Documentação de software

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====== 3.0.137.014 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.11.0** <Implementado Contingencia SVC-AN e SVC-RS e NF-e 3.10>\\
**Versão DLL: 2.13** <Capturar Imagem Web e XML 3.10> \\
**Versão UDF: 1.03** <Sem alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7** <Sem alteração>\\
**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.0.5000.013]]** <Ultima Versão de 2014>
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

====== Alterações do Menu ======
<note important>Alterado a opção **Devolução de Produtos** para **Troca Fornecedor**, para não confundir com a interface de **Devolução** </note>
====== Novidades ======
===== Agenda de Pedidos =====
Agenda de pedidos é uma ferramenta para se programar pedidos, tanto de vendas como de compras. Serve para criar um padrão de pedidos que se repetirão por intervalo de dias ou dia fixo determinado pelo usuário.  \\
O Manual completo pode ser acessado no link abaixo: \\

[[intellicash:manuais:agenda_pedidos|Manual Agendamento de Pedidos]]

===== Nota Fiscal Eletronica 3.10 =====
A Nota Fiscal Eletronica 3.10 já está em produção e tem data limite de 01/03/2015 para ser implantada na empresa contribuinte. Devido a isso o Intellicash foi adaptado para contemplar suas melhorias.

Dentre elas se destacam: [[intellicash:manuais:nfe3.10|NF-e 3.10]]


====== Melhorias ======
===== Cadastro de Produtos =====
==== Cotação ====
Acrescentado mais um atributo ao cadastro de produtos, **Cotação**.\\
Esse atributo tem como finalidade identificar os produtos que normalmente são comprados via Cotação.\\
Para alterar o cadastro dos itens, o usuário poderá fazer de 3 formas:\\
1) Pelo Cadastro do Produto, alterando um a um, marcando o campo **Cotação** localizado na pare inferior da janela de alteração;\\
2) Pelo Cadastro de Atributos, selecionando um ou mais produtos, clicar com o botão direito do mouse e escolher **Cotação->Sim**\\
3) Pelo **Relatório->Cadastros->Produtos->Geral**, selecionar um ou mais produtos, clicar com o botão direito do mouse e escolher **Cotação->Sim**.\\

Esse recurso pode ser usado como critériod e filtragem em:\\
1) Inserir itens na Cotação (**Gerenciamento->Estoque->Cotação**);
<note>Ao inserir itens na cotação o filtro se encontra na parte inferior, e só terá funcionálidade se ao menos uma das opções estiver marcada.</note>
2) Relatório de Sugestão de Compras;(**Gerenciamento->Relatorios->Gestão de Compras->Sugestão de Compras**)\\
3) Pedido de Compras por Fornecedor.(**Gerenciamento->Cadastro->Fornecedor**)\\

==== Foto do Produto ====
Para facilitar o cadastro de fotos de produtos, o Intellicash permite realizar uma busca de imagens pela internet (//Google//).\\
Para realizar essa busca, deve escolher a opção de **Localizar Imagem Google** na aba de Fotos no cadastro de produto e clicar sobre o botão de inserir imagem {{:intellicash:atualizacoes:adicionarimagem.jpg?nolink&25|}}. Será aberta a interface com as imagens localizadas.\\
Na parte superior é exibido o código de barras do produto, que originalmente é como o Intellicash tenta localizar a imagem, caso queira localizar uma imagem pela descrição ou qualquer outra palavra, basta digitar no lugar do código e clicar em **Nova Consulta**. \\
{{ :intellicash:atualizacoes:buscarimagemgoogle.jpg?nolink |}}
Usando a barra de navegação o usuário poderá navegar entre as imagens localizadas, e ao escolher a imagem que amis agrade, clique em **Salvar** para salvar no cadastro de produtos.\\
Para os usuários que utilizam o **Intelligroup**, ou precisam acessar a imagem por algum site web, o **Intellicash** tem a opção de carregar a imagem nas nuvens, para isso deisse marcado a opção de **Enviar Web Automaticamente**, dessa forma, ao salver a imagem no banco de dados, automaticamente será enviado para nosso repositório a imagem.
<note important>A imagem não pode ter mais do que 500 Kb para ser armazenado nas nuvens!</note>
Caso a imagem já esteja no banco de dados, e queira enviar para as nuvens, basta clicar no botão **Enviar Web** na parte inferior.\\
Outra melhoria foi o botão **Salvar para Arquivo**, que permite salvar a imagem que está no banco de dados para um arquivo no computador.\\
A aba **WEB** exibe a imagem que está nas nuvens referente a esse produto.
<note tip>A **Intelliware** disponibiliza um WebService para acessar a imagem salva nas nuvens. A URL de acesso é:\\ 
http://service.intelliware.com.br/img/get/CNPJ/ID_Produto
onde.:\\ 
**CNPJ** deve ser informado o CNPJ da empresa;\\
**ID_Produto** deve ser código interno do produto no intellicash.\\
O formato da imagem será em **Base64**.
</note>








===== GNF-e Contingencia SVC =====
Desenvolvida a emissão de NF-e em modo de Contingencia SVC-AN e SVC-RS.\\
Para emitir a nota fiscal nesse modo, deve alterar o modo de emissão antes de gerar a NF-e.\\

{{ :intellicash:atualizacoes:contingenciasvc.jpg?nolink |}}

Para mais detalhes consultar a NT 2013/007 em : [[http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nfe.fazenda.gov.br%2Fportal%2FexibirArquivo.aspx%3Fconteudo%3Dn35AO6XmqBA%3D&ei=sgoKVJvhH8TGggTwxIHwCQ&usg=AFQjCNHsUxf4TXeSJRc4a7VyMsRbJ9bhDA&sig2=kiB_-1QN3elh1KFRevJD5g&bvm=bv.74649129,d.eXY&cad=rja|Nota Técnica 2013/007]]

===== Numeração da Ordem de Produção (Ticket 5302)=====
Melhoria que permite o usuário escolher se a numeração da Ordem de Produção será reiniciada anualmente.\\

Para isso basta alterar a Configuração (10002) **Reiniciar numeração de Ordem de Produção anualmente** para **SIM**. A numeração será reiniciada e será formadada com 6 digito sequenciais seguido do ano que foi gerada a produção. 

===== Nota Fiscal - Calcular ICMS por Pauta (Ticket 5015) =====
Existem casos em que o produto tributado pelo ICMS não leva em consideração o valor da operação e sim uma **PAUTA**. Essa pauta deve ser usada como base de Calculo para calcular o ICMS. Dessa forma foi alterado o Intellicash de forma a atender essa tipo de tributação.\\

Primeiramente deve-se configurar um **Tipo de Tributação**, informando que usa **pauta**.
{{ :intellicash:atualizacoes:pauta_tipotrib.jpg?nolink |}}

Ao lançar a Nota Fiscal, e escolher a tributação previamente configurada, será habilitado o campo **Pauta**.
{{ :intellicash:atualizacoes:pauta_inseriritem.jpg?nolink |}}

Deve-se preencher o campo com o valor da Pauta, ao inserir a quantidade, o **Intellicash** irá automaticamente calcular o valor de Base de Calculo de ICMS fazendo o calculo da Pauta multiplicado pela quantidade.\\

Em alguns casos em que o produto esteja sendo vendido abaixo do valor da pauta, é comum que seja adicionado ao valor do produto o valor do ICMS, para isso basta pressionar a tecla **P** depois de inserir o valor do produto no campo **Valor**.


===== Contas e Caixas =====
Ao usar a multi-seleção na aba movimento na tela contas e caixas com as teclas shift ou control, o usuário saberá o total dos registros selecionados.

{{ :intellicash:atualizacoes:contasecaixa.jpg?nolink |}}

===== Busca de Produtos (Ticket 5301) =====
Na tela de cadastro de produto e na tela de localização de produto, será exibido a quantidade disponivel e quantidade reservada caso esteja configurado para exibir o estoque - configuração 7202

{{ :intellicash:atualizacoes:qunatidades.jpg?nolink |}}

===== Orçamento (Ticket 5299 ) =====
Ao clickar no botão novo da aba orçamento o usúario poderá escolher qual a pessoa que estará autorizada a comprar na conta do cliente principal. Caso não exista uma pessoa autorizada cadastrada o campo autor constará como "O PRÓPRIO".
Na impressão do orçamento também constará o nome do autor da compra.

{{ :intellicash:atualizacoes:autorizado.jpg?nolink |}}

[[intellicash:manuais:orcamento|Manual Orçamento]]


===== Histórico de Pedido de Venda (Orçamento) por Cliente (Ticket 5297) =====
Na tela de Clientes foi criada uma aba chamada "Hist. Orçamentos" onde é possível visualizar um histórico referente a todos os orçamentos feitos para o Cliente selecionado.

{{ :intellicash:atualizacoes:historc3.jpg?nolink |}}

Os orçamentos podem ser pesquisados por período e situação (Aberto, Impresso, A Faturar, Faturado, Vencido, Descartado e Todos). Após serem localizados será possível clicar duas vezes no orçamento para verificar seu destino (Nota Fiscal ou Cupom Fiscal) e clicar duas vezes nos itens para abrir o cadastro do produto.

===== Não permitir fazer Nota Fiscal para Cliente Bloqueado (Ticket 5284) =====
Foi feito um tratamento para que o sistema mostre um aviso quando for feita uma Nota Fiscal para um cliente que esteja bloqueado (este aviso é apresentado logo após ser informado o CNPJ do cliente na capa da nota). O usuário tem a opção de prosseguir se o mesmo possuir autorização para isto.

{{ :intellicash:atualizacoes:nfbloqueiocli.jpg?nolink |}}

===== Campo Operador no Relatório de Vendas (Ticket 5314) =====
Adicionado o campo "Operador de Cx." no Relatório de Vendas - Aba por Cupom para indicar quem foi o operador de caixa que realizou a venda do Cupom Fiscal no Easy Cash.

{{ :intellicash:atualizacoes:relvendasporcupomop2.jpg?nolink |}}

===== Tratamento Ajuste Cartão (Ticket 5328) =====
Foi criado uma opção para que se permita o ajuste no valor a ser recebido da operadora de cartão (este valor pode apresentar diferenças de centavos devido ao arredondamento da operadora). Está opção se encontra dentro da tela de Recebimento de Cartões (Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Receber) e é acessada através do botão direito do mouse em cima do campo "Vlr. Liq." após selecionados os registros a serem baixados na tela de recebimento.

{{ :intellicash:atualizacoes:ajustecartao2.jpg?nolink |}}


<note tip>Criada a Configuração "3803 - Cartão - Valor Máximo do Ajuste" para que o usuário informe o valor máximo permitido para o ajuste (valor absoluto). </note>

<note tip>Criada a Configuração "3903 - Centro de Custo Ajuste do cartão" usada para o lançamento do ajuste no sistema.</note>

Após selecionar a opção "Ajustar" o sistema apresentará uma tela para que se coloque o valor correto.

{{ :intellicash:atualizacoes:ajustecartao4.jpg?nolink |}}

<note important>A partir deste momento a baixa continua normalmente (botão "Receber") e o sistema continuará a baixar o valor bruto na tela de recebimento (o ajuste será feito internamente).</note>

Se o valor informado for fora do ajuste permitido na configuração 3803, o sistema apresentará uma mensagem de erro.

{{ :intellicash:atualizacoes:ajustecartao5.jpg?nolink |}}

===== Cadastro de Produtos: Limpar texto de busca do produto (Ticket 5354) =====
Para limpar o campo onde se digita o texto para localizar o produto, pressione *ESC* quando o cursor se encontrar nesse campo.

===== Mensagem de erro ao confirmar vendas do ECF =====
Caso ocorra do CRZ vier duplicado ao confirmar as vendas do ECF, foi alterada a mensagem para informar qual a impressora e a data que o CRZ está repetindo.

===== Observação dos Itens da Cotação (Ticket 5374) =====
Alterado a forma de exibir a observação dos itens da cotação. Agora a observação será exibida no próprio grid e caso o item tenha observação seu registro será pintado de amarelo para destacar a informação.

===== Validar Quantidade no orçamento (Ticket 5316) =====
Quando a configuração //1002 "Emitir NF sem Estoque"// estiver como não e a opção **__Validar Qtde__** do campo Qtde do orçamento estiver marcada o sistema ira validar a quantidade do produto e caso não tenha quantidade dispónivel será exibida uma mensagem com a quantidade dispónivel em estoque e a quantidade reservada do item.
<note>O campo validar quantidade já vai por padrão marcado. Para desmarcar ou marcar esse campo basta clicar com botão direito do mouse sobre o campo Qtde.</note>

===== Histórico de vendas por cliente (Ticket 5349) =====
Nas abas Histórico, Vendas e Clientes que se situam dentro do cadastro de Produtos o usuário poderá visualizar dando 2 cliques no registro selecionado o detalhamento das vendas realizadas para esse cliente com esse produto.

{{ :intellicash:atualizacoes:vendaproduto1.jpg?nolink |}}

O sistema mostrará a venda, se foi originário de cupom ou nota fiscal, a data, o valor e quem efetuou a compra. Se o usuário der 2 cliques no registro selecionado o sistema redicionará para o documento de destino, nota fiscal ou cupom.

{{ :intellicash:atualizacoes:histvendacli.jpg?nolink |}}

===== Adição do Campo "Turno" no Relatório de Acompanhamento do Fechamento de Caixa =====
Referente a adição do Campo "Turno" no Relatório de Acompanhamento do Fechamento de Caixa.

===== Melhorias no Relatório de Caixas - Impressão dos Detalhes dos Recebimentos =====
Melhorias no Relatório de Caixas onde foi colocada a opção "Imprimir Detalhes do Recebimento" que é acessada através do botão direito do mouse em cima do botão "Imprimir". Uma vez selecionada, o sistema irá permitir imprimir os "Detalhes Financeiros" de cada recebimento.

{{ :intellicash:atualizacoes:relcaixas.jpg?nolink |}}

===== Localizar Produtos na Inteface de Promoção =====
Criação de filtro de busca por período de promoções. Ao escolher uma opção "Início"  ou "Término" da data de promoção e escolhendo o periodo desejado o sistema mostrará as promoções que estão abertas de acordo com a opção selecionada pelo usuário.

{{ :intellicash:atualizacoes:buscapromocao.jpg?nolink |}}

Criação da função busca de produtos, se caso exista promoções em aberto o sistema apresentará a função de busca para os produtos que poderá ser realizada utilizando o nome do produto ou o EAN do mesmo.

{{ :intellicash:atualizacoes:localizarproduto.jpg?nolink |}}

<note important>Lembrando que essa função só apresentará se houver promoções em aberto</note>
===== Exportação do Código EFD Matriz & Filiais (Ticket 5386) =====
Foi adicionado o código EFD na exportção de matriz e filiais. Ao exportar um produto o sistema irá exportar o código EFD que está cadastrado para ele.
===== Localizar Produtos Classificação de PIS/COFINS (Ticket 5325) =====
Foi adicionado um campo de localização na interface para de classificação de PIS/COFINS, para localizar os produtos, essa localizção pode ser feita pelo código de barras ou pela descrição, Ao ir digitando o sistema já vai localizando no grid os produtos com as caracteristicas digitadas.
{{ :intellicash:atualizacoes:localizarprodsempiscofins.jpg?nolink |}}

===== Foco na Classificação de PIS/COFINS (Ticket 5325) =====
Ao alterar um item o sistema estava voltando o foco para o primeiro registro do grid, foi corrigido para manter o foco no registro alterado.

===== Frete no Orçamento (Ticket 5186) =====
Foi adicionado o campo "Frete" na Tela de Orçamento. Se usado, o sistema irá somar o valor do frete no subtotal do orçamento e quando este orçamento for confirmado para Nota Fiscal o valor irá para o campo "Frete na Nota" e se for confirmado para Cupom fiscal o valor ficará como um "Acréscimo".

{{ :intellicash:atualizacoes:orcfrete.jpg?nolink |}}

[[intellicash:manuais:orcamento|Manual Orçamento]]
===== Endereçamento na Impressão do Orçamento (Ticket 5350) =====
Referente a adição do campo "Endereço" para imprimir o endereçamento do produto no orçamento e na sua separação.

===== Lançamento de Vales de Funcionários - Campo "Porc. Vales X Salário" =====
Ao localizar um vale para um funcionário o sistema mostrará um campo "Porc. Vales X Sal." que representa qual a proporção dos Vales já lançados em relação ao Salário Base do Funcionário. Quando for feito um novo lançamento e digitar o valor, o sistema mostrará qual será a nova porcentagem "Nova Porc.' se o valor for lançado.

{{ :intellicash:atualizacoes:valesfunc3.jpg?nolink |}}

===== Melhoria ao carregar a Tela do Financeiro da NF na parte de Importação do Xml =====
Referente a melhoria ao carregar a Tela do Financeiro da NF na parte de Importação do Xml.

===== Intercâmbio Bancário - Envio do Endereço de Cobrança na Remessa =====
Referente a melhoria no Intercâmbio Bancário para que se envie o Endereço de Cobrança na Remessa (foi dado prioridade a este tipo de endereço).

===== Inserir Item na Promoção (5405) =====
Foi feito um tratamento para permitir agendar promoção de itens que já estejam na promoção, porem esse agendamento deve ser com início maior que o termino da promoção vigente. \\ Quando for inserir um item que já consta na promoção, porém com data de início maior que o termino o sistema irá avisar que o produto já está na promoção e se o usuário deseja agendar uma promoção para este item. Caso o item esteja na promoção sem uma data de término ou com data de término maior que o início da promoção que está sendo agendada o sistema não irá permitir agendar.

===== Busca no Histórico de relacionamento (Ticket 5443) =====
Tratamento feito para localizar assunto não apenas com as iniciais da descrição e sim pelo conteúdo digitado, após digitar e pressionar o Enter.

===== Melhorias no Relatório de Vendas - Aba por Clientes =====
Foi revisado o Relatório de Vendas "Aba por Clientes" onde foi subdividida em 3 sub-abas:
  * Clientes Cred. - Lista os clientes de crediário e suas respectivas compras;
  * Cupons Ident. - Lista os cupons fiscais identificados no frente de caixa;
  * Todos Clientes - Lista as compras de clientes de crediário mais a soma dos cupons identificados no frente de caixa por cliente.

{{ :intellicash:atualizacoes:relvendascliente.jpg?nolink |}}

===== Relatório Financeiro por Área =====   
Foi criado um relatório financeiro por área, para acessar esse relatório, basta clicar em **Gerenciamento->Relatórios->Gestão Financeira->Relatório Financeiro por Área**, que permite filtrar por área e situação do agendamento. Ao escolher uma determinada área será listado os clientes dessa área e os agendamentos financeiros do mesmo no determinado período escolhido. Na parte inferior da tela existem 3 abas, ao clicar em alguma delas o sistemas mostrará a situação do determinado cliente, como por exemplo:   
  * A Receber -> Demonstrará todos os registros em aberto do determindo cliente	 
  * Recebidas -> Demonstrará os registros pagos pelo mesmo; e	 
  * Todas     -> Demonstrará os registros pagos e abertos do cliente selecionado.	 

{{ :intellicash:atualizacoes:relfinarea.jpg?nolink |}}	 
 

===== Plano de pagamento em Sugestão de Compras =====

Incluído botão **"Plano de Pagamento"** com opções de forma de pagamento no ato de criação da sugestão de compras **(Gerenciamento -> Estoque -> Criar Pedido de Compras)**.

{{ :intellicash:atualizacoes:planospagamento.png |}}

Este botão estará habilitado após a criação da sugestão de compras, onde a partir daí serão associadas as formas de pagamento para a sugestão selecionada.

Há duas formas de aplicar o plano de pagamento que podem ser alteradas pela configuração ** Gerenciamento -> Configurações -> Outras Configurações -> 45 - Plano de pagamento liberado em Sugestão de Compras.**

Quando a configuração está com valor SIM (1), é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de pagamento associada, que permite o associado escolher entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como NÃO (0), o associado não poderá a escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.


Ainda há mais duas configuração para que o **Plano de Pagamento** e a **Confirmação** da Sugestão de Compras sejam definidas, que consiste na atribuição de **permissão** para isso, em :
    * **Gerenciamento -> Configurações -> Direitos e atribuições de usuário -> Sugestão de Compras -> Alterar Formas de Pagamento**;
    *  **Gerenciamento -> Configurações -> Direitos e atribuições de usuário -> Sugestão de Compras -> Liberar Plano PG.**. 

**Alterar Formas de Pagamento**

Esta permissão libera ou não o usuário a vincular formas de pagamento a Sugestão de Compras.
  
**Liberar Plano de PG.**

Caso o usuário tenha esta permissão, ele poderá confirmar uma Sugestão de Compras sem que uma forma de pagamento esteja definida.

==== Atribuindo Planos de Pagamento ====

Ao clicar no botão Planos de Pagamento é exibida a janela auxiliar que permite escolher-mos quais formas de pagamento a sugestão de compras disponibilizará ao associado.

{{ :intellicash:atualizacoes:telaplanospagamento.png |}}

Nesta janela temos 4 botões centrais que movem as formas de pagamento de um grid para outro, e abaixo temos o botão de confirmação.

A esquerda há o grid de **Ativos** onde estão as formas de pagamento associadas a sugestão.
A direita está o gride de **Inativos** com as formas de pagamento não associadas a sugestão.

===== Botão imprimir no Relatório de Notas Fiscais com ST destacado (Ticket 5456) =====
Foi adicionado um botão imprimir no relatório de notas fiscais com ST destacado. Ao clicar no botão será impresso o cabeçario da nota e os itens que compoem essa nota.
<note>O sistema só irá imprimir as notas selecionadas.</note>

===== Melhorias no Histórico de Compras do Cliente (Cupons Fiscais X Nota Fiscal de Cupom) =====
No Histórico de Compras do Cliente foi feito um tratamento referente ao histórico de compras de cupons fiscais importados na nota fiscal de cupom (CFOP 5929/6929).

Antigamente quando se importava os cupons fiscais na nota fiscal o sistema não mostrava no Histórico de Compras do Cliente os cupons, somente mostrava as notas fiscais. A partir desta melhoria, o sistema vai mostrar os cupons fiscais por padrão e se o usuário desejar visualizar as notas fiscais basta marcar a opção "Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal" (os cupons serão suprimidos).

{{ :intellicash:atualizacoes:histcompras5929.jpg?nolink |}}

<note>No campo "Status" do histórico de compras dos cupons o sistema irá mostrar a situação da Nota Fiscal em que os cupons foram importados (NF.PENDENTE/NF.LIQUIDADA)</note>

<note>No campo "Orçamento/NF" do histório de compras dos cupons o sistema irá mostrar o número da nota fiscal em que o cupom foi importado</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:histcompras5929op2.jpg?nolink |}}

Também foi adicionado a opção para visualizar a Nota Fiscal (dando dois cliques na compra correspondente ou selecionando a opção "Nota Fiscal..." com o botão direito do mouse). Se a compra for de uma nota fiscal (CFOP 5929/6929) a opção "Cupons Fiscais da Nota Fiscal..." ficará disponível (acesso através do botão direito do mouse em cima da compra) e se selecionada mostrará os cupons que foram importados na nota fiscal.

===== Informar numero do Pedido no XML (Ticket 5306) =====
Para integração com sistemas de parceiros comerciais, é possivel ao emitir uma nota fical, informar o numero do pedido e qual o seu item, para que no XML da Nota Fiscal Eletronica, contenha essa informação, ajudando o B2B.\\
Foi acrescido os campos **Nº Pedido** e **Item** que deverá ser preenchido respectivamente pelo Numero do pedido do cliente e a posição do item no pedido.\\
Por padrão, o cursor não irá passar por esse campo, pois se trata de uma informação opcional. Caso queira que o cursor passe por esses campos antes de ir para o botão **Inserir/Alterar**, clique com o botão direito do mouse, em **Desabilitar**, desmarque as opções **Nº Pedido** e **Item Pedido**.
<note>Para notas de terceiros, esses campos serão desativados.</note>

===== Intercâmbio Bancário - Melhoria na nomenclatura de algumas abas =====
Referente a melhoria na nomenclatura de algumas abas:

Transmitidos com Erro -> Trasm./Rec. com Erro

Aba “Transm./Rec. Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados/recebidos com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema.

Tramitidos Contestados -> Transm./Rec. Contestados

Aba “Transm./Rec. Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.

{{ :intellicash:atualizacoes:intercbancario.jpg?nolink |}}

[[intellicash:manuais:intercambio_bancario|Manual Intercâmbio Bancário]]

===== Localizar Orçamento =====
Foi adicionado uma opção clicando com botão direito do mouse sobre o botão aplicar na interface de localizar orçamento, "**__Aplicar ao Entrar__**". Essa opção quando estiver marcada, ao entrar na interface de localizar orçamento o sistema já irá efetuar o clique do botão aplicar, com o intervalo padrão de 7 dias e com as opção de filtro da situação que o usuário havia deixado da última vez que utilizou essa interface.
<note>Por padrão essa opção vem desmarcada, pois quando estiver marcada, dependendo do tanto de movimentação do cliente pode ser que demore um pouco para carregar a interface.</note>

====== Correção ======
===== Chave NF-e (Ticket 5307) =====
Realizada validação ao cadastrar a chave da NF-e para saber se o documento suporta esta informação.

===== Permissão ao Confirmar Orçamento (Ticket 5298) =====
Criada permissão de usuários para confirmar um orçamento.\\
Modulo: **ORÇAMENTO**
Função: **Confirmar em Venda**

===== Trava ao Inserir Item na Promoção =====
Criado uma trava para não permitir inserir item na promoção com preço zerado. O sistema estava tratando quando usuário ia com enter, mais clicando com mouse não travava.

===== Verificação do Código EAN ao cadastrar novo produto =====
Ao cadastrar novo produto, a verificação irá ignorar os zeros as esquerda, para evitar que o sistema interprete os produtos 1234567890123 e 01234567890123 sejam diferentes.
===== Exportação de Empresas do EasyCash =====
Corrigido para não permitir exportar empresas para o frente de caixa que não tenha ECFs cadastrados e ativo. Essa validação só é feita quando é marcado para exportar as empresas na aba geral ou acessando a aba empresas.

===== Resposta Denegada na NF-e (Ticket 5281)=====
Ao tentar enviar uma nota fiscal pode ser que a repsosta venha como Denegada, isso ocorre por vários motivos, o mais comum seria de erro cadastrar do destinatário da NF-e.\\

Caso uma nota seja denegada, então a mesma não poderá constar como enviada, nem contabilizar os itens no estoque, portanto no caso da nota fiscal vir como denegada, o sistema irá alterar a nota para status **Denegado** e retornará os itens para o estoque, entretanto cabe ao usuário verificar a situação financeira da Nota Fiscal, estornando-a quando for o caso.\\

Tanto no SPED quando no Sintegra, essa nota deverá ser escriturada como codigo **03**, denegada.\\

===== Contas e Caixas (Ticket 5343) =====
Na aba movimento de caixa ao se fazer a conciliação ficava inativo a movimentação por setas (multiplas seleções), na versão atual foi corrigido podendo utilizar as setas.

===== Revisão Impressão de Itens no Histórico de Compras =====
Foi revisada a Impressão de Itens no Histórico de Compras pois o sistema estava duplicando a impressão de itens em alguns casos.

===== Relatório de Contas a Reber - Não estava atualizando o Menu =====
Referente a correção feita no Relatório de Contas a Receber pois não estava atualizando o menu de acordo com o registro selecionado (Menu que é aberto com o botão direito do mouse).

===== Cad. Cliente : problema ao alterar cliente com Código(Ticket 5375)  =====
Ao alterar o cliente que possui código, o campo era mostrado vazio, fazendo com que ao salvar a alteração sem perceber que o campo estava vazio, o código do cliente era apagado.

===== Sintegra - Reg60I =====
Corrigido Regitro 60I, que calculava o valor do ICMS incorretamente.

===== Desconto no Orçamento (Ticket 5381) =====
Ao clicar  Desconto Item do orçamento e se o mesmo for um desconto acima do que o vendedor/cliente esteja cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem advertindo sobre o equivalência do desconto em porcentagem e o limite que o vendedor/cliente pode dar, caso queira dar o desconto assim mesmo será necessário a permissão para realizar o desconto.

{{ :intellicash:atualizacoes:desc_vendedor.jpg?nolink |}}

Já ao clicar para o Desconto Total, e caso já tenha efetuado o desconto do item o sistema somará os dois descontos e caso eles ultrapassem o limite do vendedor/cliente será exibido a mensagem acima. Caso seja somente atribuído o desconto total e o mesmo for maior que o desconto do vendedor/cliente será necessário a permissão  para realizar o desconto.

{{ :intellicash:atualizacoes:desc_vendedor1.jpg?nolink |}}

Ao realizar o desconto total do orçamento o usuário não poderá mas acrescentar itens, dar desconto no item e usar a precificação manual. Caso isso acontença o sistema apresentará uma mensagem, para que possa alterar o usuário deverá zerar o desconto total.

{{ :intellicash:atualizacoes:desc_dado.jpg?nolink |}}

<note important>Na mensgem de atenção que é apresentada quando ultrapassar o limite na parte do desconto total em valor resulta da somatória do desconto do item mais a porcentagem que valor do desconto representa do total</note>

===== Correção Relatório de Caixas - Detalhes dos Recebimentos =====
Referente a correção no Relatório de Caixa - Detalhes do Recebimento pois não estava aparecendo alguns registros devido ao filtro por empresa estar por usuário.

===== Revisão Histórico de Compras do Cliente para Notas Fiscais emitidas vinculadas ao Cupom Fiscal =====
Foi revisado o Histórico de Compras do Cliente para Notas Fiscais emitidas vinculadas ao Cupom Fiscal (não estava aparecendo).



==== Escolha das Formas de Pagamento  ====


==== Observação em Itens da Sugestão de Compras ====

Uma outra alteração pode ser vista na aba Itens, onde temos o campo **"Obs."** que pode ser utilizado para indicar algum detalhe relevante sobre o item inserido. Há também duas colunas no grid além da **Obs.** que são **Qtde.Cx** e **Valor Cx.** que exibem respectivamente a quantidade de itens na caixa e o valor total da caixa (valor unitário * qtde.cx.).

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===== Intercâmbio Bancário - Correção do Campo Complemento =====
Correção do campo "Complemento" devido a ocorrência de problemas em alguns casos ao imprimir um boleto.

===== Histórico de Cheques =====
Correção no Histórico de Cheques devido a um caso específico que ocorria quando se recebia de um registro parcial em cheque e não estava mostrando neste relatório.

===== Correção ao abrir a Tela de Venda a Vista =====
Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Venda a Vista e logo após de fechada o cliente não conseguia abri-la novamente.

===== Estornar Produção Manual (Ticket 5458) =====
Corrigido para pode estornar a produção manual. Para fazer o estorno basta entrar no cadastro do item Produção ir na aba estoque localizar o registro da produção dar dois cliques sobre ele, na janela que vai abrir clicar com botão direito do mouse sobre o registro da produção e mandar estornar. O sistema irá estornar a quantidade produzida e voltar os insumos para estoque.

===== Correção ao Cadastrar um Centro de Custo de Veículo de Transportadora =====
Correção de um problema que ocorria ao cadastrar um centro de custo de veículo de transportadora.

===== Correção ao abrir a Tela de Detalhamento do DRE (Ticket 5426) =====
Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Detalhamento do DRE.

===== Correção do Desconto Total no Histórico de Compras do Cliente =====
Contabilização do Desconto Total no campo de Desconto do Histórico de Compras e adição do campo para impressão.

===== Tratamento da Inserção de Itens em um Orçamento já Confirmado/Impresso =====
Referente ao tratamento da Inserção de Itens em um Orçamento já Confirmado/Impresso. Se ao tentar inserir itens em um orçamento e o mesmo já estiver confirmado/impresso o sistema apresentará a seguinte mensagem:

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===== Tratamento na Expotação de Produtos para o MgMobile (Ticket 5472) =====
Corrigido para exportar somentes os produtos de //Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima e Produto Acabado// na exportção do mgmobile.

===== Imprimir Relatório de Erro Promoção (Ticket 5466) =====
Corrigido para permitir imprimir os dados da interface que é exibida ao encerrar uma promoção que contenha algum item que irá manter o preço normal igual ao preço da promoção.

===== Nota de Desmembramento com mais de um Item (Ticket 5464-5489) =====
Corrigido para permitir alterar as porcentagens e confirmar nota fiscal que contenha mais de um item de desmembramento. 

===== Relatório de Vendas (Cesta) =====
Corrigido a tela de vendas de cestas, será apresentada as cestas vendidas no período determinado pelo usuário. Na parte superior da tela apresentará o nome da cesta, a quantidade de cestas vendidas e o valor total das cestas. Na parte inferior desmonstrará os itens de cada cesta vendidas.

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===== Kit Composto =====
Ao montar um kit de Produção Automatica ou Produção Manual, que contenha um produtos que sua unidade não é fragmentada porem o usuário insira uma quantidade fragmentada no kit, ao dar a baixa do insumo o sistema irá verificar a quantidade e caso o valor esteja fragmentado ele sempre irá arredondar para cima. 

===== Exportação MGMobile =====
Foi removido o caracter especial que era colocado no final do arquivo CADTIPOPAG.TXT.
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
