Documentação de software

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====== 3.0.137.013 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.10.17** <Correção de Nota Complementar>\\
**Versão DLL: 2.12** <Sem alteração> \\
**Versão UDF: 1.03** <Sem alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7** <Sem alteração>\\
**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.0.5000.012]]** <DAV, PV e Correções de integração>
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]


===== Novidades =====
==== Nota Fiscal de Devolução ====

Foi desenvolvido uma forma de realizar Notas Fiscais de Devolução simplificada que tem como objetivo agilizar o processo.

Antes de usar esse novo método é preciso configurar os CFOPs, para isso vá em:
''Gerenciamento -> Cadastro -> CFOPs''
{{ :intellicash:atualizacoes:cfops.jpg?nolink |}}
É necessário configurar o CFOP, indicando qual CFOP deve ser usado para realizar a devolução. .:Ex. 1102 (compra para comercialização) -> 5202 (Dev. de compras para comercialização) \\

Para realizar a devolução deve-se entrar em:
''Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Devolução''
{{ :intellicash:atualizacoes:devolucaonf.jpg?nolink |}}
Nessa interface é possivel localizar o documento que irá dar origem a devolução. Esses documentos podem ser uma Nota Fiscal ou um Cupom Fiscal.\\
Apó localizar uma Nota Fiscal, não poderá mais alterar o agente, pois a devolução não poderá ser feita para outro agente que não seja o mesmo do documento de origem. No caso do cupom fiscal essa regra não é obedecida.\\
O sistema irá limitar a busca nos ultimos X dias, devidamente configurados.
<note tip>Para alterar o numero de dias, que por padrão são 30 dias, basta alterar a configuração **Dias para devolução'**, ID = 9902 </note>
<note tip>Para alterar a qtde de dias pela interface é preciso ser pelos botões  ao lado do campo, ou pelas setas para cima e para baixo do teclado. Ao sair da Interface e voltar, será restaurado a qtde padrão.</note>
<note important>Para Alterar a qtde de dias pela interface é preciso ter autorização no Modulo **DEVOLUÇÃO**, função **Alterar Dias**</note>
<note tip>Caso queira localizar o documento por um intervalo de data qualquer, basta alterar para 0(zero) dias, que ao abrir a interface para localizar o documento de origem, os campos de inicio e termino serão exibidos desbloqueados</note>

Após buscar o documento de origem serão listados os itens pertencentes a esse documento.\\

O usuário poderá desmarcar os itens que não deseja que seja feita sua devolução.\\

Ao clicar sobre **Gerar Devolução** então será gerado a Nota Fiscal, vinculando ao documento de origem, permitindo rastrear sua origem.\\

Alterações de valores ou quantidade deverá ser realizada pela interface da nota fiscal, como de costume.\\










===== Melhorias =====
==== Boleto ====
Permitir enviar email para todos os emails cadastrados. \n
Clicar com o botão direito do mouse sobre o botão **Imprimir**, e selecionar a opção de enviar todos os emails //(Essa opção só ficará disponivel se estiver marcado para enviar email)//. Com essa opção selecionada, ao clicar sobre o botão imprimir, será enviado um email com copia para todos endereços cadastrados para o Participante.

==== Nota Fiscal ====
=== Natureza da Operação ===
Ao emitir uma NF-e, é descrito qual a natureza do documento. O Intellicash por padrão informa a natureza configurado no CFOP informado na capa da Nota Fiscal. \\
Para algumas operações o contribuinte deve informar a natureza da operação tal qual orientação do governo, para esses caso agora é possivel alterar essa descrição.\\
<note>Nota fiscal de antecipação de credito do arroz é um dos casos que é preciso alterar a descrição. Segundo consta, devese informar o texto **Antecipação do ICMS - ARROZ**</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:notafiscal_natureza.jpg?nolink |}}

Ao clicar sobre **Natureza Operação** abrirá uma caixa para descrever a natureza da operação.
<note important>Só será permitido alterar a natureza se a Nota Fiscal ainda não for confirmada.</note>
=== Finalidade da NF-e ===
Acrescentado o campo **Tipo** da Nota Fiscal, esse campo é utilizado para informar a finalidade do documento fiscal. Pode ser:\\
  * **Normal** - maioria dos documentos\\
  * **Complementar** - usado para complementar outra nota, esse tipo de nota deverá ser feito pelo GNF-e.\\
  * **Ajuste** - Notas usadas para realizar algum ajuste de imposto.
<note important>O Tipo **Complementar** deverá ser usado apenas para clientes que não usam o GNFe. Ou que sejam orientado pelo contador para usar esse tipo.</note>
=== Observação ===
Acrescentado novas Formulas para criação de observação da Nota Fiscal.
|**Variável**|**Descrição**|**Observação**|
|<NF_TOTAL>	|Total da NF||
|<NF_PROD>	|Total dos Produtos||
|<NF_DESPESA> |Despesas Acessórias||
|<NF_DESC>	|Total de Descontos||
|<ITEM_VALOR>	|Valor do Item|Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto|
|<ITEM_VST>	|Valor ST do Item|Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto|
|<ITEM_DESC>	|Desconto do Item|Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto|
|<ITEM_BC>	|Base de Calculo de ICMS do Item|Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto|
|<ITEM_ALIQ> |Aliquota ICMS do Item|Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto|

==== Importar o Recado nos Pedidos do MgMobile (Ticket 5237) ====
Alterado o sistema para importar a observação que vem dos pedidos gerados no mgmobile, essa informação é exportado no arquivo "arqrec.txt" e será exibida na observação do orçamento.
==== Relatório de Notas Fiscais Emitidas ====
Corrigido para mostrar a observação das notas no relatório de notas ficais emitidas. Se uma observação exceder o tamanho do campo, ao passar o mouse sobre o campo será exibida a observação completa.
==== Auditoria no Orçamento (Ticket 4980) ====
Foi adicionado um botão para listar as auditorias do orçamento.
Ao clicar nesse botão {{ :intellicash:atualizacoes:auditoria.jpg?nolink |}} será aberta uma interface com as ações sofridas pelo orçamento, a hora em que foi feita e o usuário responsável pela ação.
{{ :intellicash:atualizacoes:telaauditoria.jpg?nolink |}}

==== Simulador de Vendas ====
Foram feitas algumas melhorias no relatório de simulação de vendas para atender ao //ticket (4211)//. Agora ao simular uma venda clicando com botão direito sobre o grid tem a opção de alterar o preço dos produtos para o preço simulado ou inserir os produtos na promoção com preço simulado.
\\ Segue link para manual completo da ferramenta:\\ http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:simulador_de_vendas&#colunas_fixas

==== Observação Complementar nas Notas de Terceiro (Ticket 5233) ==== 
Foi adicionado um botão na interface de notas fiscais para lançar as observações complementares das notas de entradas.
{{ :intellicash:atualizacoes:observacao.jpg?nolink |}}
<note>Esse botão só ficara visivel nas notas de entrada.</note>

==== Entrega - Agendamento da Entrega sem a confirmação do Orçamento ==== 
Melhoria que permite ao usuário agendar uma Entrega sem a confirmação do Orçamento. Este agendamento ocorre através do botão "Entrega" que será habilitado quando o orçamento tiver itens e será desabilitado quando for feito o pré agendamento financeiro ou o orçamento for impresso/confirmado.

{{ :intellicash:atualizacoes:entregaagorc.jpg?direct |}}

==== Lançamento Financeiro das Notas Fiscais Importadas de XML (Ticket 5245) ==== 
Melhoria que permite o Lançamento do Financeiro das Notas Importadas por XML. Após a importação da Nota Fiscal de XML o sistema apresentará a tela do financeiro para seu agendamento.

==== Tratamento da Identificação de Cupons fechados em Dinheiro / Cartões / Outros ==== 
Tratamento da Identificação no Histórico de Compras do Cliente de Cupons identificados no EasyCash.

==== Campo Autorizado nas Sangrias e Suprimentos do Fechamento de Caixa ==== 
Melhorias referentes a adição do Campo "Autorizado" nas Sangrias e Suprimentos do Fechamento de Caixa provenientes do EasyCash.

==== Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash - Campo Validar no retaguarda Clientes Bloqueados (Aba Cheques) ==== 
Melhoria referente a adição do Campo "Validar no retaguarda Clientes Bloqueados" na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Cheques - Permite a validação de um cliente de cheque na retaguarda para verificar se o mesmo está bloqueado).

==== Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash - Campo Mensagem da Forma a ser impressa no Cupom Fiscal ==== 
Melhoria referente a adição do Campo "Mensagem da Forma a ser impressa no Cupom Fiscal" na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Configurações - Permite configurar uma mensagem a ser impressa de acordo com a forma de recebimento no Cupom Fiscal).

==== Relatório de Vendas de Produtos por Hora  ====
Foi criado um relatório dentro do cadastro de produtos na aba Historico -> Vendas -> Vendas por Hora. Nesse relatório será exibida as vendas do produto por hora, listando a hora, o total de itens vendidos, o número de cupons e  o total vendido na hora. Essas informações também serão apresentadas num grafico ao lado.{{ :intellicash:atualizacoes:vendaporhora.jpg?nolink |}}
===== Correções =====

==== NF-e Destinadas ====
||Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal ->NF-e Destinadas|| \n
Corrigido Bug ao entrar no relatório de NF-e Destinada.

{{ :intellicash:atualizacoes:nfedestinada_erro.jpg?nolink |}}

==== Sintegra ====
Escriturar numeração de NF-e Inutilizadas.

==== Observação Padrão para Nota Fiscal ====
Correção na configuração das operações de formulas com constantes.

==== Botão Imprimir na Interface do SFA (Ticket 5286) ====
Adicionado a opção de configurar a impressão na Interface de importação/exportação do MgMobile.
==== Interface de Devolução (Ticket 5260) ====
Corrigido o erro que dava ao alterar o a quantidade do  ultimo item do grid para zero e apertar a tecla para baixo. 

==== Data de Validade dos Orçamentos (Ticket 5317) ====
Ao criar um orçamento o sistema estava colocando a data de validade com apenas 1 dia, independente da configuração 4801. Foi corrigido para pegar o valor da configuração, caso esteja como 0 será a data atual.

==== Orçamento somente com Devolução ====
Corrigido o problema que dava ao criar um orçamento e o sistema não habilitava o botão "Devolução" para usar o mesmo sem inserir um item de venda no orçamento (Orçamento só com Devolução).

==== Correção do Campo Vendedor no Relatório de Vendas (Aba Por Cupom) ====
Referente a correção do Campo Vendedor no Relatório de Vendas (Aba por Cupom - Parte do EasyCash).

==== Descartar Orçamento ====
Ao criar um orçamento e exportar para cupom fiscal o sistema não estava permitindo descartar esse orçamento, mesmo se ainda não tivesse sido transformado em cupom fiscal. Foi corrigido para ao tentar descartar um orçamento que já tenha sido exportado para cupom e não tenha sido importado o sistema permitir descartar.
==== Trocar o Produto na importação de XML (Ticket 5254) ====
Corrigido para pode trocar o produto precionando o F3 sobre a coluna __//CÓDIGO EAN//__ ou __//DESCRIÇÃO//__ na tela de importação de XML (//na interface que escolhe os tipos de tributação//).
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