Documentação de software

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====== 3.0.137.015 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.11.0** <Sem Alteração>\\
**Versão DLL: 2.14** <Correção XML com CSO-SN> \\
**Versão UDF: 1.03** <Sem alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7** <Sem alteração>\\
**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.0.5000.013]]** <Ultima Versão de 2014>
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
===== Correções =====

==== Exportação de pedidos para NF em Controle de Pedidos/Orçamentos ====

Corrigido problema em exportação de pedidos para nota fiscal em que os itens não estavam relacionados na nota.

Corrigido também a possiblididade de exportar pedido para cupom fiscal de acordo com a configuração 7001. Agora independente da configuração os pedidos sempre serão exportados para nota fiscal.

==== Corrigido Cadastro de Produtos Com Mesmo Nome ====

É feita uma validação para que pordutos com mesma descrição ou descrição sucinta não ocorram em dois produtos simultaneamente durante o ato de cadastrar um novo produto.

==== Correção ao Alterar a Data de Pagamento de Funcionários ====

Correção feita ao alterar a data de pagamento de Funcionários.

==== Correção Relatório de Pagamentos de Funcionários por Setor  ====

Correção no relatório de pagamento de Funcionários por Setor pois não estava apresentando os Funcionários inativos.

==== Revisão Rateio de Centro de Custo ====

Correção no rateio de centro de custo no caso de exclusão do Centro de Custo ao ratear.

==== Revisão Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas ====

Revisão do Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas.

==== Correção da Reimportação do Fechamento de Caixa ====

Correção da reimportação do Fechamento de Caixa em um caso raro em que não existem vendas no turno do caixa (somente sangrias/suprimentos).

==== Correção Histórico de Compras Excluídas do Cliente ====

Correção do Histórico de Compras Excluídas do Cliente pois não estava abrindo.

==== Relatório de produtos vencidos (Ticket 5599) ====
Correção do relatório que estavam trazendo todos os produtos, independente de ter ou não no estoque. \\
Alterado também os parametros de entrada, permitindo agora o usuário colocar a data de inicio e de termino do intervalo que deseja saber se há algum produto vencendo.

==== Vendas de Itens na Promoção ====
Foi corrigido o relatório que exibe os itens vendidos na promoção para exibir as vendas agrupadas por dia promoção.

==== Código de Receita não tributada Pis/Cofins Suspenso ====
Corrigido interface para correção de Código de Receita não tributada de PIS e Cofins.
===== Melhorias =====
==== Nota Fiscal ====
=== Entrada por XML (Ticket 5353) === 
Ao dar entrada em uma nota fiscal por XML, independente de ser capturado pela chave ou arquivo enviado pelo fornecedor, alguns valores calculados podem usar regras diferentes do padrão usado pelo **Intellicash**, um desses casos são os valores de ST, que devido a algum benefico ou enquadramento da empresa emitente da NF, pode ter um calculo diferenciado. Nessas ocasões, caso o usuário precise alterar a quantidade vinda do XML, o **Intellicash**, refaz o calculo dos impostos e altera os valores usando os calculos padrões do sistema. Para evitar que isso ocorra, o usuário deverá deixar marcada a opção de **Não Alterar Impostos Automaticamente**, dessa forma, ao alterar a quantidade, os valores de impostos vindo do XML não será alterado automaticamente.\\
Essa opção está no menu, exibido ao clicar com o botão direito do mouse sobre os itens do XML. 

=== Entrada por XML 2 (Ticket 5217) === 
Foi acrescentado a opção de desassociar o cód.de barras e o cód. de fornecedor do XML. Essa opção não altera o cadastro do produto e sim as informações importadas do XML, ou seja, caso o XML tenha algum produto com código de barras que no cadastro do Intellicash esteja associado a outro produto, o usuário tem a opção de desassociar esse código de barras do XML, deixando assim livre para escolher outro código de barras. Raciocinio análogo ao código de fornecedor
==== Historico de Relacionamento para Fornecedores e Funcionários (Ticket 5476) ====
Foi adicionado no cadastro de fornecedores e funcionários, a aba histórico de relacionamento, podendo assim o usuário registrar os fatos ocorridos com essas duas entidades. 

==== Unidade com MultiDimensões (Ticket 5512) ====
Adicionado a funcionalidade de somar as dimensões para compor a quantidade de um produto com unidade multidimensionais. [[intellicash:manuais:unidade_multdimensoes|Para mais detalhes clicar aqui]]

==== Duplicar Produtos (Ticket 5555) ====
Ao duplicar um produto que seja de Vendico por Substituição Tributária, automaticamente será exibido a interface de cadastro da MVA, já sendo sugerido os valores do produto que originou a duplicação.

==== Alteração Rapida de Preço (Ticket 5506) ====
Foi acrescentado o Markup a listagem dos itens localizados.

==== Adição do Campo Hora no Agendamento da Entrega (Ticket 5490) ====
Referente a adição da Hora de entrega no agendamento da Entrega e na tela de Entrega.

{{ :intellicash:atualizacoes:horaentrega.jpg?nolink |}}

==== Filtro por Área na Tela da Entrega (Ticket 5491) ====
Foi adicionado o filtro por Área na tela de Entrega.

{{ :intellicash:atualizacoes:telaentregaarea.jpg?nolink |}}

<note important>Se o cliente não trabalhar com a Área basta deixar o filtro vazio ou selecionar a opção "TODAS/SEM ÁREA"</note>

==== Agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado ====
Referente a criação do agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado. O usuário após selecionar a Forma de Cobrança poderá selecionar quais as Formas de Recebimento para a programação em questão.

{{ :intellicash:atualizacoes:agendafinorcprog.jpg?nolink |}}

[[intellicash:manuais:agenda_pedidos|Manual Agenda de Pedidos]]


==== Impressão de Etiquetas por Arquivos Gerados no Coletor de Dados ====

Implementada a funcionalidade de imprimir etiquetas a partir de arquivos gerados por meio de coletores de dados e escarregados através do IntelliStock.
Função acessível através de **Gerenciamento -> Estoque -> Etiquetas**

Nota-se uma alteração de posição do botão **Imprimir** que agora está na parte inferior direita da janela, dando lugar para o botão **Importar** que irá adicionar à lista de produtos os itens contidos no arquivo de texto importado.

{{ :intellicash:atualizacoes:imprimiretiquetas.png |}}

==== Acesso ao cadastro de clientes/fornecedor pelo relatório de contas a receber/pagar / acesso pelo gerador de relatórios (Ticket 5475 e 5478) ====

Ao acessar os relatórios financeiros(contas a receber/pagar), foi implementada a funcionalidade de acessar o cadastro de cliente/fornecedor, ao selecionar o registro do cliente/fornecedor e clicando com o botão e clicar na opção "Ir para Cadastro".

{{ :intellicash:atualizacoes:ircadastro.jpg?nolink |}}

Se o usuário estiver no contas a receber, o sistema apresentará a tela de cadastro de Cliente, a mesma funcionalidade se aplica ao gerador de relatório, dado dois cliques na coluna ID do cliente/fornecedor dos relatórios que exibirem tal campo.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastrocli.jpg?nolink |}}

Se caso durante esse processo o usuário esteja com a aba de cadastro de cliente aberto  o sistema apresenterá a seguinte mensagem.

{{ :intellicash:atualizacoes:mensagemcadastro.jpg?nolink |}}

Se o usuário estiver no contas a pagar, o sistema apresentará a tela de cadastro de Fornecedor.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastrofor2.jpg?nolink |}}
<note important>No caso de contas a pagar, o Agente do registro selecionado terá que estar cadastrado como fornecedor</note>

==== Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas ====

Referente ao Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas.

==== Relatório de Vendas por Cliente - Melhoria na Aba Cupons Identificados ====

Foi padronizado os dados referentes a vendas de clientes e serão mostrados os totais por clientes de cupons identificados. Se desejar visualizar quais os cupons identificados de determinado cliente basta clicar duas vezes sobre o registro e o sistema irá mostrar uma outra tela com os cupons.

{{ :intellicash:atualizacoes:cuponsidentcli.jpg?nolink |}}

==== Retorno do DAV pelo operador do Frente ====

Foi criada uma configuração na tela de Configurações do EasyCash fornecendo a opção de retorno do DAV pelo operador do Frente de Caixa. Atualmente o sistema retornava os dados financeiros do DAV no turno de caixa em que foi feito o orçamento, com esta configuração marcada o sistema irá retornar os dados financeiros para o caixa que estiver vinculado ao Operador de Caixa.

Para usar este recurso primeiramente teremos que marcar a opção "Retorno do DAV pelo Operador do Frente" que se encontra dentro da tela de Configurações do Easy Cash (Gerenciamento -> Configuração -> EasyCash -> Configuração EasyCash (Aba DAV / Pré-venda).
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