Documentação de software

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====== 3.0.138.002 ======
''**Vesão GNFe: **\\
**Versão DLL: ** \\
**Versão UDF: ** \\
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Novidades =====


===== Melhorias =====

==== Importar Itens para o Orçamento (Ticket) ====
Foi adicionado um botão no orçamento para permitir importar itens do arquivo de texto para o orçamento. \\
[[intellicash:manuais:orcamento|Mais detalhes aqui.]]

==== Informar dados do pedido de compras na NF-e(Ticket 5943) ====
Adicionado no GNF-e a opção de informar dados sobre as compras para alimentar o registro do XML da NF-e **ZB.Informações de Compras**, as informações são:\\
**Nota de Empenho** para identificar Nota de Empenho quando tratar de compras puplicas\\
**Pedido** informar o pedido\\
**Contrato de Compra** para identifiar algum contrato de compra\\

Para informar essas opções, basta no GNF-e clicar com o botão direito do mouse sobre a nota fiscal antes da transmissão e escolhe a opção **Editar Informações de Compras**

==== Relatório de acompanhamento de Fechamento de Cx (Ticket 5891) ====
Ao selecionar a espécie dinheiro na aba espécie desse relatório o sistema apresentará o valor discriminando o que foi recebido em consumidor e os valores que foram recebidos de vendas identificadas. Os dados serão mostrados se o filtro por período estiver selecionado caso contrario será mostrado o movimento da data.

{{ :intellicash:atualizacoes:consumidor.jpg?nolink |}}


==== Exportação de Produtos para MgMobile ====
Alterado a forma de exportar produtos para o MgMobile quando se trabalha com preço diferenciado por área. Foi adicionado um comboBox na interface para listar as áreas cadastradas e de acordo com a área selecionado o sistema irá listar os produtos desta área para ser exportado.
{{ :intellicash:atualizacoes:areaexpt.jpg?nolink |}}

<note>Com essa correção a configuração **"//1704 Área Varegista//"** que era utilizada para setar de qual área era exportado os produtos será desabilitada e a escolha será pela interface na hora de exportar!</note>

==== Abrir Interfaces Auxiliares ao Cadastrar Produtos (Ticket 5775) ====
Foram criadas algumas configurações para abrir as interfaces auxiliares referentes ao cadastro de produtos. As configurações são: \\

**10004 -	Abrir Interface de Cadastro de Amazenamento ao Cadastrar Produtos ** \\
**10104 -	Abrir Interface de Cadastro de Comissão ao Cadastrar Produtos** \\
**10204 -	Abrir Interface de Cadastro de Observação ao Cadastrar Produtos** \\
**10304 -	Abrir Interface de Cadastro de Garantia ao Cadastrar Produtos** \\
**10404 -	Abrir Interface de Cadastro de Conta Contábil de Estoque ao Cadastrar  Produtos** \\ 
**10504 - Abrir Interface de Cadastro de Centro de Custo Padrão ao Cadastrar Produtos ** \\

Ao realizar um novo cadastro ou duplicar um produto, caso alguma das configurações acima estaja como sim o sistema irá abrir a interface para cadastrar as informações.

==== Relatorio Vendas aba por Cupom ====
Na tela relatório de vendas na aba por cupom foi adicionado uma coluna para descrever o status do cupom o mesmo foi feito para a aba item do cupom que menciona se o item foi cancelado. 

{{ :intellicash:atualizacoes:porcupom2.jpg?nolink |}}

==== Relatório Vendas por cupom (Forma de Pagamento) (Ticket 5890) ====
Na tela relatório de vendas na aba por cupom foi adicionado uma aba chamada Pagamentos onde irão constar os pagamentos do cupom selecionado.

{{ :intellicash:atualizacoes:porpagamento.jpg?nolink |}}

==== Código do cliente no histórico de Compras (Ticket 5981) ====
Foi adicionado o Código do Cliente na impressão do Histórico de Compras e do Recibo do Cliente (Campo CODIGOCLI).

==== Relatórios de vendas canceladas (Ticket 6028) ====
Foi acrescentado na aba Por Cupom do relatório de Vendas o motivo e quem autorizou o cancelamento do cupom.

{{ :intellicash:atualizacoes:cancelado.jpg?nolink |}}

==== Entrada de Kit Produção Automática (Ticket 5771) ====
Foi criada uma configuração **ID 2304 'Dar Entrada no Insumo'**, quando essa configuração estiver como sim e o item que está dando entrada na nota fiscal é um __kit de produção automática__ e só contem um __insumo__, o sistema irá questionar o usuário se deseja dar a entrada no __insumo__, caso o usuário coloque que não o sistema irá fazer a entrada no kit e caso coloque sim a entrada será o insumo.

==== Relatório de participação dos clientes (Ticket 6047) ====
Foi adicionado o Documento do Cliente no Relatório de participação dos clientes.

==== Impressão de Cheques - Contas Pagas (Ticket 5922) ====
Foi adicionada a possibilidade de imprimir o(s) cheque(s) de uma conta paga no sistema com a forma de recebimento cheque. 

<note important>Para imprimir o cheque se faz necessário configurar as configurações "4203 Imprimir pagamento em Cheque" para sim e "2103 Núm. Cópias Recibo Pagamento" maior que 0.</note>

Antes da impressão do comprovante de pagamento o sistema irá perguntar se o usuário deseja imprimir o cheque (opção será mostrada se o pagamento for feito com cheque).

{{ :intellicash:atualizacoes:chequepag.jpg?nolink |}}

Para configurar o cheque basta ir em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatórios de Contas a Pagar, selecione o registro que foi pago com um cheque e com o botão direito do mouse selecione a opção "Editar Cheque".

{{ :intellicash:atualizacoes:chequepagedit2.jpg?nolink |}}



===== Correções =====
==== Nota Fiscal - CSO-SN 900 ====
Permitir que quando o CSO-SN escolhido for o 900, o usuário possa alterar manualmente o valor de BCST e ICMS-ST.

==== Nota Fiscal - Alterar endereço automaticamente ao alterar IE (Ticket 5942) ====
Endereço sugerido é o mesmo vinculado a IE. Caso a IE seja alterado, o Intellicash irá alterar também o endereço automaticamente.
==== Aba Cotações no Cadastro de Fornecedor (Ticket 5899) ====
Corrigido para exibir no cadastro de fornecedor na aba cotações as cotações que o fornecedor participou ou está participando. Essa interface lista as cotações com os mesmo filtros da interface de cotação, permitindo filtrar por data de criação ou data de fechamento, por contações abertas, fechadas ou descartadas e permite listar todas (ignorando as datas e os filtros de situação).
{{ :intellicash:atualizacoes:cotforn.jpg?nolink |}}

==== Validação ao Alterar Qtde do Orçamento ====
Foi criado uma validação para não permitir zerar a quantidade do item no orçamento.
Quando era zerada a quantidade do item causava erro ao abrir algumas interfaces que utilizam a quantidade para fazer calculos.

==== Correção relatório por finalizadora (Ticket 5933) ====
Foi revisado essa tela e alterado o nome do mesmo para Formas de Recebimento ECF (Gerenciamento->Relatórios->Gestão Financeira->Formas de Recebimento ECF, Antigo "Vendas e Recebimento por Finalizadora").

{{ :intellicash:atualizacoes:formasrececf.jpg?nolink |}}

Este relatório possibilita ao usuário analisar a venda e recebimento realizado pelo ECF.
Na parte que discrimina os "Totais por dia" foram acrescentados alguns campos para facilitar a visualização ds fatos que ocorreram no periodo escolhido pelo usuário:

**Data** -> Data do dia da ocorrência

**Total Vendido** -> Total vendido no dia pelas ECFs

**Total Cancelado** -> Total cancelado no dia pelas ECFs (somatória de todos os itens cancelados)

**Venda Liq** -> Total Vendido no dia pelas ECFs subtraído pela cancelamentos

**Total Recebido** -> Total recebido (Total que já foi pago, ou em outra palavras desconsiderar o que foi pendurado para pagar depois)

**Total Não Fiscal** -> Sangrias, Suprimentos e Recebimentos

**Saldo** -> Total Recebido + Total Receber + Total não fiscal

Na parte de "Finalizadoras ECF" foram colocados os tipo de recebimento e os seus totais do período selecionado, na parte inferior chamada de "Detalhes da Finalizadora" foram adicionados os detalhes da forma selecionada acima.

==== Correção Relatórios - Nome do cliente quando usado cupom fiscal (Ticket 6012) ====
Correção dos relatórios onde se usa o nome do cliente de um cupom fiscal (não estava aparecendo em alguns casos).

==== Alteração nas Casas Decimais da Qtde Produção (Ticket 6036) ====

Alterado para exibir as quantidades dos insumos com 3 casas decimais ao clicar sobre o grid dos insumos para alterar, na interface de controle de Produção aba confirmação.

==== Correção no Tamanho da Unidade no Histórico de Compras do Cliente (Ticket 6015) ====

Corrigido para exibir a unidade do produto com até 20 caracteres no hitórico de compras dentro do cadastro de clientes. Tabém foi criado uma trava para não permitir cadastrar UNIDADE com mais de 20 caracteres.

====  Correção Alteração de uma Forma de Recebimento (Retirada do Cartão associado) ====
Corrigido a Alteração de uma Forma de Recebimento quando se retirava o Cartão associado e após a alteração o sistema não estava retirando.

==== Relatório de Vendas de Kits  ====
Correção para exibir as vendas dos kits do tipo cesta dentro do cadastro de produtos na aba kits e compostos.

==== Livro de Inventário ====
Foi adicionado na impressão do livro de inventários uma variável com valor do custo bruto do produto.

==== Configurar Endereçamento (Ticket 6078) ====
Corrigido para Criar / Listar os endereçamentos de acordo com a Empresa selecionada.

==== Cadastrar Código de Balança ====
Criado uma trava para não permitir cadastrar código iguais. Ao cadastrar um código o sistema irá completar o código cadastrado até 6 digitos e validar se não existe nenhum produto com esse código cadastrado.

==== Endereço por produto (Ticket 6076) ====
Corrigido problema que em alguns casos a observação do produto não era incorporado a Nota Fiscal.


==== Controle de Laticínio ====

Aplicado alterações em formulários de cadastros e validações de campos. Miores detalhes em [[intellicash:manuais:contole_laticinios|CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS]]

==== Alterar a Qtde dos Insumos na Produção (Ticket 6024) ====
Corrigido para alterar o custo do insumo conforme é alterado a quantidade.
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