

==== Devolução de Compra(Ticket 5120) ====
||Gerenciamento -> Estoque -> Devolução de Produtos||\\
Adicioando o campo **Unid.** contendo a unidade que o produto é controlado.

==== Separar Mercadoria (Ticket 5121) ====
||Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Separar Mercadoria||\\
Adicioando o campo **Unid.** contendo a unidade que o produto é controlado.\\
Adicionado o campo **Fantasia** contendo o nome fantasia do cliente.\\
Adicionado o Bairro ao campo **Endereço** do cliente.\\


==== Acompanhamento Fechamento de Caixa (Ticket 5122) ====
||Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Acompanhamento Fechamento de Caixa||\\
Adicionado a aba **Operador** que contem as informações do fechamento de caixa por operador, e listado por intervalo pedido pelo usuário.

==== Intercâmbio Bancário (Ticket 5181 e 5182) ====
O endereço de cobrança foi colocado por padrão no endereço do cedente do boleto bancário, caso não o tenha cadastrado será o comercial. Foi adicionado mais um campo numdoc2 (doc. da agendafin) que deverá ser alterado no rtm do boleto na posição número de documento se necessário.

==== Créditos no relatório de conta a receber (Ticket 5159) ====
Se a Configuração (3703 - 'Destacar registros com Crédito no Rel. de Contas a Receber') estiver em sim, o sistema irá marcar de vermelho os registros em que sacado possui um crédito. Para visualizar o valor do crédito, basta clicar com o botão direito no registro e selecionar a opção crédito.


===== Cadastrar/Ativar Produtos (Ticket 5109) ===== 
Ao cadastrar ou ativar um produto e a configuração 1504 esteja marcada para controlar preço por __Área__ o sistema ira inserir o produto na área definida na configuração //1704 Área Varegista//.
  
<note important>Ao cadastrar um produto o sistema irá inserir na área definida na configuração 1704 porém com valor zerado, pois quando se trabalha com preço por área o sistema não permirte digitar o preço do produto na interface de cadastro.\\ Ao concluir o cadastro ele irá exibir uma mensagem informado que foi adicionado com preço zerado e alertando o usuário para corrigir o preço.</note>

===== Cadastro de Clientes quando Utiliza Preço por Área =====
Quando a configuração 1504 estiver como Área, ou seja que o cliente controla o preço diferenciado por área. Ao cadastrar um cliente o sistema automaticamente já ira colocar esse cliente na área definida na configuração 1704, pois caso o cliente não tenha vinculo com nenhuma área não é possível vender para este cliente. Nos caso dos cliente já cadastrados que não contém uma área definina não será possível acessar a aba orçamento dentro do cadastro de clientes. O sistema irá apresentar uma mensagem dizem que é preciso associá-lo a uma área para pode acessar o orçamento.

===== Cadastro de IE por Endereço ===== 
Ao acessar a interface de casdtro de endereço é possível cadastrar um IE por endereço. O sistema estava permitindo cadastrar IE que não seja ISENTO para agente pessoa Física. Foi travado para quando for pessoa física já vim preenchido como ISENTO e com campo desabilitado.

===== Correções =====
==== Cadastro Funcionário - Rel. Funcionário Pagtos ====
Corrigido a limitação de exibir no máximo 15 Proventos. (Atual limitação em 30 proventos).

==== Apuração Pis Cofins - Impressão Detalhada por CFOP ====
Corrigido erro ao tentar imprimir o detalhamento da apuração por CFOP.
{{ :intellicash:atualizacoes:erroapuracaopiscofinsdet.jpg?nolink |}}

==== Cadastro de Telefone - Contato ====
Colocar em caixa alta o campo **CONTATO**.

==== GNF-e CT-e 2.0 ====
Alterações para complementar a versão 2.0 do CT-e.\\
Foram corrigidos os erros no retorno do cancelamento do CT-e.\\
Corrigido o erro de **"CoInitializate não foi chamado"**

==== Remover Produtos Equivalência ====
Ao adicionar um item de equivalência numa determinada área todos os demais itens que fazem parte da equivalência são adicionados também. Porem ao remover um item que faz parte da equivalência da área os demais permaneciam. Foi corrigido para remover todos.

==== Sintegra : Registro 75 para códigos com 14 digitos ====
Resolvido o problema de **Reg. 60D sem registro 75 correspondente.** quando empresa usa produtos com códigos de 14 digitos.\\

==== Aliquotas de PIS/Cofins com mais de 3 casas decimais ====
Corrigido o erro que limitava a aliquota de **PIS** e de **Cofins** a 3 casas decimais.\\

===== Importar Tabelas do SPED ===== 
Corrigido para dar update nos registros ao importar as tabelas do SPED. Anteriormente quando já existia o registro o sistema não estava dando update no campo termino.
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